【正文】 作和質(zhì)量體系運行中發(fā)現(xiàn)的不符合工作的控制。 4 工作程序 不符合工作的分類 主要不符合： 影響最終檢驗結(jié)論；體系出現(xiàn)系統(tǒng)性或區(qū)域性失效；造成嚴(yán)重后果的不符合。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告。提出處理意見和糾正措施，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。 不符合工作的控制 全體員工都有責(zé)任隨時報告發(fā)現(xiàn)的不符 合工作。 2 適用范圍 適用于本公司選擇分包方、進行個別檢測項目分包的管理。 4 管理程序 檢測分包項目的確定 :技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)技術(shù)能力制定規(guī)劃，確定在開展新的檢測項目中需要分包的檢測項目。 根據(jù)分包項目的分類，分包方可以是一家，也可以是多家。 檢測分包的實施 如施工方要求樣品檢測中包含有分包項目，辦公室必須將分包的檢測項目告知施工方，在征得對方同意后，簽訂檢測委托合同。 資料檔案管理員將分包方的檢測 報告存入檢測原始記錄的檔案中。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測事故及不符合工作的調(diào)查，并由相關(guān)實驗室負(fù)責(zé)人寫出書面調(diào)查報告。 4 工作程序 檢測工作的各個環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)的《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》的要求執(zhí)行，控制和預(yù)防檢測事故及不合格項的發(fā)生。 對內(nèi)部質(zhì)量控制中出現(xiàn)的不符合項按《檢測工作質(zhì)量的控制程序》執(zhí)行。 對造成檢測事故及不合格項的負(fù)責(zé)人，根據(jù)原因應(yīng)追究其責(zé)任，并給予一定的教育和處罰。 檢測記錄應(yīng)有足夠的信息以保證其數(shù)據(jù)能夠再現(xiàn)，記錄必須使用法定計量單位。 質(zhì)量體系在運行中所產(chǎn)生的各類管理記錄：申訴和投訴處理報告、申訴和投訴登記表、質(zhì)量體系評審（審核）計劃表、審核檢查表、不符合報告、評審會議記錄、質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表、評審（審核）報告、評審會議記錄、人員培訓(xùn)考核記錄等。 檢測數(shù)據(jù)的處理 檢測數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)與檢測方法的準(zhǔn)確度精密度相適應(yīng)，不足部分以“ 0” 補齊。 室驗室負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人在審核原始記錄時發(fā)現(xiàn)錯誤，必須與檢測人進行核對，有檢測人員進行更改。 記錄的借閱應(yīng)遵守《檔案管理程序》。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)填寫審核檢查表，并對審核 記錄的真實性負(fù)責(zé)。 編寫內(nèi)部審核計劃，內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容包括： a) 審核的目的、范圍和依據(jù)； b) 審核組組長和審核組成員； c) 審核日期和審核安排； d) 審核的部門和檢查的要點； e) 計劃編制人員和審批人員； 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 2 頁 共 3 頁 主題：內(nèi)部審核程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 內(nèi)部審核計劃報批主任審批，內(nèi)審組長召集會議，明確審核計劃及要求。 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果的正確性和有效性可疑時，應(yīng)立即采取糾正措施并書面通知可能受到影響的施工方。 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 3 頁 共 3 頁 主題：內(nèi)部審核程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 由不符 合項的受審方責(zé)任人應(yīng)填寫“不符合項糾正報告”，在規(guī)定時限交內(nèi)審組負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對審核報告的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。 2 使用范圍 使用于本公司質(zhì)量體系各要素和質(zhì)量體系運行效果的管理評審。 實驗室負(fù)責(zé)人要保證各項改進措施在擬定的時間內(nèi)完成。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人向主任匯報質(zhì)量體系運行情況及評審準(zhǔn)備情況，提出評審會議 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 2 頁 共 3 頁 主題：管理評審程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 的具體安排，經(jīng)主任確定后，由評審組下發(fā)評審計劃，并負(fù)責(zé)相關(guān)資料打印等具體的準(zhǔn)備工作。 主任在認(rèn)真聽取對管理評審議題的討論后，在充分評審的基礎(chǔ)上，對議題進行逐項研究，提出解決議題。 5 評審后的驗證和改進 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照評審報告內(nèi)容，組織相關(guān)部門制定改進措施，方法和完成時間，報主任審核、批準(zhǔn)。本公司對全體職工進行有效的培訓(xùn)，使人員達(dá)到檢測工作要求具備的業(yè)務(wù)水平和實際工作能力。 4 培訓(xùn)程序 培訓(xùn)計劃 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在每年的年初根據(jù)年度的工作安排編寫培訓(xùn)計劃，交主任審核，審批。 職業(yè)道德教育：強化全體職工職業(yè)道德、公正性、科學(xué)性的教育。 a)參加外單位組織的相關(guān)內(nèi)容的技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 培訓(xùn)考核的結(jié)果和有關(guān)證書交技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱后，復(fù)印件交辦公室存檔。 辦公室負(fù)責(zé)本公司內(nèi)務(wù)及安全檢查與監(jiān)督。 實驗室及樓道都配備滅火器，安全管理員負(fù)責(zé)講授使用要領(lǐng)，并定期對其進行維護、檢查或更換。 5 工作程序 人員在操作時的安全管理 公司領(lǐng)導(dǎo)或安全管理員應(yīng)定期對檢測人員進行安全教育，新調(diào)入人員必須按《人員培訓(xùn)管理程序》進行崗前安全教育。 檢測人員下班時必須關(guān)好各自的水、電、氣、門窗。 保持本室內(nèi)儀器設(shè)備運行條件良好，并做好運行記錄。 3 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)審批設(shè)施的配置、實驗室的布置或改造方案。 4 監(jiān)控程序 對設(shè)施和環(huán)境的要求 儀器裝置的環(huán)境符 合各檢測儀器 《說明書》中的規(guī)定要求，并達(dá)到防塵、防震、通風(fēng)，電源電壓的波動應(yīng)在177。 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX1520xx 第 2 頁 共 2 頁 主題：設(shè)施和環(huán)境保護程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 在使用檢測儀器時，檢測人員首先應(yīng)觀察試驗室的溫、濕度表，符合《作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定要求，在“儀器使用記 錄 ” 中進行相應(yīng)的記錄，如不符合規(guī)定要求，則開啟空調(diào)進行調(diào)節(jié)，直至環(huán)境的溫、濕度符合其規(guī)定要求后，方可進行檢測儀器的操作。 設(shè)施和環(huán)境的維護 檢測時發(fā)現(xiàn)設(shè)施或環(huán)境工作條件不能滿足檢測要求時，應(yīng)停止檢測工作后，及時報告室負(fù)責(zé)人查找原因。 2 適用范圍 適用于利用計算機、自動化設(shè)備對檢測數(shù)據(jù)進行采集、處理、運算、記錄、報告、儲存、檢索檢測數(shù)據(jù)和檔案管理等環(huán)節(jié)。 計算機工作軟件應(yīng)形成文件，滿足使用要求，嚴(yán)禁任何人在計算機上安裝使用與工作無關(guān)的軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予一定的處罰。 工作完畢要先關(guān)閉運行程序后關(guān)機，系統(tǒng)出現(xiàn)運行沖突或死機時，要先按正常順序關(guān)閉、強行中斷、冷啟動、熱啟動的方法嘗試解決，不要瞬時平凡啟動。 6 相關(guān)文件 NCM/CX0120xx 《保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)的程序》 NCM/CX1020xx 《記錄控制程序》 NCM/CX1820xx 《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》 7 記錄文件 NCM/JI09 儀器設(shè)別使用記錄 NCM/JL12 儀器設(shè)別維修記錄 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX1720xx 第 1 頁 共 2 頁 主題：測量不確定度評定程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 測量不確定度評定程序 1 目的 對檢驗工作的測量不確 定度進行評定和控制，保證檢測工作質(zhì)量能控制在有效的結(jié)果內(nèi)。 4 工作程序 在以下情況下，需要在試驗報告中提供測量不確定度； a）儀器設(shè)備進行期間核查時； b）在進行試驗室間比對，組織者要求提供測量不確定度時； c）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求試驗報告提供不確定度時。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 NCM/CX1020xx 《記錄控制程序》 NCM/CX1920xx 《量值朔源管理程序》 NCM/CX2420xx 《開展新項目的評審程序》 NCM/CX2820xx 《結(jié)果報告的管理程序》 6 記錄文件 NCM/JL14 允許偏離申請表 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX1820xx 第 1 頁 共 4 頁 主題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 1 目的 確保儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)狀態(tài)處于良好的控制，保證檢測數(shù)據(jù)正確、可靠。 各室負(fù)責(zé)人提交本室檢測儀器的購買計劃。 各室負(fù)責(zé)人提出購置計劃的理 由： a) 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中增加了新的檢測項目或?qū)z測項目的檢。 各實驗室負(fù)責(zé)檢測儀器的維護管理。 3 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)檢測儀器購買計劃的審核。 試驗報告中需要報告測量不確定度時： 測量不確定度用擴展不確定表示，取 K=2，對應(yīng)的置信概率約為 95%。 測量不確定度的評價方法 測量不確定度評定應(yīng)遵照不重復(fù)、不遺漏的原則。 3 職責(zé) 試驗室負(fù)責(zé)對檢測參數(shù)的測量不確定度進行分析，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織審核、批準(zhǔn)。 與主機連接處理檢測數(shù)據(jù)的計算機未經(jīng)專管人員同意他人不得使用。必要時加密或進行拷貝。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期檢查計算機的保密措施和數(shù)據(jù)的拷貝保存。 檢測人 員定期整理內(nèi)務(wù)，負(fù)責(zé)實驗室環(huán)境衛(wèi)生的清潔、整齊。 如在檢測時突然停電或停水，危及到檢測結(jié)果時，必須立刻停止檢測工作。 水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護室應(yīng)符合溫度、溫度的要求。 辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)施的安裝及服務(wù)性設(shè)施的維修事宜。 6 相關(guān)文件 NCM/CX1520xx 《設(shè)施和環(huán)境保護程序》 NCM/CX2720xx 《檢驗工作質(zhì)量監(jiān)督程序》 7 記錄文件 、 JG16 內(nèi)部審核計劃 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX1520xx 第 1 頁 共 2 頁 主題：設(shè)施和環(huán)境保護程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 設(shè)施和環(huán)境保護程序 1 目的 為保證檢測活動能正常進行，保證實驗室的環(huán)境因素、設(shè)施布局不影響檢測結(jié)果的有效和準(zhǔn)確性；保 證實驗室符合國家有關(guān)健康、安全和保護的要求；用于檢測的設(shè)施和環(huán)境條件必須滿足檢測工作正常運行的要求。 完成檢測工作后，必須清除試驗廢棄物，擦拭工作臺面，保持室內(nèi)清潔、整齊。 實驗室發(fā)生意外事故 時，應(yīng)迅速切斷電源和氣路，立即采取措施和處理。 安全管理員和檢測人員應(yīng)定期檢查檢測儀器的電路安全。 4 要 求 檢測儀器和環(huán)境的安全管理 檢測儀器要配置穩(wěn)壓電源，電線有標(biāo)志、布局合理并安全接地。 2 適用范圍 適用于本公司各部門與檢測有關(guān)的內(nèi)務(wù)、安全管理。 c)內(nèi)部集中培訓(xùn)和業(yè)余自學(xué)。 對新進入本公司的工作人員應(yīng)進行上崗前的技術(shù)基礎(chǔ)知識、實際操作和安全防護方面的培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容 寧夏成美混凝土有限公司試驗室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 2 頁 共 2 頁 主題：人員培訓(xùn)管理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實施 基礎(chǔ)知識：相關(guān)建筑材料知識、儀器檢測原理和實際操作、質(zhì)量控制和質(zhì)量監(jiān)督管理知 識、法律法規(guī)等知識以及實際工作能力的規(guī)范操作。 3 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的安排 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出年度培訓(xùn)要求計劃。 責(zé)任實驗室按改進計劃改進后報質(zhì)量負(fù)責(zé)人驗證，并作好驗證記錄，驗證后的結(jié)果上報主任。內(nèi)容如下： a)評審目的、依據(jù)、內(nèi)容、方法、日期、人員； b)質(zhì)量體系有效性和適宜性的總體評價； c)質(zhì)量體系的不斷改進措施和實施要求。 工作匯報：技術(shù)負(fù)責(zé)人報告各項質(zhì)量信息匯總情況，并對質(zhì)量 體系運行情況的初步評估，改進措施建議，提請會議討論。 評審前的準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫評審計劃，確定評審內(nèi)容，對須改進的問題提出初步意見或建議。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評審策劃的準(zhǔn)備工作及編寫評審報告。 內(nèi)審組將所有內(nèi)審資料整理，交辦公室歸檔。 編寫審核報告 內(nèi)審組根據(jù)各位內(nèi)審員的審核檢查表、審核結(jié)果評價及糾正措施等編寫審核報告。 內(nèi)審組根據(jù)評審準(zhǔn)則和質(zhì)量體系文件，對審核進行總結(jié)，并召集會議：要求內(nèi)審組人員、被審核室人員參加簽名，做好會議記錄，內(nèi)容包括： a 簡述審核情況 b 宣布審核結(jié)果 c 報告審核