【正文】 技術(shù)部負責與供方簽訂產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議，提供采購所需的技術(shù)文件； 質(zhì)量部 負責 組織供方評價 和 采購物資的驗證。采購部門填寫《外購、外協(xié)件試用報告》， 生產(chǎn)部安排 進行試生產(chǎn)加工，經(jīng)質(zhì)量部確認合格后，由分管領導批準，方可成為合格供方。 質(zhì)量部依據(jù)評價結(jié)果，編制《合格供方名錄》，報總經(jīng)理批準，發(fā)放至各相關部門。 對供方的控制方式及程度 a) 檢驗：供貨業(yè)績好的供方，實施正常抽樣檢驗，直至免檢（只驗證產(chǎn)品的合格證明文件）；供 編制 潘 銳 審核 邵曉彬 批準 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q208 版 本 號 2/1 主 題 采購控制程序 頁 次 2/3 貨業(yè)績差的供方，實施加嚴抽樣檢驗，一直延伸到供方現(xiàn)場實 施生產(chǎn)過程驗證（監(jiān)制）； b) 增減配套份額：供貨業(yè)績好的供方，增加供貨份額；供貨業(yè)績較差的供方，減少供貨份額，直至取消供貨資格； c) 第二方審核：必要時對供貨業(yè)績差的供方，由質(zhì)量部組織相關部門對其進行現(xiàn)場審核，重新進行 資格 審定； d) 信息反饋 ：出現(xiàn)批量或嚴重不合格的供方，暫停供貨，質(zhì)量部發(fā)出限令整改通知 ； 恢復供貨需經(jīng)質(zhì)量部驗證并同意 。 采購部門應與供方簽定《采購合同》，明確質(zhì)量要求和接收準則以及 違約處理的辦法 。 采購物資的進貨檢驗 原材料、外購（協(xié)）配套件進廠后，采購員、倉庫保管員須對產(chǎn) 品的品名、規(guī)格型號、數(shù)量及外觀等進行驗證，采購員填寫《進貨檢驗通知單》，附相關的質(zhì)量證明文件送質(zhì)量部，由檢驗員按技術(shù)協(xié)議、驗收標準或合同等文件的規(guī)定進行驗證，檢驗合格的物資憑《進貨檢驗報告》，辦理入庫手續(xù)；不合格物資由采購人員辦理退貨，讓步接收按《不合格品控制程序》辦理相關手續(xù)。 c) 委托無損檢測和理化檢驗，應審查確認并保存分 包 方提供的檢測記錄和檢測報告。 6 相關文件 WMZG/Q213 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 WMZG/Q214 不合格品的控制程序 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q208 版 本 號 2/1 主 題 采購控制程序 頁 次 3/3 7 記錄 JLCG01 供方調(diào)查評價表 JLCG02 供方業(yè)績評價表 JLCG03 合格供方名錄 JLCG04 合格供方檔案 JLCG05 進貨檢驗通知單 JLCG06 外購、外協(xié)件試用報告 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q209 版 本 號 2/0 主 題 服務控制程序 頁 次 1/1 1 目的 堅持 “ 以顧客為關注焦點 ” 的原則，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務，最大限度地滿足顧客的要求。 4 措施和方法 產(chǎn)品交付前 （售前）的服務控制 銷售部印 制產(chǎn)品樣本、產(chǎn)品價格表及廣告宣傳材料，以使顧客了解產(chǎn)品的功能、用途、性能、適用范圍、價格、訂購方式和聯(lián)系方法等，方便顧客的選型和訂貨。 開展培訓服務，向顧客提供各種技術(shù)咨詢服務，銷售人員、 “三包 ”服務人員可在銷售與服務過程中向顧客直接咨詢、解答疑問， 適當時， 也可通過為顧客舉辦培訓班，傳授產(chǎn)品 使用和維護技術(shù)。 對重大的質(zhì)量問題，質(zhì)量部將按《糾正 和 預防措施控制程序》，組織 制定糾正或預防措施，監(jiān)督實施并 對效果進行 驗證。 6 相關文件 WMZG/Q206 合同評審程序 7 記錄 JLXS08 售后服務登記表 編制 張德闊 審核 熊才偉 批準 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q210 版 本 號 2/1 主 題 生產(chǎn)過程控制程序 頁 次 1/2 1 目的 通過對影響產(chǎn)品質(zhì)量的 人員、 設備 工裝、材料、工藝、環(huán)境、測量 等因素的有效控制，使生產(chǎn)全過程處于控制狀態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 綜合部負責人力資源的合理配 置、培訓和考核。 生產(chǎn)車間 按計劃組織生產(chǎn)， 保質(zhì)保量地完成生產(chǎn)任務。 設備操作人員應經(jīng)過適當培訓，嚴格按規(guī)范操作； 當產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大波動，確認為設備原因時，該設備修理后， 生產(chǎn) 部組織人員對設備能力進行鑒定，確認符合要求后再投入使用。 工藝 控制 技術(shù)部提供 生產(chǎn) 所需的 圖紙和 工藝作業(yè)指導書 ， 發(fā) 放至 生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)車間 ； 車間 負責發(fā) 至生產(chǎn)崗位。按檢測結(jié)果編制作業(yè)指導書，確定焊接 工藝參數(shù) 。 焊接工序 由技術(shù)部 每年進行一次 確認。 ， b) 工具有序 擺放 ， 設備、工 裝 整潔完好， c) 養(yǎng)成良好習慣，及時 清掃垃圾，使 生產(chǎn) 現(xiàn)場 保持 整潔明亮 。 6 相關 /支持性文件 WMZG/Q201 文件控制程序 WMZG/Q202 記錄控制程序 WMZG/Q208 采購控制程序 WMZG/Q213 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 WMZG/Q214 不合格品控制程序 WMZG/Q3JS02 工藝裝備管理規(guī)定 7 質(zhì)量記錄 JLSC01 生產(chǎn)作業(yè)計劃 JLSC02 生產(chǎn)日報表 JLSC03 整車入庫單 JLSC12 工藝裝備 臺帳 JLJS 10 工藝紀律檢查表 JLJS 11 特殊工序確認表 JLJS 12 工裝模具驗收表 JLZL 17 工序 自檢 記錄表 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q211 版本號 2/0 主 題 顧客滿意度測量程序 頁 次 1/2 1 目的 通過對顧客滿意和不滿意的信息進行調(diào)查和分析，評定顧客對本公司產(chǎn)品和服務的滿意程度，改進產(chǎn)品和體系中導致顧客不 滿意的因素，達到客戶滿意。 4 工作程序 調(diào)查方法 每年 6 月和 12 月，由銷售部門向客戶和代理商發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客或代理商 對本公司 產(chǎn)品 和 服務的意見和建議，并進行統(tǒng)計分析，確定顧客 的滿意程度 ，以及公司需要改進的方面，組織采取相應 的預防或糾正措施。 售后服務后由顧客在《售后服務登記表》上簽署對服務的滿意程度。 a） 顧客最不滿意的項目前三位； b）顧客最滿意的項目前三位； c）與上次顧客滿意調(diào)查表結(jié)果的分項對比； d）調(diào)查結(jié)果與質(zhì)量目標的對比分析； e) 重點顧客意見。 120 很滿意 數(shù) + 80 較滿意 數(shù) + 60 滿意 數(shù) + 0 不滿意 數(shù) 0 計算方法： 滿意度 總 數(shù) 0 編制 張德闊 審核 熊才偉 批準 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機械制造有限 公司程序文件 編 號 WMZG/Q211 版本號 2/0 主 題 顧客滿意度測量程序 頁 次 2/2 分析和改進 質(zhì)量部根據(jù)調(diào)查結(jié)果 ， 組織相關部門 對顧客反映的問題，進行分析，尋找根源， 制定糾正或預防措施 ，相關部門實施改進 。 6 相關文件 WMZG/Q209 服務控制程序 7 記錄 JLXS05 走訪顧客記錄 JLXS06 顧客滿意程度調(diào)查表 JLXS07 顧客滿意程度調(diào)查 統(tǒng)計 表 JLXS08 售 后 服務登記表 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q212 版 本 號 2/0 主 題 內(nèi) 部 審 核 程 序 頁 次 1/2 1 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。 審核人員 按照審核計劃分工檢查，做好記錄、報告審核發(fā)現(xiàn) 并對不符合項的糾正實施驗證 ； 受審核部門，主動配合 并 提供所需資源及 資料 ， 負責糾正 審核中發(fā)現(xiàn)的 不符合項 。 審核準備 審核組長于審核前組織審核員對照標準和體系文件、被審核部門的職責，考慮該部門或過程的狀況以及以往審核的結(jié)果， 確定審核要點，填寫在 《內(nèi)部審核檢查 記錄 表》 上 。 審核 組會議 a) 審核員 回報審核情況和審核發(fā)現(xiàn) ，提出不 符合 項。 不 符合 項 的 糾正 責任部門對不 符合 項進行原因分析，提出 糾正措施 ， 實施 糾正。 5 監(jiān)視和測量 每次內(nèi) 部 審 核 提出的不 符合項 報告 ， 全部驗證后，應對糾正措施的實施效果進行評價 ，并 向管理者代表匯報 。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品制造全過程的檢驗和試驗。 4 程序 編制 “檢驗指導書 ”和 “檢驗記錄表 ”。 b) 檢驗員根據(jù)驗收標準及“進料檢驗規(guī)范”對產(chǎn)品進行抽樣檢驗或全檢，并詳細記錄檢驗結(jié)果，填寫《進貨檢驗報告》。 e) 檢驗員應將每次檢驗的情況登記在《檢驗臺帳》上，作為統(tǒng)計采購物資合格率的依據(jù)。 c) 制造過程中檢驗員按照規(guī)定進行 首件檢驗、巡回檢驗 和完工檢驗， 對檢驗的結(jié)果做出判定， 填寫“ 制品 檢驗記錄表 ” ；半成品轉(zhuǎn)序 或入庫必須經(jīng)檢驗員檢驗合格，對判定為不合格的半成品，按《不合格品控制程序》中的相應規(guī)定處置。 c) 試車員自檢合格后， 交 整機 檢驗員 按“整機檢測項目” 進行復 檢 ，檢驗合格轉(zhuǎn)入油漆和精整工序，完工后再交 整機 檢驗員 檢驗 ， 發(fā)現(xiàn) 不合格項應 及時 排除 并 重新檢驗，直至合格。 檢驗狀態(tài)標識 產(chǎn)品的檢驗與試驗狀態(tài)的標識，分為待檢、合格品、廢品、返修品、回用品（讓步接收），檢驗員負責對產(chǎn)品的檢驗與試驗狀態(tài)進行標識。 6 相關文件 WMZG/Q208 采購控制程序 WMZG/Q214 不合格品控制程序 7 質(zhì)量記錄 JLZL09 檢驗臺帳 JLZL10 進貨檢驗報告 JLZL11 制品 檢驗記錄表 JLZL12 總裝整車流程記錄 卡 JLSC03 整。 5 監(jiān)測與改進 質(zhì) 量部監(jiān)督本程序的實施并定期檢查公布，對生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行考核，實施獎懲。 d) 產(chǎn)品交付由質(zhì)量部簽 發(fā)“合格證明書”，經(jīng)檢驗員和 檢驗負責人 簽章后，方可出廠。兼職檢驗員或班組長 負責 質(zhì)量 抽檢 ，在《 總裝整車流程記錄 卡》記錄抽檢 結(jié)果并簽名。 b) 操作工對首件制品進行自檢，合格后，向檢驗員報檢。 c) 檢驗結(jié)果反饋給采購部門， 合格入庫；不合格作退貨處理； 讓步接收 執(zhí)行《不合格品控制程序》，由 采購部門提出申請，技術(shù)部評審同意后，方可作讓步接收（必須作出明顯標識）。 質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量特性等級和質(zhì)量驗收標準，編制 “檢驗指導書 ”和 “檢驗記錄 表 ”內(nèi)容為：檢驗項目、檢測手段、檢驗頻次及判定等。 質(zhì)量部負責制定 “檢驗指導書 ”和 “檢驗記錄表 ”，負責產(chǎn)品制造全過程的檢驗和試驗。 內(nèi)部審核 的結(jié)果， 作為 管理評審 的 輸入 。 觀察項由責任部門自行改進，審核員在下次審核時 予以關注 。 編制 王勝喜 審核 范毓鈞 批準 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威瑪重型機械制造有限公司程序文件 編 號 WMZG/Q212 版 本 號 2/0 主 題 內(nèi) 部 審 核 程 序 頁 次 2/2 末次會議 未次會議由審核組長主持，審核組全 體成員、受審核部門主管及有關人員參加，內(nèi)容為： a) 審核組長介紹審核發(fā)現(xiàn)及其評價； b) 宣布不 符合 項及觀察項； c) 審 核組長宣布審核結(jié)論。 審核實施 審核的 流程 首次會議 → 現(xiàn)場審核 → 審核組會議 → 末次會議 → 提出審核報告。 特殊情況下，可根據(jù)需要適時增加審核