【正文】 況，分析并綜合評價受審核方體系運行狀況，確定不符合項的 數(shù)量和程度，填寫《內(nèi)部審核不符合報告》。 受審核部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成不符合項的糾正或糾正措施，并確保糾正或糾正措施實施有效。 文件號 QEP/LT020720xx 浙江朗同照明有限公司 版本號 A/0 第 3 頁 共 3 頁 ，進(jìn)行跟蹤驗證，驗證有效的，簽署認(rèn)可意見。 內(nèi)部審核工作的總結(jié) 審核 工作結(jié)束后，即全部不符合項的整改已完成后，辦公室對內(nèi)部審核情況進(jìn)行總結(jié)、分析，編制《內(nèi)部審核報告》，作為次年編制《內(nèi)部審核實施計劃表》 的依據(jù) ,并為管理評審提供信息。辦公室接收記錄時 ,應(yīng)對記錄的完 整性和有效性進(jìn)行審查和確認(rèn)。 3. 職責(zé) 技質(zhì)部 、預(yù)防措施的歸口管理 ； 、預(yù) 防措施的跟蹤、驗證，并組織部門的糾正、預(yù)防措施的制訂工作； 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格原因分析和糾正預(yù)防措施的制定與實施； 內(nèi)審組負(fù)責(zé)對內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核出現(xiàn)不合格的糾正和預(yù)防措施及實施后的跟蹤驗證； 跨部門的不合格項糾正及預(yù)防措施由管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 預(yù)防措施 據(jù) 由 技質(zhì)部 組織收集所需信息，包括： a 供方供貨質(zhì)量和環(huán)境統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)； b 顧客滿意程度調(diào)查、市場信息反饋； c 作業(yè)信息、質(zhì)量和環(huán)境記錄； d 工藝紀(jì)律檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格隱患； e 管理評審和內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核中的質(zhì)量和環(huán)境信息； 技質(zhì)部 對收集的信息應(yīng)做綜合分析，然后向責(zé)任部門發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施處理單》，責(zé)任部門在接單后，應(yīng)分析可能出現(xiàn)不合格的潛在原因，制訂預(yù)防措施； 預(yù)防措施實施后，對實施效果由 技質(zhì)部 組織驗證，并予以記錄，如效果不能達(dá)到 預(yù)防目的時，應(yīng)重新制定實施和驗證。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《不合格控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《顧客滿意程度測量控制程序》 6 質(zhì)量和環(huán)境記錄 《糾正 /預(yù)防措施處理單》 文件號 EP/LT020920xx 浙江朗同照明有限公司 版本號 A/0 第 1 頁 共 3 頁 信息交流控制程序 建立公司內(nèi)部各層次之間、各職能部門之間、公司與顧客和相關(guān)方之間、公司與員工之間適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，使有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素及其管理體系的信息得到有效的溝通、 交流、協(xié)商、接受、處理。 4． 職責(zé) 。 、處理、溝通和交流。 : a) 電話、傳真、電子郵件、信函等； b) 走訪； c) 合同、協(xié)議、公司對外宣傳資料等； 5． 4溝通和交流的實施 5． 4． 1與顧客的溝通與交流 供銷部在簽定合同時 ,向顧客傳遞公司質(zhì)量、環(huán)境方針和管理體系認(rèn)證的信息；將顧客的要求及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，向有關(guān)部門通報，并予以研究、答復(fù)。 對來自顧客、政府和上級主管部門的要求，以及員工、 社區(qū)、居民和其他相關(guān)方的建議、期望、抱怨和投訴的信息，信息產(chǎn)生部門或第一接受相關(guān)職能部門按信息屬性和職責(zé)分工詳細(xì)記錄并進(jìn)行答復(fù)處理。 A、 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)每月對在 生產(chǎn) 產(chǎn)品情況進(jìn)行收集，主要反映產(chǎn)品進(jìn)度情況，對進(jìn)度不能滿足計劃要求的進(jìn)行原因分析、制定措施，并將有關(guān)情況在公司領(lǐng)導(dǎo)和各車間之間進(jìn)行上傳下達(dá)。 、公司職能部門之間通過周一交班會進(jìn)行溝通與交流，安排布置一周工作任務(wù)，進(jìn)行部門之間的協(xié)商。 5． 5信息的利用 ，作為實施糾正措施和預(yù)防措施活動、改進(jìn)環(huán)境的依據(jù)。 2． 適用范圍 適用于對公司范圍內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場、生活區(qū)及辦公區(qū)可能出現(xiàn)的環(huán)境意外事故或緊急情況的處理。 各車間針對潛在事故及緊急情況，制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施，組織培訓(xùn)、演習(xí)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場意外事故 或緊急情況的搶救、搶險、處理、報告等工作。 ，定期進(jìn)行訓(xùn)練、演習(xí)，提高應(yīng)急隊伍的能力，并做好相關(guān)記錄。 、后果；與外部的聯(lián)系（消防、醫(yī)院等）；報警、聯(lián)絡(luò)步 文件號 EP/LT021020xx 浙江朗同照明有限公司 版本號 A/0 第 2 頁 共 2 頁 驟；應(yīng)急指揮、參 與者的責(zé)任、義務(wù)；應(yīng)急指揮中心地點、組織機構(gòu)；應(yīng)急措施。 、停電時，應(yīng)及時采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，減少資源浪費，降低損失。 3）在應(yīng)急過程中應(yīng)組織好現(xiàn)場疏散，減少不必要的傷亡，為救援人員提供急救場地，保證救援工作順利進(jìn)行 文件的評審和修訂 發(fā)生事故或緊急情況后，若經(jīng)實踐證明本程序或相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案、措施效果不佳需要完善時， 生產(chǎn)部應(yīng)組織有關(guān)部門對本程序以及相應(yīng)的專項應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審、修訂。 4． 職責(zé) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備運行的監(jiān)測和測量。 。 技質(zhì)部 每年至少委托法定監(jiān)測站對生產(chǎn)現(xiàn)場噪聲排放進(jìn)行一次監(jiān)測。 、結(jié)果、記錄和報告 ，予以保存。 3． 術(shù)語和定義 本程序引用公司《管理手冊》規(guī)定的術(shù)語和 定義，補充以下定義 ：指生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、職工生活區(qū)。 ：負(fù)責(zé)火災(zāi)預(yù)防等工作，制定并監(jiān)督實施相關(guān)的預(yù)案。 、確定與重要環(huán)境因素控制有關(guān)的運行和活動，必要時可制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，為體系運行和活動提供依據(jù)。 、生活垃圾、廢棄物、污水排放等，要加強監(jiān)控并 采取措施妥善管理，以免造成對周圍環(huán)境的污染。 ，加強對產(chǎn)品現(xiàn)場環(huán)保設(shè)施的管理，確保環(huán)保設(shè)施的正常運行。 2． 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；以及對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 設(shè)施的驗收 a) 采購的設(shè)施在進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由 生產(chǎn)部 在《設(shè)施移交驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容 ,《設(shè)施移交驗收單》由 生產(chǎn)部 保管； b)驗收不合格的設(shè)施。 設(shè)施的報廢 a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè) 施，由 生產(chǎn)部 填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢， 生產(chǎn)部 在《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》中注明情況。 2. 適用范圍 適用于公司與顧客簽定的產(chǎn)品的銷售合同 /訂單的評審，以及簽定之前的相關(guān)作業(yè)活動。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 供銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評審及與顧客聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同公司確定的附加要求實施評審。 產(chǎn)品要求的評審分為常規(guī)合同評審和特殊合同評審： ：指對公司定型產(chǎn)品的。 本公司主要根據(jù)合同 /訂單的不同要求，采用授權(quán)評審（銷售人員簽字 /蓋章）、會簽評審、會議評審等方式進(jìn)行。 4. 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：顧客以電話、傳真 、信函、電子郵件、協(xié)議、來人簽約等形式的合同 /訂單，接洽人員應(yīng)就產(chǎn)品要求及相關(guān)事宜與顧客溝通，明確合同 /訂單的有關(guān)要求，并在《訂貨單》或書面合同上作詳細(xì)記錄。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所必須的生產(chǎn)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)部 對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；確保員工生產(chǎn)符合勞 動法規(guī)的要求。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要 生產(chǎn)部 組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門，對于大型、精 密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗； b) 對重要的特殊過程、關(guān)鍵過程及其它大型設(shè)備，設(shè)備管理員按年度《設(shè)施檢修計劃》進(jìn)行檢修，對公司不具備檢修能力的設(shè)備，可騁任外部檢修人員進(jìn)行檢修并填寫相應(yīng)的《設(shè)施檢修記錄》。 辦公室 、通訊設(shè)施及其它支持性設(shè)備的控制； 。 “四新”技術(shù)，改進(jìn)產(chǎn)品工藝，減少生產(chǎn)中產(chǎn)生的環(huán)境污染和資源浪費，改善工作環(huán)境，提高管理績效。具體執(zhí)行公司《污水排放控制規(guī)定》、《固體廢棄物管理規(guī)定》。 ， 技質(zhì)部 對操作人員進(jìn)行環(huán)保教育 ,嚴(yán)格按照要求進(jìn)行操作，禁止違章作業(yè)。 ：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品現(xiàn)場 噪 聲、污水排放、化學(xué)危險品的控制作出規(guī)定和管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)備的安全管理，對生產(chǎn)場所、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施以及人員的安全行為實施監(jiān)督管理控制。 6．表格 文件號 EP/LT021120xx 浙江朗同照明有限公司 版本號 A/0 第 1 頁 共 2 頁 監(jiān)測計劃 監(jiān)測記錄 安全整改通知單 安全整改通知回執(zhí) 文件號 EP/LT021220xx 浙江朗同照明有限公司 版本號 A/0 第 1 頁 共 2 頁 環(huán)境運行控制程序 對與所識別的重要環(huán)境因素控制有關(guān)的運行和活動采取措施、加以策劃并使之得到控制，保證公司環(huán)境管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。 技質(zhì)部 每半年一次對化學(xué)危險品的貯存、使用情況進(jìn)行監(jiān)測。存在問題按要求如期整改，并將《安全整改通知回執(zhí)》情況按要求上報公司 技質(zhì)部 。環(huán)境監(jiān)測和測量的范圍包括： 1）、各廢水排放口； 2）、相關(guān)廢棄物堆放區(qū)； 3）、生產(chǎn)區(qū)域噪聲等。 2． 適用范圍 適用于公司范圍內(nèi)環(huán)境的監(jiān)測和測量。 1） 生產(chǎn)部 和各車間在汛期及多風(fēng)季節(jié)， 每天應(yīng)收聽天氣預(yù)報，遇到八級以上（含八級）大風(fēng)時應(yīng)做好安全防護。 發(fā)現(xiàn)化學(xué)危險品大面積泄漏時，應(yīng)迅速采取必要的攔截措施，能回收的盡量回收，防止污染面擴大。 、從事有毒有害作業(yè)人員、機械設(shè)備操作人員等關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行應(yīng)急防護相關(guān)知識的培訓(xùn)，提高自防自救能力。 ，制定專門的應(yīng)急措施或方案，進(jìn)行定期演練和培訓(xùn)，在發(fā)生潛在事故或緊急情況時，能夠快速作出反應(yīng)。 4． 職責(zé) 負(fù)責(zé)制定并組織實施本程序。適當(dāng)時，辦公室對收集到的信息應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 ，以及總經(jīng)理、管理者代表的指示或要求，以通知或會議形式傳達(dá)到相關(guān)單位。主要總結(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量安全工作情況，分析產(chǎn)品形勢，安排產(chǎn)品生產(chǎn)計劃并對產(chǎn)品管理中有關(guān)問題進(jìn)行明確；會議情況形成紀(jì)要發(fā)至各部門。 、生產(chǎn)例會、產(chǎn)品日報等方 式傳遞產(chǎn)品生產(chǎn)情況信息，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通和交流。 ，每半年組 織一次走訪，了解其對公司環(huán)境管理管理情況的評價。 、收集 ，由信息產(chǎn)生部門、第一接受單位或主管業(yè)務(wù)部門及時 文件號 EP/LT020920xx 浙江朗同照明有限公司 版本號 A/0 第 2 頁 共 3 頁 獲取、收集。 、環(huán)境體系運行情況信息并進(jìn)行內(nèi)部溝通。 3． 定義 ：指利益相關(guān)方和地方主管部門，利益相關(guān)方包括顧客、產(chǎn)品最終用戶、投資者或所有者、供方和合作者、受組織影響的團體、內(nèi)部顧客、組織內(nèi)員工。 由糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 糾正措施提出的責(zé)任部門 對情況 A，由供銷部填寫《糾正 /預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施， 技質(zhì)部 跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給供銷部，由供銷部轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客同意； 對情況 B、 E、 F，由 技質(zhì)部 填寫《糾正 /預(yù)防措施處理單》中 “不合格事實”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“不合格原因分析”欄，制定糾正 措施并實施， 技質(zhì)部 跟蹤驗證實施效果； 對情況 C，由 技質(zhì)部 填寫《糾正 /預(yù)防措施處理單》中“不合