【正文】 況確定。 項(xiàng)目辦是不合格服務(wù)預(yù)防措施的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本公司存在的潛在不合格服務(wù)，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證。 公司每月管理者代表主持召開(kāi)一次建筑工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量分析會(huì)；分析不合格和潛在不合格原因，并提出預(yù)防措施，由責(zé)任部門(mén)實(shí)施，項(xiàng)目辦驗(yàn)證，辦公室檢查。 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 3 頁(yè) 編 號(hào) 程序文件 共 3 頁(yè) SYJL/ 預(yù)防措施控制程序 修改狀態(tài) A/0 5 支持性文件 《文 件控制程序》 《不合格服務(wù)的控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 。其依據(jù)是：內(nèi)審報(bào)告、顧客意見(jiàn)、建筑工程監(jiān)理服務(wù)抽查 采取的預(yù)防措施及實(shí)施驗(yàn)證的記錄，由有關(guān)部門(mén)建立檔案保存。 4 預(yù)防措施 各部門(mén)利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，如成品、抽查記錄、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、員工合理化建議、顧客意見(jiàn)等，分析本單位潛在的不合格原因制定相應(yīng)的預(yù)防措施并組織實(shí)施和驗(yàn)證。 2 適用范圍 在房屋建筑工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量形成的全過(guò)程，對(duì)潛在的不合格原因采取預(yù)防措施。 發(fā)現(xiàn)建筑工程產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)保障時(shí)，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，而主要原因?yàn)槠髽I(yè)管理問(wèn)題。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃。 審核員負(fù)責(zé)編寫(xiě)“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”，認(rèn)真記錄審核過(guò)程中查出的不合格項(xiàng)填寫(xiě)“不合格項(xiàng)報(bào)告”，并驗(yàn)證糾正措施的有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作，審批年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)及成員 。 6記錄保存 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交辦公室，按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存。 G、 對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系的總體評(píng)價(jià)（包括優(yōu)缺點(diǎn)），薄弱環(huán)節(jié)分析及對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的意見(jiàn)。 C、 審核依據(jù)的文件。 審核員驗(yàn)證并認(rèn)為措施計(jì)劃已完成后，在不合格報(bào)告驗(yàn)證一檔中簽字，此項(xiàng)問(wèn)題全部完成。 跟蹤檢查 審核組對(duì)不合格項(xiàng)糾正實(shí)施結(jié)果的有效性跟蹤檢查和驗(yàn)證，如有問(wèn)題及進(jìn)向管理者代表 反映。 有了若干份不合 格項(xiàng)報(bào)告后，需對(duì)審核的觀察結(jié)果做一次匯總分析，由審核組全體人員參加，以便對(duì)受審部門(mén)管理工作做一次總體評(píng)價(jià)。 受審部門(mén)要確定協(xié)助審核的陪同人員 12人，并做好必要的準(zhǔn)備工作。 程 序 文 件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 （依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 文件編號(hào)： SYJL/ 版本號(hào)： A 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 編制：《程序文件》編寫(xiě)小組 審核： 批準(zhǔn)： 20xx年 2月 18日發(fā)布 20xx年 2月 18日實(shí)施 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 2頁(yè) 編號(hào) 程序文件 共 3頁(yè) SYJL/ 標(biāo)題：內(nèi)審控制 程序 修改狀態(tài) A/O 辦公室或?qū)徍私M長(zhǎng)提前一星期向受審部門(mén)發(fā)出本次《內(nèi)審?fù)ㄖ? 內(nèi)審安排的內(nèi)容 A、 受審核的部門(mén)、審核的目的、范圍和日期。 需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，原版文件一律不外借，以防止丟失或損壞。 件進(jìn)行大幅度修改進(jìn)行換版，原版文件作廢、補(bǔ)發(fā)新版本。 文件的更改嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，并注明更改人的姓名和更改日期，可行時(shí)，注明更改的性質(zhì)和更改的原因。 文件使用人在收發(fā)文登記表上簽名領(lǐng)取質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)所需文件。 ，最高管理者批準(zhǔn)；程序文件由各職能部門(mén)負(fù)責(zé) 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 2頁(yè) 編號(hào) 程序文件 共 3頁(yè) SYJL/ 標(biāo)題：文件控制程序 修改狀態(tài) A/O 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 4 控制程序 文件和資料的分類編號(hào) 文件和資料分為如下幾類： A、 管理性文件：如《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件、管理制度等； B、 技術(shù)文件和資料：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)定等； C、 合同文件：合同、訂單、標(biāo)書(shū)等； D、 外來(lái)文件：凡不屬本公司簽發(fā)的，但與公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理有關(guān)的文件、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等。 評(píng)審確認(rèn)不合格服務(wù)已構(gòu)成質(zhì)量事故，責(zé)任單位應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量事故報(bào)告單，接受處置。 出現(xiàn)不合格服務(wù)，由項(xiàng)目辦提出評(píng)審報(bào)告，組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)