【正文】 況確定。 項目辦是不合格服務(wù)預(yù)防措施的歸口部門，負(fù)責(zé)對本公司存在的潛在不合格服務(wù)，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實施，項目辦負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督、檢查和驗證。 公司每月管理者代表主持召開一次建筑工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量分析會；分析不合格和潛在不合格原因，并提出預(yù)防措施，由責(zé)任部門實施，項目辦驗證，辦公室檢查。 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 3 頁 編 號 程序文件 共 3 頁 SYJL/ 預(yù)防措施控制程序 修改狀態(tài) A/0 5 支持性文件 《文 件控制程序》 《不合格服務(wù)的控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 。其依據(jù)是：內(nèi)審報告、顧客意見、建筑工程監(jiān)理服務(wù)抽查 采取的預(yù)防措施及實施驗證的記錄，由有關(guān)部門建立檔案保存。 4 預(yù)防措施 各部門利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如成品、抽查記錄、質(zhì)量統(tǒng)計報表、員工合理化建議、顧客意見等，分析本單位潛在的不合格原因制定相應(yīng)的預(yù)防措施并組織實施和驗證。 2 適用范圍 在房屋建筑工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量形成的全過程，對潛在的不合格原因采取預(yù)防措施。 發(fā)現(xiàn)建筑工程產(chǎn)品質(zhì)量無保障時，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，而主要原因為企業(yè)管理問題。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。 審核員負(fù)責(zé)編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”，認(rèn)真記錄審核過程中查出的不合格項填寫“不合格項報告”，并驗證糾正措施的有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作，審批年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃，任命審核組長及成員 。 6記錄保存 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交辦公室，按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存。 G、 對整個質(zhì)量管理體系的總體評價（包括優(yōu)缺點），薄弱環(huán)節(jié)分析及對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的意見。 C、 審核依據(jù)的文件。 審核員驗證并認(rèn)為措施計劃已完成后，在不合格報告驗證一檔中簽字，此項問題全部完成。 跟蹤檢查 審核組對不合格項糾正實施結(jié)果的有效性跟蹤檢查和驗證，如有問題及進(jìn)向管理者代表 反映。 有了若干份不合 格項報告后，需對審核的觀察結(jié)果做一次匯總分析，由審核組全體人員參加，以便對受審部門管理工作做一次總體評價。 受審部門要確定協(xié)助審核的陪同人員 12人，并做好必要的準(zhǔn)備工作。 程 序 文 件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 （依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 文件編號： SYJL/ 版本號： A 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 編制：《程序文件》編寫小組 審核： 批準(zhǔn)： 20xx年 2月 18日發(fā)布 20xx年 2月 18日實施 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 2頁 編號 程序文件 共 3頁 SYJL/ 標(biāo)題：內(nèi)審控制 程序 修改狀態(tài) A/O 辦公室或?qū)徍私M長提前一星期向受審部門發(fā)出本次《內(nèi)審?fù)ㄖ? 內(nèi)審安排的內(nèi)容 A、 受審核的部門、審核的目的、范圍和日期。 需臨時借閱文件的人員，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，原版文件一律不外借，以防止丟失或損壞。 件進(jìn)行大幅度修改進(jìn)行換版，原版文件作廢、補發(fā)新版本。 文件的更改嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，并注明更改人的姓名和更改日期，可行時，注明更改的性質(zhì)和更改的原因。 文件使用人在收發(fā)文登記表上簽名領(lǐng)取質(zhì)量手冊和程序文件，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)所需文件。 ，最高管理者批準(zhǔn)；程序文件由各職能部門負(fù)責(zé) 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 2頁 編號 程序文件 共 3頁 SYJL/ 標(biāo)題：文件控制程序 修改狀態(tài) A/O 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 4 控制程序 文件和資料的分類編號 文件和資料分為如下幾類： A、 管理性文件：如《質(zhì)量手冊》和程序文件、管理制度等； B、 技術(shù)文件和資料：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)定等； C、 合同文件：合同、訂單、標(biāo)書等； D、 外來文件：凡不屬本公司簽發(fā)的，但與公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理有關(guān)的文件、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等。 評審確認(rèn)不合格服務(wù)已構(gòu)成質(zhì)量事故，責(zé)任單位應(yīng)填寫質(zhì)量事故報告單，接受處置。 出現(xiàn)不合格服務(wù)，由項目辦提出評審報告，組織有關(guān)部門進(jìn)