【正文】 量，將檢驗結(jié)果詳細(xì)記錄在“首件檢驗記錄表”上，然后由組檢將首件樣衣及“首件檢驗記錄表”送交后整 QA 進行復(fù)檢，復(fù)檢意見記錄在“首件檢驗記錄表”相應(yīng)欄內(nèi)，并依順序轉(zhuǎn)交車 縫主管、車縫 QA、業(yè)務(wù)員、質(zhì)檢主管進行復(fù)查及批示。首三件審核完成后，車縫組長須根據(jù)審核意見，督導(dǎo)員工生產(chǎn)。 車縫巡回檢驗 各車縫組檢員依據(jù)“ 車縫工藝單”、樣衣和《服裝檢驗手冊》對車縫組各工序每日分上午、下午、加班時段進行巡回檢驗，并每日將檢驗情況詳細(xì)記錄在“車縫部組檢巡檢日報表”中。 后整巡回檢驗 車縫組制成品流入后整部后，后整部 QA需依據(jù)“后整工藝單”、 《服裝 編號： SQP 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 4 頁 檢驗手冊》進行巡回檢驗，每日對手工組、大燙組、查衫組每個制 單最少抽檢 10 件作外觀檢查，尺寸檢查最少抽查 2 件。 制程中發(fā)現(xiàn)的不良品按《不合格品控制程序》處理。 4． 工作程序 人力資源需求的確定 總經(jīng)辦于每年的 12 月制訂或修訂下一年度的公司定員編制表，作為人力資源的總依據(jù)。 實施在職培訓(xùn)，考核達(dá)到崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求，準(zhǔn)予留崗。 c. 試用期間用人部門從工作態(tài)度、工作質(zhì)量、工作數(shù)量、業(yè)務(wù)知識、進步速度等方面對其進行考核，并記錄于“試用期員工考核表”中。 (稱稱外訓(xùn) ) 按計劃外訓(xùn)或臨時性外訓(xùn)，受訓(xùn)人員應(yīng)填寫“外訓(xùn)申請表”，經(jīng)部門主管審核后，逐級簽核，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)企管培訓(xùn)部，按《外訓(xùn)管理規(guī)范》辦理。 編號： SQP04 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 4 頁 在職員工受訓(xùn)記錄由企管培訓(xùn)將其登記于“員工培訓(xùn)卡”內(nèi)，并將所有受訓(xùn)記錄表單存檔。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶信息的收集處理及定期進行滿意度的測量，相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對客戶不滿意事項進行分析改善。 處理客戶抱怨 業(yè)務(wù)部接收到客戶口頭、電話、傳真、信函、 Email 的抱怨、投訴時，應(yīng)認(rèn)真及時地將客戶抱怨內(nèi)容記錄于“客戶抱怨處理單”上，然后進行分析、處理。 處理結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核后，由業(yè)務(wù)部及時回復(fù)客戶。 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員采取郵寄、傳真、 Email 或親自拜訪等方式，將“客戶滿意度調(diào)查表”交客戶填制并跟催客戶回復(fù)。 2=90 綜合客戶滿意度 =[(100 30%＋ 80 20%＋ 60 10%＋ 80 20%＋ 100 20%)＋ (80 30%＋ 100 20%＋ 40 10%＋ 100 20%＋ 80 20%)]247。 如已達(dá)成目標(biāo)，本著持續(xù)改善的精神亦應(yīng)分析客戶不滿意的方面并記錄，以提報管理審查會議討論。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提供制程分析原始數(shù)據(jù)； 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題改善對策的提出與執(zhí)行。 編號： SQP19 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 2 頁 質(zhì)檢科根據(jù)客戶驗貨及客訴狀況每月進行匯總分析。 質(zhì)檢科根據(jù)以上數(shù)據(jù)資料，每月召開一次質(zhì)量檢討會議，將有關(guān)統(tǒng)計分析資料分發(fā)至生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部及其他相關(guān)單位，以供分析檢討，提出改善對策。 3．職責(zé) 總經(jīng)辦是文件與資料控制的 管理部門。 用于指導(dǎo)本公司質(zhì)量體系運行及操作的指導(dǎo)性文件，分四級： ：質(zhì)量手冊； ：程序文件； ：作業(yè)文件 (作業(yè)規(guī)程、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、責(zé)權(quán)利書等 )； ：質(zhì)量記錄格式。 ； ： 內(nèi)容涉及多個部門，需由多個部門協(xié)調(diào)配合才能完成某項業(yè)務(wù)并以公司名義發(fā)出的文件。 文件與資料編號規(guī)則： 質(zhì) 量手冊： S— QM— XX 流水號 質(zhì)量手冊代號 公司代號 程序文件： S— QP— XX 流水號 程序文件代號 公司代號 作業(yè)文件： S QW XX 流水號 作業(yè)文件代號 公司代號 編號： SQP01 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 6 頁 質(zhì)量記錄 : AA—— BB —— XX 流水號 崗位編號 部門編號 其它文件與資料 : S— AA— BB— XX— CC 流水號 年度末二位數(shù) 崗位編號 部門編號 公司代號 部門編號： 總經(jīng)辦 01 業(yè)務(wù)部 02 設(shè)計部 03 財務(wù)部 04 人事行政部 05 企管部 06 公宣部 07 電腦部 08 設(shè)備部 09 發(fā)展計劃部 10 質(zhì)管部 11 工廠部 12 綢莊部 30 文件與資料的發(fā)布 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表統(tǒng)一由文控員編目，并負(fù)責(zé)填制“受控文件清單”，報管理者代表審批發(fā)放。 文件與資料的修改和作廢 每年年底對質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件的有效性進行評審，必要時可以作出修改。 文件與資料的存檔、銷毀。 已作廢的文件和資料由總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)收回，收回的失效文件需加蓋“作廢”章。 文件使用部門因文件丟失、損壞、缺頁等，可以用書面方式向總經(jīng)辦申請，由文控員核實并對責(zé)任人按制度處罰后，予以補發(fā)。 編號： SQP01 版 /修： A/0 頁碼：第 5 頁，共 6 頁 總經(jīng)辦每年 6 月、 12 月底或文件專管人離職時，依據(jù)“文件收發(fā)登記表”、 “受控文件清單”核查現(xiàn)場使用的文件與資料是否完整、有效。 總經(jīng)辦文控員每年至少全面核查一次被本公司利用的外來文件的版本變化情況，如有版本升級、變更等情況，需填寫“外來文件變更報告表”，報請管理者代表批準(zhǔn)后獲取，并按照 管理。 適用于顧客要求樣品的試制、修改和交付全過程。 業(yè)務(wù)部將顧客的相關(guān)要求及其他事項說細(xì)地記錄在“樣衣生產(chǎn)通知單”上，并經(jīng)主管以上人員簽字確認(rèn)，業(yè)務(wù)部以此單交技術(shù)科。 車板組組長安排車板人員按“樣衣生產(chǎn)通知單”或客人提供的原板及資料生產(chǎn)樣衣，樣衣完成后，車板組長須全面核對工藝、質(zhì)量要求。 無 《樣衣試制通知單》、《樣衣生產(chǎn)制造通知單》 編號： SQP0103 版號： 01 第 2 頁 共 2 頁 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 最終檢驗程序 編號： SQP19 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 3 頁 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1．目的 為確保產(chǎn)品質(zhì)量能滿足客戶需求，防止不良品流出造成客戶訴怨或客戶退貨。 4．工作程序 后整成品經(jīng)包裝完成并填制好“裝箱單”后，由后整部主管或包裝組長通知 QA質(zhì)檢員驗貨。 外包裝檢查完畢后， QA須根據(jù)樣衣、《服裝檢驗手冊》、“車縫工藝單”、“后整工藝單”等相關(guān)檢驗資料，對產(chǎn)品的外觀、性能、包裝、尺寸規(guī)格進行全面檢驗。 驗貨不合格 由 QA標(biāo)出不良品疵點，通知后整部主管確認(rèn)。 若因生產(chǎn)貨期緊急，須由質(zhì)檢科主管核準(zhǔn)， QA 質(zhì)檢員方可對未包裝的成品進行檢驗，并須核對外箱、掛牌、電腦嘜等包裝材料有無錯漏，并在 QA檢驗報告 上注明，以便追溯。 ： 適用于樣衣的制作、修改、交付和確認(rèn)全過程。 后整部 負(fù)責(zé)樣衣的手工、大燙、包裝等工藝制作； 負(fù)責(zé)樣衣后整工藝技術(shù)、質(zhì)量要求的確認(rèn)。 工藝科接收技術(shù)資料后，由工藝科主管負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)員、車辦組長進行樣衣制作工藝分析，決定各工序的工藝方法及可應(yīng)用之輔助工具。 車辦組長確定車辦制作人員后，組織召開樣衣制作產(chǎn)前會，由紙樣人員主持，工藝技術(shù)員、 QA、車辦工參與，傳達(dá)客人要求。 編號： SQP 版 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 3 頁 后整部接到樣衣及有關(guān)資料后安排工人做手工、大燙、包裝等工藝，并在樣衣制作過程中進行質(zhì)量控制。 質(zhì)檢科檢查合格后，由車辦組長送交業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部全面核查后交給顧客確認(rèn)，如顧客確認(rèn)不合格，則須按其批語重新進行樣衣生產(chǎn)或修改，直至顧 客重新確認(rèn)合格。 車辦組長收回做好后整工藝的樣衣后，全面核對工藝質(zhì)量要求，然后交工藝技術(shù)員審核，無誤后交紙樣人員確認(rèn)。 工藝技術(shù)員、車辦組長在樣衣制作過程中要進行質(zhì)量控制及成品檢查，監(jiān)督車辦工按照規(guī)定的時限及時完成樣衣的制作。 裁床裁完樣衣后，交輔料倉庫配此款所需要的輔料。 業(yè)務(wù)部將顧客的相關(guān)詳細(xì)地記錄在“樣衣生產(chǎn)通知單”上，并經(jīng)主管簽字確認(rèn)后，交給技術(shù)科，通知制作紙樣。 工藝科 接收技術(shù)科提供的樣衣制作資料； 根據(jù)樣衣進行工藝分析和提出制作工藝的合理簡化； 負(fù)責(zé)樣衣制作前紙樣、原客人樣衣、樣衣生產(chǎn)制造通知單、裁片、輔料相互間的核對； 參與紙樣師主持的樣衣制作產(chǎn)前會； 負(fù)責(zé)樣衣制作過程中的質(zhì)量控制與完成后的檢查工作； 負(fù)責(zé)樣樣衣傳送工作。 成品檢驗中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，按《糾正及預(yù)防措施管理程序》處理。 后整部主管若對判定結(jié)果有異議，須由質(zhì)檢科主管或以上人員作最終判定。 檢驗合格者，后整部根據(jù) QA驗貨報告，辦理入庫手續(xù)。 檢查時依據(jù)《服裝檢驗手冊》之抽樣計劃進行隨機抽樣，后整部需派人協(xié)同抽取產(chǎn)品。 3．職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)成品的檢驗、判定及糾正措施實施效果的確認(rèn)。 紙樣人員收到樣衣后，應(yīng)馬上全面核對工藝技術(shù)、質(zhì)量要求，如有不正確之處，及時通知車板組修改，直至完全符合客人要求。 裁床收到紙樣人員的“樣衣生產(chǎn)通知單”及紙樣等資料后，開裁樣衣。技術(shù)部負(fù)責(zé)樣品試制的技術(shù)工作和實施試制 。 經(jīng)批準(zhǔn)可外發(fā)的文件，按照 執(zhí)行。 國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件，總經(jīng)辦需列冊存檔。 總經(jīng)辦資料室需準(zhǔn)備一套文件與資料的副本，并加蓋“副本”章。 文件與資料的使用和更新 頒發(fā)有效版本文件時，必須同時回收失效文件，回收數(shù)量是原頒發(fā) 數(shù)量，并登記“文件收發(fā)登記表”。 各類表單、記錄由相關(guān)部門或指定人員按規(guī)定保存期限存檔，保存期終止時交文控員按規(guī)定程序銷毀。 形成文件的基本條件發(fā)生重大變化，因而需進行大幅度修改時，由原編制部門進行換版，原文件收回作廢。 所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件與資料均由文控員負(fù)責(zé)發(fā)放，并必須在“文件收發(fā)登記表”上簽字。 文件與資料審批： 文件類型 文件名稱 初審 核準(zhǔn) 受控文件 質(zhì)量手冊、程序文件 管理者代表 總經(jīng)理 作業(yè)文件、質(zhì)量記錄 部門主管 管理者代表 非受控文件 部門管理文件 部門主管 總經(jīng)辦 公司級管理文件 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 文件與資料的編號、版本號、修改狀態(tài)號規(guī)則 文件版本號用大寫英文字母 A、 B、 C??依次排序。 非受控文件 :質(zhì)量文件的參考資料或與產(chǎn)品品質(zhì)無直接關(guān)系的文件。 受控文件：維持本公司質(zhì)量管理體系運作，相關(guān)部門必須遵照執(zhí)行的文件。 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 《進料品質(zhì)狀況月報》 《車縫部不良項目及不良數(shù)說明》 《車縫大組不良項目及不良數(shù)匯總表》 《車縫月統(tǒng)計分析質(zhì)量改善報告》 《客人驗貨及客訴月統(tǒng)計報告》 《 QA驗貨月統(tǒng)計報告》 《顧客滿意度評核報告》 中山桑芭絲服裝有限公司 程序文件 文件與資料控制程序 編號： SQP01 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1頁，共 6頁 擬制：朱文君 審核： 批準(zhǔn)： 2． 目的 對公司所有的文件和資料進行控制，確保相關(guān)部門和人員能夠得到并使用文件的有效版本，防止文件的流失、泄密。 業(yè)務(wù)部每半年匯總顧客滿意度資料以便統(tǒng)計分析。 資料匯集 質(zhì)檢科根據(jù)“進料檢驗日報表”統(tǒng)計供應(yīng)商送貨批次、允收、拒收、特采狀況，每月進行匯總計算供 應(yīng)商品質(zhì)合格率。 本程序應(yīng)用于公司的進料狀況、制程分析、成品檢驗、客戶訴怨及顧客滿意度測量等各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)分析。 2 =86 將客戶滿意度與目標(biāo)比較以評價其達(dá)成目標(biāo)的程度。 “客戶滿意度調(diào)查表”得分統(tǒng) 計方法： 滿意程度得分： 很滿意 較滿意 一般 不太滿意 不滿意 100 分 80 分 60 分 40 分 0 分 相關(guān)項目得分所占比率： 質(zhì)量 交期 價格 服務(wù) 客戶信息反饋 30% 20% 10% 20% 20% 單項客戶滿