《中山鄭記企管顧問公司iso9001-2000檢查表全套》(文件)
【正文】 質(zhì)量管理體系策劃 的要求 ,是否進(jìn)行了 QMS策劃 ? 的過程、資源以及持續(xù)改進(jìn)的相應(yīng)措施 (包括時(shí)間要求、責(zé)任落實(shí) ,對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度檢查、評(píng)價(jià)的方法 )? QMS的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí) ,過程是否受控 ,是否保持 QMS 的完整性 ? 審 核 員 審 核 日 期 中山鄭記企業(yè)管理顧問公司 ISO 9001:20xx 檢查表 受審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點(diǎn) 審 核 記 錄 5 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 、各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否被確定 ? 人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限和與其他部門成人員的相互關(guān)系并得到有效履行 ? 、各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限是否能適時(shí)地進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào) ? 管理者代表 表并對其授權(quán) ?明確的職責(zé)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ? 和權(quán)限并有效地履行 ? 內(nèi)部溝通 ,最高管理者是否發(fā)揮了主導(dǎo)作用 ,以確保在不同層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通 ? (如質(zhì)量例會(huì)、報(bào)告制度等 )? 的運(yùn)行情 況 ? ? 理評(píng)審 ?評(píng)審的時(shí)間間隔是否恰當(dāng) ? 、輸出內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ? QMS(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) )變更的需要 ? ?其內(nèi)容是否對 QMS的適宜性、充分性和有效性作出了評(píng)價(jià) ,同時(shí)確定了 QMS及過程改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施 ? 進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證 ? 審 核 員 審 核 日 期 中山鄭記企業(yè)管理顧問公司 ISO 9001:20xx 檢查表 受 審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點(diǎn) 審 核 記 錄 6資源管理 、保持、改進(jìn) QMS 過程并達(dá)到顧客滿意 ,是否及時(shí)確定并提供所需資源 ?關(guān)鍵過程、關(guān)鍵崗位的資源是否充分、適宜 ? 、提供和使用是否進(jìn)行了管理、驗(yàn)證 ,是否消除了不適當(dāng)資源、不適當(dāng)使用 ,提高了資源的利用率 ? 各類人員的能力 ?是否根據(jù)履行崗位職責(zé)所要求的能力從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面安排了人員 ? ,是否提供了培訓(xùn)或其他措施 ? (包括考核、觀察、問卷等所采取措施的有效性 ?) ?能否認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性 ,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) ? 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 ? ,確定和提供了哪些設(shè)施 ?是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù) ? 、設(shè)備是否符合產(chǎn)品的需要 ? (如運(yùn)輸、通訊等 )是否滿足要求 ? 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、工作環(huán)境是否滿足要求 ?是否得到了管理 ? 審 核 員 審 核 日 期 中山鄭記企業(yè)管 理顧問公司 ISO 9001:20xx 檢查表 受審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點(diǎn) 審 核 記 錄 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 些 ?體現(xiàn)在哪些文件中 ? 資源 ?哪些過程需建立或已建立了文件 ?是否編制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝 /作業(yè)流程圖 ?在這些文件中 ,過程及順序是否恰當(dāng) ? 證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) ?這些活動(dòng)的要求、所需客觀證據(jù)、接受準(zhǔn)則、認(rèn)定和提供方式是否明確 ? 殊過程 ?如何確保這些過程受 控 ?其資源是否充足、適宜 ? ,確定了哪些提供證據(jù)所需的記錄 ? 、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃 ? QMS 其他過程的要求是否一致 ,是否適合于組織的運(yùn)作方式 ? 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ?不同顧客的要求有哪些差異 ?市場目標(biāo)是否明確、適宜 ? ,如何確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求 (顧客規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)要求、組織確定的附加要求 )? (形成文件 )? 、法律法規(guī)有哪些 ?是否已收集并得到確定 ? 審 核 員 審
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