【正文】 重大危險源 清單》 ； 各有關(guān) 部 門、各 項目部 負責 參與 識別 和 評價 危險源 ，參與 對 職業(yè)健康安全危險源的有效控制 工作 。辨識時考慮 常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作現(xiàn)場的人員的活動、工作場所的設(shè)施情況，從物的故障、人為失誤、環(huán)境因素等方面對危險源進行辨識。 風險評價表： 風 險 評 價 表 輕微傷害 傷 害 嚴重傷害 不可能 可忽略風險 5 可容許風險 4 中度風險 3 有可能 可容許風險 4 中度風險 3 重大風險 2 可 能 中度風險 3 重大風險 2 不可容許風險 1 風險分級評價法從傷害程度、危險發(fā)生的可能性作為主要因素進行識別和判斷，后 果 可 能 性 30 進而確定重大風險，按照風險級別實施不同的控制要求。對不可消除的風險考慮采取降低風險的措施，如設(shè)置防護裝置等；最后考慮采取個體防護措施，如佩戴勞動保護用品。 在實施 控制 危險源的新的控制措施時應(yīng)考慮安全殘余風險，防止新的安全風險發(fā)生。 5 相關(guān)文件 《危險源 檢查 風險評價表》 《重大 危險源 清單》 31 法律 、法規(guī)及 其它要求控制程序 1 目的和 范圍 為控制 獲取、識別 、更新 適用于 公司的質(zhì)量 、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求，建立獲取渠道， 保證公司的 維護 養(yǎng)護作業(yè) 、 管理活動符合國家、地方 、行業(yè) 的法律、法規(guī)、標準和其他要求。 各種法律、法規(guī)、標準和其它要求可從 媒體 、 書店、 雜志、專業(yè)出版社及上級有關(guān)部門、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。對過期或作廢的法規(guī)文件應(yīng)及時收回，按《文件控制程序》進行管理。 2 引用文件 GB/T 240012020 idt ISO 14001:2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012020 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 3 職責 管代 負責 環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案的批準。 4 工作流程 環(huán)境目標、指標與職業(yè)健康安全目標 目標、 指標的制定 a) 質(zhì)量安全工程 部 組織各相關(guān)部門根據(jù)公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針及其他外界因素的變更，針對重要環(huán)境因素和重大 危險 源 制定環(huán)境目標、指標與職業(yè)健康安全目標，其內(nèi)容應(yīng)確保滿足程序 規(guī)定 的 要求 。 c) 公司通過管理評審對目標、指標進行評審，通過評審對目標、指標進行適當修訂，具體執(zhí)行《管理評審程序》。管理方案 經(jīng) 管代 批準 后實施 。 管理方案的實施與監(jiān)督驗證 35 a) 管理方案以文件形式發(fā)至各相關(guān)部門 、 項目部 具體 實施，由 管理者代表負責組織 對方案的實施進度與效果等進行監(jiān)督驗證； b) 為保證管理方案的實施， 公司總經(jīng)理 及總經(jīng)理辦公會批準 要保證所需資源包括人、財、物、技術(shù)的落實 和支持 。 4 工作流程 信息的分類 外部信息 包括： a) 職業(yè)健康安全、 環(huán)境方針通告相關(guān)方； b) 法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的獲取及執(zhí)法部門的聯(lián)系； c) 外部環(huán)境與安全健康監(jiān)測、測量結(jié)果的信息； d) 認證與監(jiān)督檢查信息； e) 相關(guān)方的投訴信息； f) 相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息等。 當監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按照《糾正與預(yù)防措施控制程序》的要求進行處理，并由相關(guān)部門將整改情況向檢查部門反饋 結(jié)果 。 內(nèi)部信息交流與協(xié)商溝通 a) 正常信息的處理： 各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息 。 5. 相關(guān)文件及記錄 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 39 環(huán)境運行控制程序 1. 目的和范圍 對公司辦公 區(qū)域 、物資采購 及 貯存過程、 維護養(yǎng)護作業(yè)過程中的有關(guān) 固體廢棄物處理 的控制 、 生活垃圾、生活污水的處理進行控制 ，滿足環(huán)境法律法規(guī)、標準 要求 及公司的環(huán)境管理方針 、目標的 要求。 （如廢油漆、廢油漆桶、廢油棉紗、油手套 、油布、廢電池、廢油、廢墨盒等）； b) 一般廢棄物：是指在生產(chǎn)過程中，日常生活、經(jīng)營活動和其它活動中產(chǎn)生的固態(tài)的、半固態(tài)及不屬于危險廢棄物的難以回收利用的廢棄物， （ 如生活垃圾、 作業(yè)固體物 垃圾等 ） ； c) 可回收廢棄物：是指在經(jīng)營、生活過程中產(chǎn)生的有再利用價值的廢棄物。 廢棄物的處理 a) 按公司節(jié)能辦制定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對于能固定使用的強噪聲設(shè)備， 在不造成對相關(guān)方影響的條件下，對操作人員進行勞動安全防護。 油品及危險化學品的控制 41 項目部 對 進庫的油品、油漆驗收合格方準入庫和發(fā)放，品種牌號 標識 不清、質(zhì)量不合格的油品、油漆不得發(fā)放現(xiàn)場，以防錯用。 2. 引用文件 GB/T 280012020 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 分管安全的 副 總經(jīng)理 負責 公司的安全生產(chǎn)工作 。 安全管理 安全生產(chǎn)責任制 公司依照“安全第一、預(yù)防為主 、綜合治理 ”的方針，依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)的政策、法令、法規(guī)，落實公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門 、單位 及各級管理人員的安全生產(chǎn)責任， 制 訂 《安全生產(chǎn)責任制》。 維護養(yǎng)護作業(yè)人員不服從管理，違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度或崗位 安全 操作規(guī)程，執(zhí)行相關(guān)的責任書 。 按責任書的規(guī)定處置 43 安全員 應(yīng) 進行巡檢，檢查 作業(yè) 人員按規(guī)定使用勞動保護用 品，檢查安全設(shè)施配備情況和安全用電 情況 。 ． 2 特種作業(yè)人員培訓(xùn) a) 公司特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門 機構(gòu) 培訓(xùn)取得特種作業(yè)人員操作資格證后方可上 崗作業(yè)； b) 公司特種作業(yè)人員范圍的確定按國家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行 ，由 質(zhì)量安全工程部 、項目部 門確定 ； c) 取得特種作業(yè)上崗證的人員還必須定期接受教育培訓(xùn)，上崗證按規(guī)定年審。 教育內(nèi)容包 括： 各級政府部門頒布的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；事故發(fā)生的一般規(guī)律及典型事故安全案例；預(yù)防事故的基本知識，急救措施等。 教育后進行考試，填寫安全教育臺帳。 ． 5 對新聘用的 員工，調(diào)換工種人員也必須落實三級教育制度 。 安全防護設(shè)施的控制 ． 1 安全 防護設(shè)施的設(shè)置 及控制 為保證員工在 作業(yè) 過程中的安全與健康，根據(jù) 作業(yè) 部位的不同需要，公司明確對下列作業(yè)項目及工程特殊部位，應(yīng)進行安全防護設(shè)施及防護設(shè)施 的標準要求 ，執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理制度》 高處作業(yè)防護 執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理制度》 操作人員個人防護 a) 上路 作業(yè) 現(xiàn)場的所有人員必須正確 佩戴防護背心 ； b) 凡從事 2 米以上、無法采取可靠防護實施的高處作業(yè)人員必須系好安全帶 、戴好安全帽 ； c) 特殊工種作業(yè)人員必須持證上崗并佩戴相應(yīng)的勞動防護用品； d) 從事電氣焊、 沖床、 刷漆作業(yè)的人員，必須使用 面罩、護目鏡、口罩并帶防護手套。 電氣焊、切割作業(yè)場所， 電焊、切割作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)及時關(guān)好氣瓶開關(guān)，并將其分放，防止漏氣和燃燒、爆炸。 45 項目部、 物資分公司 部每月對倉庫存放的 油 品進行一次檢查 ， 如發(fā)現(xiàn)包裝的容器不良、破損、殘缺及物品變質(zhì)、分解等情況，應(yīng)及時采取措施進。氧氣、乙炔瓶與火源點應(yīng)保持安全距離。 質(zhì)量安全工程 部 每季度對公司內(nèi)部配備的消防設(shè)施的完好情況進行檢查，重點檢查滅火器的數(shù)量、壓力及消防栓的完好情況。 ． 2 安全標志分為： 禁止標志、警告標志、指令標志和提示標志 等 。班組應(yīng)結(jié)合作業(yè)任務(wù)、作業(yè)環(huán)境、安全 要求 進行安全教育，教育可采 用班前會、 技術(shù)交底 、班組安全檢查等形式進行。對作業(yè)各工種人員必須進行入場再教育。 ． 4 公司對 維護養(yǎng)護 作業(yè)人員實行三級教育。 安全教育培訓(xùn) ． 1 公司實施全員安全教育培訓(xùn)和定期安全再教育制度 ，使公司全體員 工能對國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、標準和公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度做到應(yīng)知；對安全操作規(guī)程、 安全操作技能做到應(yīng)會。安全檢查的內(nèi)容主要是 查 痕跡化 管理、查制度、查現(xiàn)場、查隱患 。包括： 一票否決制、 傷亡控制指標，安全達標，文明生產(chǎn)目標 及控制要求 。 42 各 項目部 、分公司 負責本程序在其管轄區(qū)作業(yè)范圍內(nèi)的有效運行。 對物資供應(yīng)商施加環(huán)境影響 項目部、 物資分公司 部選擇符合環(huán)保要求的物資供應(yīng)商進行采購 ； a) 項目部、 物資 分公司 將公司的環(huán)境管理要求通報物資供應(yīng)商； b) 盡可能采購節(jié)能環(huán)保型材料 、設(shè)備、工具等 ； c) 與物資供應(yīng)商簽訂合同時， 采購產(chǎn)品要求環(huán)境要求， 要將環(huán)境行為要求納入合同條款，并寫明違約后的有關(guān)處罰條款； d) 非合同訂貨的，由 項目部、 物資分公司 以書面形式將本程序中的環(huán)境行為要求交給物資供應(yīng)商 確認 ，并對實施過程進行監(jiān)督。 在限定作業(yè)時間的區(qū)域內(nèi)，應(yīng)嚴格按規(guī)定的時間 作業(yè) 。 生活垃圾、生活污 水 的控 制 衛(wèi)生間排出的污水由駐地物業(yè)管理服務(wù)單位進行處理 噪聲的控制 采用低噪聲的生產(chǎn)設(shè)備及生活設(shè)施。 廢棄物的控制 a) 維護養(yǎng)護作業(yè)過程 現(xiàn)場的 固廢 垃圾， 運送到業(yè)主方指定的場地 ， 每日進行清理 。 項目 部 負責 工程地點 固體廢棄物的處理 ；負責工程施工過 程中的節(jié)能工作；負責現(xiàn)場施工過程中的水、電的控制管理與統(tǒng)計工作 ； 綜合辦公室 負責 公司 機關(guān) 能源消耗的控制、負責 內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生的管理 ； 生產(chǎn)車間 負責 標牌 加工過程中的廢棄物、噪聲、油品的控制，負責能源消耗及材料消耗的控制。 公司確定職業(yè)健康安全 員工代表， 參與職業(yè)健康安全 事務(wù)的協(xié)商，協(xié)商內(nèi)容包括： a) 風險管理方針的制定和評審； b) 職業(yè)健康安全目標的制定和評審； c) 參與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的評審； 38 d) 就影響工作場所職業(yè)健康安全 狀況 的改變進行協(xié)商。 c) 項目辦、項目部 負責向 業(yè)主、 有關(guān)方面 等采用宣傳、合同或協(xié)議等方式明示 公司的管理方針、重要環(huán)境因素及重大 危險源 的控制要求。 信息的收集和處理 信息可采用書面資料、記錄、討論交流 等方式予以傳遞。 2 引用文件 GB/T 240012020 idt ISO 14001:2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012020 《職業(yè)健康安全安全管理體系 規(guī)范》 3 職責 質(zhì)量安全工程部、項目部 部 是環(huán)境、 職業(yè)健康安全信息管理的綜合管理部門， 負責組織公司對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞與處理。 管理方案的更改 目標和指標發(fā)生重要變化時， 質(zhì)量安全工程部 部 應(yīng)組織相關(guān)部門對管理方案進行修正和補充。 目標、 指標的管理 a) 通過下發(fā)文件、公司內(nèi)部刊物、宣傳欄等方 式對公司各級管理人員、專業(yè)人員以及操作人員進行目標指標的傳達； b) 人力資源部 組織有關(guān)部門參與 負責對員工進行目標與指標的培訓(xùn)，確保員工清楚地了解公司及本部門的目標和指標，并付諸實施； 管理方案 管理方案的編制 a) 每年初， 管代 組織各相關(guān)部門根據(jù)目標與指標編制環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理方案。 目標、指標的評審 34 a) 質(zhì)量安全工程 、項目部 部 通過對公司管理方案實施情況的日常監(jiān)督 檢查，實現(xiàn)目標、指標的監(jiān)測。 質(zhì)量安全工程 負責項目部配合 部 負責 組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標和環(huán)境管理方案。 質(zhì)量安全工程相關(guān)部門配合 部 每 半年 對 適用 法律、法規(guī)及其他要求進行一次確認，并隨時跟蹤法規(guī)要求的變化，及時調(diào)整 補充 《 法律、法規(guī)及其他要求 識別 清單 》。 對相關(guān)的法規(guī)及其他要求進行整理，形成 文件 ，發(fā)放到各相關(guān)部門 、 項目部 。 4 工作程序 與 維護 養(yǎng)護作業(yè) 及管理活動 相關(guān) 的 國家、行業(yè)和地方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求包括： a) 交通主管 部門的通知、 文件、公報及 其他要求 等 。 a) 維護養(yǎng)護作業(yè)條件（設(shè)備、場地、人員、作業(yè)環(huán)境）發(fā)生變化； b) 新接工程發(fā)生 作業(yè)條件 較大變化； c) 相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求更新時 。 對確定為 3 級的重大風險通過制定運行控制程序（包括安全操作規(guī)程）和應(yīng)急準備及響應(yīng)程序（包括應(yīng)急預(yù)案 )的方式對其進行控制。 重大 危險源 的評價實施 和控制措施要求 質(zhì)量安全工程 部 負責 組織相關(guān)部門，依據(jù)重大 風險 評價