【文章內容簡介】 物資達到防護的作用。 如何調查顧客滿意度的？ ，對質量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測 量方法？效果如何？ ，是否采取適當的糾正或預防措施，以確保產品的符 合性？ ？ ？ 1 是否制訂了對不合格品進行識別和控制的符合標準要求的文件的不合格品控制程序？ 2 不合格品識別、控制（評審）和處置的規(guī)定是否得到實施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現的不合格，糾正后再次進行驗證； ●讓步處理 時，經授權人員批準或適用時按顧客要求批準； ●采取措施，防止非預期的使用或應用。 內審檢查表 審核部 門 公寓公司 條款 檢 查 內 容 審核結 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對已沒結果的有效性進行評價和記錄并采取措施 （如：汽車、電話、傳真、網絡）？ 些？是如何有效控制的？ ？ ？（查設備臺賬） ？（查測試計量儀器及使用情況） ？（現場觀察過程控制情況、特別對關鍵、特殊過程的監(jiān)控情況，操作者的現場記錄） ，制定相應的方法和程序，度按規(guī)定實施？ ？ ？ 。 本公司對哪些服務過程進行了唯一性的標識？這些標識是否具有可追溯性？ ？顧客財產的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗證、保護、維護？（現場檢查） 、損壞、不適用時，是否報告顧客，并保持記錄 、倉庫現場及交付過程中抽查、察看材料、產品貯存是否合適、整齊。 、防護是否確實能使產品、物資達到防護的作用。 如何調查顧客滿意度的？ ，對質量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測 量方法？效果如何？ ，是否采取適當的糾正或預防措施，以確保產品的符 合性？ ？ ？ ？ 、控制（評審）和處置的規(guī)定是否得到實施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現的不合格，糾正后再次進行驗證； ●讓步處理時，經授權人員批 準或適用時按顧客要求批準； ●采取措施，防止非預期的使用或應用。 20 內審檢查表 審核部 門 飲服公司 條款 檢 查 內 容 審核結 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對已沒結果的有效性進行評價和記錄并采取措施 （如：汽車、電話、傳真、網絡）？ ？是如何有效控制的？ ？ ？（查設備臺賬） ？（查測試計量儀器及使用情況） ？（現場觀察過程控制情況、特別對關鍵、特殊過程的監(jiān)控情況，操作者的現場記錄） ，制定相應的方法和程序，度按規(guī)定實施？ ？ ？ 。 本公司對哪些服務過程進行了唯一性的標識？這些標識是否具有可追溯性？ ？顧客財產的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗證、保護、維護？（現場檢查） 、損壞、不適用時，是否報告顧客，并保持記錄 、倉庫現場及交付過程中抽查、察看材料、產品貯存是否合適、整齊。 、防護是否確實能使產品、物資達到防護的作用。 7． 6 ？ ？有記錄？ 如何調查顧客滿意度的？ ，對質量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測 量方法？效果如何？ ，是否采取適當的糾正或預防措施，以確保產品的符 合性？ ？ ？ 21 內審會議簽到單 會議內容 首次會議 □ 末次會議 □ 會議時間 年 月 日 時 分至 時 分 會議地點 參 加 人 員 簽 名 內 審 員 簽 名 備注 22 內部質量審核觀察項報告 受審核部門 質管辦、總師辦、項目辦 嚴重程度 □ 嚴重 ?□一般 審核依據 手冊或程序文件條款號 : 觀察項情況 : 審核員 /日期 : 審核組長 /日期 : 糾正情況 : 原因分析 : 糾正措施 : 舉一反三檢查情況 : 受審核方代表 /日期 : 糾正措施驗證 : 審核員 /日期 : 審核組長 /日期 : 23 內部審核不合格項報告表 受審核部門 部門負責人 不合格項編號 審 核 員 審核依據 日 期 不合格項陳述（由審核員填寫） 審核員： 糾正措施及限時（由受審核部門領導似寫） 受審核部門負責人： 糾正措施驗證結果： 審核員簽字： 年 月 日 部門負責人簽字： 年 月 日 24 內部審核報告 編號： 被審核單位： 審核日期： 審核目的： 審核范圍： 審核依據： 審核組組長： 審核組成員： 被審核部門： 審核概況： □審核了被審核單位 QEHS 文件； □調查了被審核單位對 QEHS 有影響部門的 QEHS 活動； □本次審核發(fā)現文件不符合 項（ ）項；實施不符合項（ 21）項；效果不符合（ ）項； □本次審核發(fā)現嚴重不符合項（ ）項；一般不符合項（ 21）項；觀察項（ ）項。 審核評價： 審核組長： 請被審核單位 15 天內完成糾正措施，并將糾正措施（或糾正措施實施計劃）交實業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。 聯系電話： 審核報告發(fā)放范圍：□被審核單位 □ 安全環(huán)保部 □ 管理者代表 □ 總經理 附件： □ 審核計劃 □ 首次 /末次會議簽到表 □ 不符合項報告 □ 不符合項分布表 編制 : 審核 : 批準 : √ √√ √ √ √ √ 25 環(huán)境因素 識別和評價 控制 程序 1 目的和范圍 為 保證公司的 維護養(yǎng)護過程 及管理過程中相關的環(huán)境因素得到識別，使公司能夠控制 或能夠對其施加影響的環(huán)境因素得到有效控制。通過確定環(huán)境因素對環(huán)境的影響程度，評價出重要環(huán)境因素，從而為建立體系 奠定 基礎，為制定環(huán)境管理目標、指標和管理方案提供依據。 2 引用文件 GB/T 240012020 idt ISO 14001： 2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3 職責 質量安全工程 負責、節(jié)能辦協(xié)助 部 負責組織各相關部門 、 項目部 進行環(huán)境因素的識別 評價工作； 對公司識別的環(huán)境因素進行匯總登記；協(xié)助管理者代表評價、確定、更新重要環(huán)境因素； 節(jié)能辦、項目部協(xié)助 進行環(huán)境因素的識別 評價工作； 管理者代表 負責 《環(huán)境因素調查評價清單》 、 《 重要環(huán)境因素清單 》 的審批 。 4 工作流程 環(huán)境因素的識別 環(huán)境因素識別要求 a) 識別環(huán)境因素 時應考慮從 維護養(yǎng) 護過程 的全過程及 作業(yè) 現場、辦公區(qū)域 、公司管理活動 和相關方的影響； b) 識別環(huán)境因素時應考慮覆蓋過去、現在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)； c) 識別過程應從 氣體排放、水體排放、土壤污染、地域和社區(qū)影響、能源、資源、原輔材料等自然資源的使用消耗、能量的釋放及物理屬性等方面 確定。 環(huán)境因素的識別 質量安全工程 、節(jié)能辦 部 組織 各部門、 各 項目部 對環(huán)境管理現狀進行調查，并對各部門的 管理 活動 、各 項目部 的作業(yè) 過程進行分析，對 全部相關 的環(huán)境因素進行識別，填寫 《環(huán)境因素調查 評價清單》 。 重要環(huán) 境因素的評價 26 、環(huán)境因素的影響程度、法律法規(guī)要求、相關方關注程度和能源、資源可節(jié)約的程度等事項，采取直接定性判斷法，確定重要環(huán)境因素。 符合以下條件的環(huán)境因素可直接判定為重要環(huán)境因素： a) 已違反或接近 違反 環(huán)境法律及強制標準要求的環(huán)境因素； b) 并不違法，但相關方高度關注或強制監(jiān)測的環(huán)境因素； c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質； d) 政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標的環(huán)境因素； e) 《 國家危險廢棄物名錄 》 上規(guī)定的有毒有害物質； f) 異常 或緊急狀態(tài)下將會產生嚴重環(huán)境影響的環(huán)境因素； g) 業(yè)主和 相關方高度關注或有明確要求的環(huán)境因素； h) 公司認為有 重要 節(jié)約潛力的環(huán)境因素。 質量安全工程 、節(jié)能辦 部 組織相關部門 、各 項目部 結合 《環(huán)境因素調查 評價清單》 中的每一項環(huán)境因素 進行 重要環(huán)境因素評價，填寫《 重要環(huán)境因素清單 》， 報管理者代表審批 ， 將 《環(huán)境因素調查 評價清單》 、 《 重要環(huán)境因素清單 》下發(fā)有關部門 、各項目部 。 重要環(huán)境因素的控制 a) 對需進行改進的重要環(huán)境因素可通過制定環(huán)境目標、指標和管理方案進行控制； b) 對正常情況 下的重要環(huán)境因素通過制定運行控制程序實施控制； c) 對異常和緊急情況下的重要環(huán)境因素通過制定應急準備和響應程序及應急預案實施控制； d) 通過加強對人員的教育培訓和加強對活動的監(jiān)督檢查以確保重要環(huán)境因素的控制效果。 重要環(huán)境因素的更新 在下述情況下， 由 質量安全工程 、節(jié)能辦 部 負責組織環(huán)境因素的補充識別和重要環(huán)境因素的評價，評價結果報管理者代表審批后對《 重要環(huán)境因素清單 》進行更新： a) 與公司有關的環(huán)境法律法規(guī)要求發(fā)生變化時； b) 在 施工 維護養(yǎng)護過程及管理 過程中某個活動發(fā)生較大變化或更 新設備時； c) 發(fā)生重要環(huán)境事故后； d) 管理評審要求時。 5 相關文件及記錄 27 《 法律、法規(guī)及其他要求 識別 清單 》 《環(huán)境因素調查 評價清單》 《 重要環(huán)境因素清單 》 28 危險源辨識、風險評價及風險控制 程序 1 目的和范圍 對 公司的 維護養(yǎng)護過程、管理過程及作業(yè) 場 所中可能涉及人員安全、 財產損失的風險進行識別、評價，從而確定重大風險，為制定職業(yè)健康安全目標奠定基礎。 實現對 可能影響職業(yè)健康安全不利因素的 有效控制。 2 引用文件 GB/T 280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 3 職責 質量安全工程部 負責 《危險源 檢查 風險評價表》 、 《重大危險源 清單》 的審批； 質量安全工程 部 負責 組織各相關部門 、各 項目部 對 危險源進行辨識和風險評價、更新，編寫公司 《危險源 檢查 風險評價表》 、《重大危險源 清單》 ； 各有關 部 門、各 項目部 負責 參與 識別 和 評價 危險源 ，參與 對 職業(yè)健康安全危險源的有效控制 工作 。 4 工作程序 危險源的識別 危險源識別的要求和方法 確定危險源、選擇作業(yè)活動時 應考慮： a) 施工 維護養(yǎng) 護 作業(yè)區(qū) 域 、 辦公區(qū)域 ； b) 維護養(yǎng)護作業(yè)活動； c) 作業(yè)及施工設備、裝置； d) 標牌加工現場； e) 生活 區(qū)域、 設施和應急 要求 ； f) 進入現場及 外出工作人員。 危險源的分類 對可能導致事故類型按 GB641186《企業(yè)傷亡事故分類》 相關 規(guī)定分為： a） 、物體打擊； b） 、車輛傷害； c） 、機械傷害； d） 、起重傷害； 29 e)、觸電； f)、燙傷； g)、火災； h)、高處墜落； i)、化學爆炸； j)、物理爆炸； k)、中毒和窒息； l)、其他