【文章內(nèi)容簡介】 物資達(dá)到防護(hù)的作用。 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測 量方法？效果如何？ ，是否采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符 合性？ ？ ？ 1 是否制訂了對不合格品進(jìn)行識別和控制的符合標(biāo)準(zhǔn)要求的文件的不合格品控制程序？ 2 不合格品識別、控制（評審）和處置的規(guī)定是否得到實(shí)施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進(jìn)行驗(yàn)證； ●讓步處理 時(shí)，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或適用時(shí)按顧客要求批準(zhǔn)； ●采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 內(nèi)審檢查表 審核部 門 公寓公司 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對已沒結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄并采取措施 （如：汽車、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）？ 些？是如何有效控制的？ ？ ？（查設(shè)備臺賬） ？（查測試計(jì)量儀器及使用情況） ？（現(xiàn)場觀察過程控制情況、特別對關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)控情況，操作者的現(xiàn)場記錄） ，制定相應(yīng)的方法和程序，度按規(guī)定實(shí)施？ ？ ？ 。 本公司對哪些服務(wù)過程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識？這些標(biāo)識是否具有可追溯性？ ？顧客財(cái)產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場檢查） 、損壞、不適用時(shí)，是否報(bào)告顧客，并保持記錄 、倉庫現(xiàn)場及交付過程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、整齊。 、防護(hù)是否確實(shí)能使產(chǎn)品、物資達(dá)到防護(hù)的作用。 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測 量方法？效果如何？ ，是否采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符 合性？ ？ ？ ？ 、控制（評審）和處置的規(guī)定是否得到實(shí)施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進(jìn)行驗(yàn)證； ●讓步處理時(shí)，經(jīng)授權(quán)人員批 準(zhǔn)或適用時(shí)按顧客要求批準(zhǔn)； ●采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 20 內(nèi)審檢查表 審核部 門 飲服公司 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對已沒結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄并采取措施 （如：汽車、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）？ ？是如何有效控制的？ ？ ？（查設(shè)備臺賬） ？（查測試計(jì)量儀器及使用情況） ？（現(xiàn)場觀察過程控制情況、特別對關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)控情況，操作者的現(xiàn)場記錄） ，制定相應(yīng)的方法和程序，度按規(guī)定實(shí)施？ ？ ？ 。 本公司對哪些服務(wù)過程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識？這些標(biāo)識是否具有可追溯性？ ？顧客財(cái)產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場檢查） 、損壞、不適用時(shí)，是否報(bào)告顧客，并保持記錄 、倉庫現(xiàn)場及交付過程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、整齊。 、防護(hù)是否確實(shí)能使產(chǎn)品、物資達(dá)到防護(hù)的作用。 7． 6 ？ ？有記錄？ 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測 量方法？效果如何？ ，是否采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符 合性？ ？ ？ 21 內(nèi)審會議簽到單 會議內(nèi)容 首次會議 □ 末次會議 □ 會議時(shí)間 年 月 日 時(shí) 分至 時(shí) 分 會議地點(diǎn) 參 加 人 員 簽 名 內(nèi) 審 員 簽 名 備注 22 內(nèi)部質(zhì)量審核觀察項(xiàng)報(bào)告 受審核部門 質(zhì)管辦、總師辦、項(xiàng)目辦 嚴(yán)重程度 □ 嚴(yán)重 ?□一般 審核依據(jù) 手冊或程序文件條款號 : 觀察項(xiàng)情況 : 審核員 /日期 : 審核組長 /日期 : 糾正情況 : 原因分析 : 糾正措施 : 舉一反三檢查情況 : 受審核方代表 /日期 : 糾正措施驗(yàn)證 : 審核員 /日期 : 審核組長 /日期 : 23 內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告表 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 不合格項(xiàng)編號 審 核 員 審核依據(jù) 日 期 不合格項(xiàng)陳述（由審核員填寫） 審核員： 糾正措施及限時(shí)（由受審核部門領(lǐng)導(dǎo)似寫） 受審核部門負(fù)責(zé)人： 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 審核員簽字： 年 月 日 部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 24 內(nèi)部審核報(bào)告 編號： 被審核單位： 審核日期： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核組組長： 審核組成員： 被審核部門： 審核概況： □審核了被審核單位 QEHS 文件； □調(diào)查了被審核單位對 QEHS 有影響部門的 QEHS 活動； □本次審核發(fā)現(xiàn)文件不符合 項(xiàng)（ ）項(xiàng)；實(shí)施不符合項(xiàng)（ 21）項(xiàng)；效果不符合（ ）項(xiàng)； □本次審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)（ ）項(xiàng)；一般不符合項(xiàng)（ 21）項(xiàng)；觀察項(xiàng)（ ）項(xiàng)。 審核評價(jià)： 審核組長： 請被審核單位 15 天內(nèi)完成糾正措施，并將糾正措施（或糾正措施實(shí)施計(jì)劃）交實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。 聯(lián)系電話： 審核報(bào)告發(fā)放范圍：□被審核單位 □ 安全環(huán)保部 □ 管理者代表 □ 總經(jīng)理 附件： □ 審核計(jì)劃 □ 首次 /末次會議簽到表 □ 不符合項(xiàng)報(bào)告 □ 不符合項(xiàng)分布表 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : √ √√ √ √ √ √ 25 環(huán)境因素 識別和評價(jià) 控制 程序 1 目的和范圍 為 保證公司的 維護(hù)養(yǎng)護(hù)過程 及管理過程中相關(guān)的環(huán)境因素得到識別，使公司能夠控制 或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素得到有效控制。通過確定環(huán)境因素對環(huán)境的影響程度，評價(jià)出重要環(huán)境因素，從而為建立體系 奠定 基礎(chǔ)，為制定環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。 2 引用文件 GB/T 240012020 idt ISO 14001： 2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3 職責(zé) 質(zhì)量安全工程 負(fù)責(zé)、節(jié)能辦協(xié)助 部 負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門 、 項(xiàng)目部 進(jìn)行環(huán)境因素的識別 評價(jià)工作； 對公司識別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總登記；協(xié)助管理者代表評價(jià)、確定、更新重要環(huán)境因素； 節(jié)能辦、項(xiàng)目部協(xié)助 進(jìn)行環(huán)境因素的識別 評價(jià)工作； 管理者代表 負(fù)責(zé) 《環(huán)境因素調(diào)查評價(jià)清單》 、 《 重要環(huán)境因素清單 》 的審批 。 4 工作流程 環(huán)境因素的識別 環(huán)境因素識別要求 a) 識別環(huán)境因素 時(shí)應(yīng)考慮從 維護(hù)養(yǎng) 護(hù)過程 的全過程及 作業(yè) 現(xiàn)場、辦公區(qū)域 、公司管理活動 和相關(guān)方的影響； b) 識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)； c) 識別過程應(yīng)從 氣體排放、水體排放、土壤污染、地域和社區(qū)影響、能源、資源、原輔材料等自然資源的使用消耗、能量的釋放及物理屬性等方面 確定。 環(huán)境因素的識別 質(zhì)量安全工程 、節(jié)能辦 部 組織 各部門、 各 項(xiàng)目部 對環(huán)境管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查，并對各部門的 管理 活動 、各 項(xiàng)目部 的作業(yè) 過程進(jìn)行分析，對 全部相關(guān) 的環(huán)境因素進(jìn)行識別，填寫 《環(huán)境因素調(diào)查 評價(jià)清單》 。 重要環(huán) 境因素的評價(jià) 26 、環(huán)境因素的影響程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度和能源、資源可節(jié)約的程度等事項(xiàng)，采取直接定性判斷法，確定重要環(huán)境因素。 符合以下條件的環(huán)境因素可直接判定為重要環(huán)境因素： a) 已違反或接近 違反 環(huán)境法律及強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素； b) 并不違法，但相關(guān)方高度關(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測的環(huán)境因素； c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)； d) 政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標(biāo)的環(huán)境因素； e) 《 國家危險(xiǎn)廢棄物名錄 》 上規(guī)定的有毒有害物質(zhì)； f) 異常 或緊急狀態(tài)下將會產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素； g) 業(yè)主和 相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素； h) 公司認(rèn)為有 重要 節(jié)約潛力的環(huán)境因素。 質(zhì)量安全工程 、節(jié)能辦 部 組織相關(guān)部門 、各 項(xiàng)目部 結(jié)合 《環(huán)境因素調(diào)查 評價(jià)清單》 中的每一項(xiàng)環(huán)境因素 進(jìn)行 重要環(huán)境因素評價(jià)，填寫《 重要環(huán)境因素清單 》， 報(bào)管理者代表審批 ， 將 《環(huán)境因素調(diào)查 評價(jià)清單》 、 《 重要環(huán)境因素清單 》下發(fā)有關(guān)部門 、各項(xiàng)目部 。 重要環(huán)境因素的控制 a) 對需進(jìn)行改進(jìn)的重要環(huán)境因素可通過制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制； b) 對正常情況 下的重要環(huán)境因素通過制定運(yùn)行控制程序?qū)嵤┛刂疲? c) 對異常和緊急情況下的重要環(huán)境因素通過制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序及應(yīng)急預(yù)案實(shí)施控制； d) 通過加強(qiáng)對人員的教育培訓(xùn)和加強(qiáng)對活動的監(jiān)督檢查以確保重要環(huán)境因素的控制效果。 重要環(huán)境因素的更新 在下述情況下， 由 質(zhì)量安全工程 、節(jié)能辦 部 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的補(bǔ)充識別和重要環(huán)境因素的評價(jià)，評價(jià)結(jié)果報(bào)管理者代表審批后對《 重要環(huán)境因素清單 》進(jìn)行更新： a) 與公司有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)； b) 在 施工 維護(hù)養(yǎng)護(hù)過程及管理 過程中某個(gè)活動發(fā)生較大變化或更 新設(shè)備時(shí)； c) 發(fā)生重要環(huán)境事故后； d) 管理評審要求時(shí)。 5 相關(guān)文件及記錄 27 《 法律、法規(guī)及其他要求 識別 清單 》 《環(huán)境因素調(diào)查 評價(jià)清單》 《 重要環(huán)境因素清單 》 28 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制 程序 1 目的和范圍 對 公司的 維護(hù)養(yǎng)護(hù)過程、管理過程及作業(yè) 場 所中可能涉及人員安全、 財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評價(jià)，從而確定重大風(fēng)險(xiǎn)，為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。 實(shí)現(xiàn)對 可能影響職業(yè)健康安全不利因素的 有效控制。 2 引用文件 GB/T 280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 3 職責(zé) 質(zhì)量安全工程部 負(fù)責(zé) 《危險(xiǎn)源 檢查 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》 、 《重大危險(xiǎn)源 清單》 的審批； 質(zhì)量安全工程 部 負(fù)責(zé) 組織各相關(guān)部門 、各 項(xiàng)目部 對 危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、更新，編寫公司 《危險(xiǎn)源 檢查 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》 、《重大危險(xiǎn)源 清單》 ； 各有關(guān) 部 門、各 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé) 參與 識別 和 評價(jià) 危險(xiǎn)源 ，參與 對 職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的有效控制 工作 。 4 工作程序 危險(xiǎn)源的識別 危險(xiǎn)源識別的要求和方法 確定危險(xiǎn)源、選擇作業(yè)活動時(shí) 應(yīng)考慮： a) 施工 維護(hù)養(yǎng) 護(hù) 作業(yè)區(qū) 域 、 辦公區(qū)域 ； b) 維護(hù)養(yǎng)護(hù)作業(yè)活動； c) 作業(yè)及施工設(shè)備、裝置； d) 標(biāo)牌加工現(xiàn)場； e) 生活 區(qū)域、 設(shè)施和應(yīng)急 要求 ； f) 進(jìn)入現(xiàn)場及 外出工作人員。 危險(xiǎn)源的分類 對可能導(dǎo)致事故類型按 GB641186《企業(yè)傷亡事故分類》 相關(guān) 規(guī)定分為： a） 、物體打擊； b） 、車輛傷害； c） 、機(jī)械傷害； d） 、起重傷害； 29 e)、觸電； f)、燙傷； g)、火災(zāi)； h)、高處墜落； i)、化學(xué)爆炸； j)、物理爆炸； k)、中毒和窒息； l)、其他