【正文】 個(gè) 管理、作業(yè) 場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止 誤用 失效文件 。自己內(nèi)部的自己處理。 各部門接到經(jīng)批準(zhǔn)的 《 擬文稿紙 》 后，進(jìn)行文件的更改工作，并確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 公司的記錄管理由 各部 項(xiàng)目部分別管理 。 記錄應(yīng)用不褪色的筆填寫，字跡工整、清晰、整潔。 過期記錄的控制 對于超過保存期限并失去保存價(jià)值的記錄， 可由各相關(guān)部門 、 項(xiàng)目部 向 本部門負(fù)責(zé)人 提出申請 ，經(jīng)同意后 進(jìn)行銷毀。 4 工作程序 內(nèi)部 審核 頻次 內(nèi) 部審核 每年至少一次，時(shí)間間隔 不超過 12 個(gè)月。 《 內(nèi)審計(jì)劃 》 內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間安排，審核組組成及分工（審核員不能審核本部門）。 c) 審核組長根據(jù)審 核員開出的《不合格報(bào)告》進(jìn)行匯總，填寫《內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表》。 驗(yàn)證內(nèi)容包括： a) 不合格原因分析是否正確； b) 糾正措施是否有針對性，并實(shí)施有效； c) 糾正措施實(shí)施記錄是否完整保存。 查閱質(zhì)量手冊或單獨(dú)形成文件的質(zhì)量方針，是否符合以下方面的要求？ ？是否與企業(yè)的總方針相一致并體現(xiàn)了企業(yè)的目標(biāo) 和特點(diǎn)？ （顧客）要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾（承諾是否有實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容）？ （有較強(qiáng)的方向性和指導(dǎo)性）？ 、正確理解、協(xié)調(diào)一致、深入人心并得到貫徹和堅(jiān)持？ ？ 內(nèi)審檢查表 審核部門 總經(jīng)理、管代 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 在相關(guān)職能和層次上是否建立了質(zhì)量目標(biāo)，是否進(jìn)行了分解，是否作出了進(jìn)行 分解的規(guī)定？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致？ 的要求是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的策劃？ 、資源以及持續(xù)改進(jìn)的相應(yīng)措施（包括時(shí)間要求、責(zé)任落實(shí)、對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的檢查、評價(jià)的方法）？ ，過程是否受控，是否保持質(zhì)量管理體系的完整性？ 查閱企業(yè)的質(zhì)量職責(zé)分解、各部門的崗位職責(zé)。 內(nèi)審檢查表 審核 部門 物業(yè)公司 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對已沒結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記 錄并采取措施 （如：汽車、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）？ ？是如何有效控制的？ ？ ？（查設(shè)備臺賬） ？（查測試計(jì)量儀器及使用情況） ？（現(xiàn)場觀察過程控制情況、特別對關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)控情況，操作者的現(xiàn)場記錄） ，制定相應(yīng)的方法和程序，度按規(guī)定實(shí)施？ ？ 人員是否具備了相應(yīng)的能力與資格？ 。 本公司對哪些服務(wù)過程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識？這些標(biāo)識是否具有可追溯性？ ？顧客財(cái)產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場檢查） 、損壞、不適用時(shí)，是否報(bào)告顧客，并保持記錄 、倉庫現(xiàn)場及交付過程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、整齊。 本公司對哪些服務(wù)過程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識？這些標(biāo)識是否具有可追溯性？ ？顧客財(cái)產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場檢查） 、損壞、不適用時(shí)，是否報(bào)告顧客，并保持記錄 、倉庫現(xiàn)場及交付過程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、整齊。 環(huán)境因素的識別 質(zhì)量安全工程 、節(jié)能辦 部 組織 各部門、 各 項(xiàng)目部 對環(huán)境管理現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查，并對各部門的 管理 活動(dòng) 、各 項(xiàng)目部 的作業(yè) 過程進(jìn)行分析，對 全部相關(guān) 的環(huán)境因素進(jìn)行識別，填寫 《環(huán)境因素調(diào)查 評價(jià)清單》 。 2 引用文件 GB/T 280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 3 職責(zé) 質(zhì)量安全工程部 負(fù)責(zé) 《危險(xiǎn)源 檢查 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》 、 《重大危險(xiǎn)源 清單》 的審批； 質(zhì)量安全工程 部 負(fù)責(zé) 組織各相關(guān)部門 、各 項(xiàng)目部 對 危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、更新，編寫公司 《危險(xiǎn)源 檢查 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》 、《重大危險(xiǎn)源 清單》 ； 各有關(guān) 部 門、各 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé) 參與 識別 和 評價(jià) 危險(xiǎn)源 ，參與 對 職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的有效控制 工作 。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表： 風(fēng) 險(xiǎn) 評 價(jià) 表 輕微傷害 傷 害 嚴(yán)重傷害 不可能 可忽略風(fēng)險(xiǎn) 5 可容許風(fēng)險(xiǎn) 4 中度風(fēng)險(xiǎn) 3 有可能 可容許風(fēng)險(xiǎn) 4 中度風(fēng)險(xiǎn) 3 重大風(fēng)險(xiǎn) 2 可 能 中度風(fēng)險(xiǎn) 3 重大風(fēng)險(xiǎn) 2 不可容許風(fēng)險(xiǎn) 1 風(fēng)險(xiǎn)分級評價(jià)法從傷害程度、危險(xiǎn)發(fā)生的可能性作為主要因素進(jìn)行識別和判斷，后 果 可 能 性 30 進(jìn)而確定重大風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)級別實(shí)施不同的控制要求。 在實(shí)施 控制 危險(xiǎn)源的新的控制措施時(shí)應(yīng)考慮安全殘余風(fēng)險(xiǎn)，防止新的安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。 各種法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求可從 媒體 、 書店、 雜志、專業(yè)出版社及上級有關(guān)部門、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。 2 引用文件 GB/T 240012020 idt ISO 14001:2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012020 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 3 職責(zé) 管代 負(fù)責(zé) 環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的批準(zhǔn)。 c) 公司通過管理評審對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評審，通過評審對目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)修訂，具體執(zhí)行《管理評審程序》。 管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證 35 a) 管理方案以文件形式發(fā)至各相關(guān)部門 、 項(xiàng)目部 具體 實(shí)施，由 管理者代表負(fù)責(zé)組織 對方案的實(shí)施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證； b) 為保證管理方案的實(shí)施， 公司總經(jīng)理 及總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn) 要保證所需資源包括人、財(cái)、物、技術(shù)的落實(shí) 和支持 。 當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《糾正與預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行處理，并由相關(guān)部門將整改情況向檢查部門反饋 結(jié)果 。 5. 相關(guān)文件及記錄 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 39 環(huán)境運(yùn)行控制程序 1. 目的和范圍 對公司辦公 區(qū)域 、物資采購 及 貯存過程、 維護(hù)養(yǎng)護(hù)作業(yè)過程中的有關(guān) 固體廢棄物處理 的控制 、 生活垃圾、生活污水的處理進(jìn)行控制 ，滿足環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 要求 及公司的環(huán)境管理方針 、目標(biāo)的 要求。 廢棄物的處理 a) 按公司節(jié)能辦制定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 油品及危險(xiǎn)化學(xué)品的控制 41 項(xiàng)目部 對 進(jìn)庫的油品、油漆驗(yàn)收合格方準(zhǔn)入庫和發(fā)放，品種牌號 標(biāo)識 不清、質(zhì)量不合格的油品、油漆不得發(fā)放現(xiàn)場，以防錯(cuò)用。 安全管理 安全生產(chǎn)責(zé)任制 公司依照“安全第一、預(yù)防為主 、綜合治理 ”的方針，依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)的政策、法令、法規(guī)，落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門 、單位 及各級管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任， 制 訂 《安全生產(chǎn)責(zé)任制》。 按責(zé)任書的規(guī)定處置 43 安全員 應(yīng) 進(jìn)行巡檢，檢查 作業(yè) 人員按規(guī)定使用勞動(dòng)保護(hù)用 品，檢查安全設(shè)施配備情況和安全用電 情況 。 教育內(nèi)容包 括： 各級政府部門頒布的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；事故發(fā)生的一般規(guī)律及典型事故安全案例；預(yù)防事故的基本知識，急救措施等。 ． 5 對新聘用的 員工，調(diào)換工種人員也必須落實(shí)三級教育制度 。 電氣焊、切割作業(yè)場所， 電焊、切割作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)關(guān)好氣瓶開關(guān)，并將其分放，防止漏氣和燃燒、爆炸。氧氣、乙炔瓶與火源點(diǎn)應(yīng)保持安全距離。 ． 2 安全標(biāo)志分為： 禁止標(biāo)志、警告標(biāo)志、指令標(biāo)志和提示標(biāo)志 等 。對作業(yè)各工種人員必須進(jìn)行入場再教育。 安全教育培訓(xùn) ． 1 公司實(shí)施全員安全教育培訓(xùn)和定期安全再教育制度 ，使公司全體員 工能對國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度做到應(yīng)知；對安全操作規(guī)程、 安全操作技能做到應(yīng)會。包括： 一票否決制、 傷亡控制指標(biāo)，安全達(dá)標(biāo)，文明生產(chǎn)目標(biāo) 及控制要求 。 對物資供應(yīng)商施加環(huán)境影響 項(xiàng)目部、 物資分公司 部選擇符合環(huán)保要求的物資供應(yīng)商進(jìn)行采購 ； a) 項(xiàng)目部、 物資 分公司 將公司的環(huán)境管理要求通報(bào)物資供應(yīng)商； b) 盡可能采購節(jié)能環(huán)保型材料 、設(shè)備、工具等 ； c) 與物資供應(yīng)商簽訂合同時(shí)， 采購產(chǎn)品要求環(huán)境要求， 要將環(huán)境行為要求納入合同條款，并寫明違約后的有關(guān)處罰條款； d) 非合同訂貨的，由 項(xiàng)目部、 物資分公司 以書面形式將本程序中的環(huán)境行為要求交給物資供應(yīng)商 確認(rèn) ，并對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。 生活垃圾、生活污 水 的控 制 衛(wèi)生間排出的污水由駐地物業(yè)管理服務(wù)單位進(jìn)行處理 噪聲的控制 采用低噪聲的生產(chǎn)設(shè)備及生活設(shè)施。 項(xiàng)目 部 負(fù)責(zé) 工程地點(diǎn) 固體廢棄物的處理 ；負(fù)責(zé)工程施工過 程中的節(jié)能工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工過程中的水、電的控制管理與統(tǒng)計(jì)工作 ； 綜合辦公室 負(fù)責(zé) 公司 機(jī)關(guān) 能源消耗的控制、負(fù)責(zé) 內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生的管理 ； 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé) 標(biāo)牌 加工過程中的廢棄物、噪聲、油品的控制，負(fù)責(zé)能源消耗及材料消耗的控制。 c) 項(xiàng)目辦、項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)向 業(yè)主、 有關(guān)方面 等采用宣傳、合同或協(xié)議等方式明示 公司的管理方針、重要環(huán)境因素及重大 危險(xiǎn)源 的控制要求。 2 引用文件 GB/T 240012020 idt ISO 14001:2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012020 《職業(yè)健康安全安全管理體系 規(guī)范》 3 職責(zé) 質(zhì)量安全工程部、項(xiàng)目部 部 是環(huán)境、 職業(yè)健康安全信息管理的綜合管理部門， 負(fù)責(zé)組織公司對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞與處理。 目標(biāo)、 指標(biāo)的管理 a) 通過下發(fā)文件、公司內(nèi)部刊物、宣傳欄等方 式對公司各級管理人員、專業(yè)人員以及操作人員進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)的傳達(dá)； b) 人力資源部 組織有關(guān)部門參與 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保員工清楚地了解公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施； 管理方案 管理方案的編制 a) 每年初， 管代 組織各相關(guān)部門根據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)編制環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理方案。 質(zhì)量安全工程 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部配合 部 負(fù)責(zé) 組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。 對相關(guān)的法規(guī)及其他要求進(jìn)行整理，形成 文件 ，發(fā)放到各相關(guān)部門 、 項(xiàng)目部 。 a) 維護(hù)養(yǎng)護(hù)作業(yè)條件（設(shè)備、場地、人員、作業(yè)環(huán)境）發(fā)生變化； b) 新接工程發(fā)生 作業(yè)條件 較大變化； c) 相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求更新時(shí) 。 重大 危險(xiǎn)源 的評價(jià)實(shí)施 和控制措施要求 質(zhì)量安全工程 部 負(fù)責(zé) 組織相關(guān)部門，依據(jù)重大 風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)方法和準(zhǔn)則對匯總的每一項(xiàng) 風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)行評價(jià)，填寫 《危險(xiǎn)源 檢查 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》 ，編制公司 《重大 危險(xiǎn)源清單》 ， 報(bào) 管代 審核、審批后， 下發(fā)到體系覆蓋的各部門 、各 項(xiàng)目部 。 危險(xiǎn)源的分類 對可能導(dǎo)致事故類型按 GB641186《企業(yè)傷亡事故分類》 相關(guān) 規(guī)定分為： a） 、物體打擊； b） 、車輛傷害； c） 、機(jī)械傷害； d） 、起重傷害； 29 e)、觸電； f)、燙傷； g)、火災(zāi)； h)、高處墜落； i)、化學(xué)爆炸； j)、物理爆炸； k)、中毒和窒息； l)、其他。 符合以下條件的環(huán)境因素可直接判定為重要環(huán)境因素： a) 已違反或接近 違反 環(huán)境法律及強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素； b) 并不違法，但相關(guān)方高度關(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測的環(huán)境因素； c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)； d) 政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標(biāo)的環(huán)境因素； e) 《 國家危險(xiǎn)廢棄物名錄 》 上規(guī)定的有毒有害物質(zhì)； f) 異常 或緊急狀態(tài)下將會產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素； g) 業(yè)主和 相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素； h) 公司認(rèn)為有 重要 節(jié)約潛力的環(huán)境因素。 7． 6 ？ ？有記錄？ 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測 量方法？效果如何？ ，是否采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符 合性？ ？ ？ 2