【正文】 或 d=5 或 e=5 或總分Σ＝ a+b+c+d+e+f≥ 16時 ,確定為重要環(huán)境因素。 三種狀態(tài)： 正常狀態(tài)：指固定、例行性且計劃中的作業(yè)與程序。 ：人員意識、操作規(guī)程、經(jīng)驗。對各部門、項目部識別的環(huán)境因素，進(jìn)行確認(rèn)、匯總、分析，組織有關(guān)人員對環(huán)境因素進(jìn)行評價并評審出公司重要環(huán)境因素，建立并更新《公司環(huán)境因素清單 及評價表》、《公司重要環(huán)境因素清單》。 綜合辦公室 采取有效渠道 獲得滿足法律、法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系要求的各種信息 (如環(huán)境表現(xiàn)、運行控制情況、目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況等的跟蹤信息以及對法律、法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況 )。 各部門應(yīng) 逐步 收集和保存一套完整的適用于本專業(yè)的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章、條例等的有效版本。登記、編目、標(biāo)識的方法：文件類依照《文件管理程序》登記、標(biāo)識；圖書資料類登入公司《技術(shù)資料總臺帳》，并按照《中國圖書資料分類法》進(jìn)行編目、標(biāo)識。 綜合辦公室 、 技術(shù) 部負(fù)責(zé)地方性的法規(guī)、規(guī)章、條例、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及地方非官方協(xié)會或民間機構(gòu)的 各種規(guī)范的識別和收集。 記錄的存放 建設(shè)工程 產(chǎn)品類為 5年， 建設(shè)工程 產(chǎn)品類為 10年，其他記錄為 3年。 工作程序 記錄的產(chǎn)生 公司各部門按《文件控制程序》 有關(guān)規(guī)定，設(shè)計記錄表格送 綜合辦公室 核定，由 綜合辦公室 控制記錄表格的更改； 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文件控制程序》中文件更改的規(guī)定； 各部門對記錄進(jìn)行分類、編目和編號等，列出各部門記錄清單，報 綜合辦公室 備案； 項目部的記錄按公司及各項目業(yè)主和監(jiān)理規(guī)定的要求執(zhí)行。 各部門將上述法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的外來文件列入“部 門文件清單”。 順 序號 體系編碼 公司代碼 作 業(yè) 文 件 順序號 表格編碼 程序文件序號 5 其他文件的更改由原編制部門發(fā)出《文件更改通知單》，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、 處理。 文件丟失后，發(fā)文部門補發(fā)新文件，重新編制發(fā)放編號，并在《發(fā)文登記 簿》中注明原編號作廢。 適用范圍 適用于 公司生產(chǎn)經(jīng)營運作管理體系運行 過程中所涉及到文件的編制、審核、 批準(zhǔn) 、標(biāo)識、發(fā)放、使用、修 改 、評審、作廢、歸檔等的管理。 文件的審批 a) 管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b) 程序文件由歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)； c) 作業(yè)性文件由編寫部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 綜合辦公室 每年不定期對各部門、項目部體系文件管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題，按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行；每年對文件進(jìn)行評審（與管理評審一同進(jìn)行），各部門結(jié)合平時 使用情況進(jìn)行適時評審，如要予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 作廢文件管理 原則上公司不保留作廢文件 并 一律銷毀，隨著新文件的發(fā)放回收銷毀舊文件；但由于法律法規(guī)或知識查閱等原因而留存作廢文件，必須加蓋“ 作廢留存 ”印章加以標(biāo)識。 職責(zé) 綜合辦公室 負(fù)責(zé)組織實施本程序， 對各個部門、 項 目部的實施過程進(jìn)行監(jiān)視，當(dāng)發(fā) 現(xiàn)不適應(yīng)或不適宜時，責(zé)成相關(guān)部門采取糾正和糾正措施。 記錄的借閱 公司內(nèi)部記錄借閱按 《文件控制程序》執(zhí)行。 綜合辦公室 、 技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對施工生產(chǎn)、服務(wù)、活動有關(guān)的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的 識別、收集，并組織對其適宜性、有效性、充分性進(jìn)行評審；建立 《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求 清單》，各部門、項目部對適用于所屬范圍與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識別和確認(rèn)，并報送 綜合辦公室 ； 綜合辦公室 及時對其更新并將更新信息傳遞相關(guān)部門、項目部。各部門應(yīng)配合 綜合辦公室 和 技術(shù)部 在獲取到新的法律、法規(guī)及其他要求的信息后，應(yīng)根據(jù)公司的經(jīng)營活動、產(chǎn)品與服務(wù)狀況組織相關(guān)部門進(jìn)行識別和確認(rèn)。 規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的單行本作廢后，或法律、法規(guī)、規(guī)章、條例被作廢后，持有部門或持有人應(yīng)將作廢文件撤離工作現(xiàn)場，按《文件控制程序》執(zhí)行。人力資源部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)工作，每次培訓(xùn)應(yīng)做記錄，具體做法見《人力資源控制程序》 法律、法規(guī)合規(guī)性評價 綜合辦公室 負(fù)責(zé)管理體系合規(guī)性評價的歸口管理，相關(guān)部門協(xié)管。 記錄 質(zhì)量法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單 環(huán)境 /職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求清單 環(huán)境因素識別與評價控制程序 編號： DEOP004 目的 通過建立和保持此程序，識別本公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能 控制或可望施加影響的環(huán)境因素并進(jìn)行評價，確定出重要環(huán)境因素，并根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變化，更新環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制。 環(huán)境因素識別與評價的步驟 各部門、項目部應(yīng)當(dāng)對涉及企業(yè)資質(zhì)所涵蓋的經(jīng)營和生產(chǎn)作業(yè)活動，包括辦公區(qū)、 12 生活區(qū)的活動進(jìn)行環(huán)境因素識別。 識別環(huán)境和危險因素應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)： 三種時態(tài)： 過去：以往遺留的環(huán)境和危險問題。 綜合辦公室 根據(jù)各部門、項目部提供的《環(huán)境因素清單及評價表》、《重要環(huán)境因 13 素清單》，組織評價、匯總后制定公司的《環(huán)境因素清單及評價表》和《重要環(huán)境因素清單》。 環(huán)境因素的更新 為保持信息的有效性，當(dāng)發(fā)生以下情況時， 綜 合辦公室 應(yīng)及時組織與相關(guān)活動有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價和更新。 各部門負(fù)責(zé)辨識所轄區(qū)域的危險源，編制《危險源辯識與風(fēng)險評價表》，并報公司 綜合辦公室 。 16 確定重大風(fēng)險。 d)職業(yè) 健康 。 危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正。 危險源的評審修訂 公司及公司所在地范圍內(nèi)的危險源辨識與評價，應(yīng)于每年初在設(shè)定公司全年工作目標(biāo)（包括設(shè)定職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)）前進(jìn)行 。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)管理評審的計劃編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實施后的跟蹤和驗證工作。適時管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對 中某一具體事項。 總經(jīng)理對評審后改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織和 批準(zhǔn)公司經(jīng)營目標(biāo)確定、評估。 在明確戰(zhàn)略的過程中，把握住組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)重點，明確關(guān)鍵的職能。 部門目標(biāo)：各部門根據(jù)公司目標(biāo)和部門職責(zé)細(xì)分目標(biāo)， 填寫《年度目標(biāo)計劃表》。 綜合辦公室 根據(jù)本公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針，在每年初提出本年度的質(zhì)量 /環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)給各責(zé)任部門。省、市級安全文明工地光榮稱號是環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)完成情況的具體體現(xiàn)。 綜合部 負(fù)責(zé)收集涉及行風(fēng)建設(shè)的評價顧客投訴，并傳遞至相關(guān)部門處理。 體系運行中的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，如對事故、事件、不符合的調(diào)查和對現(xiàn)場的檢查；職業(yè)健康安全職責(zé)和作用；具體的培訓(xùn)方案等。 綜合部 將 經(jīng)理 批示和意見書，印發(fā)到相關(guān)部門，并督促相關(guān)部門落實。處理結(jié)果經(jīng) 經(jīng)理 確認(rèn)后由 綜合部 對內(nèi)以文件發(fā)布通告，對外必要時以函件傳遞。 工作程序 工作流程（見附圖） 28 勞動定員的編制及崗位任職條件 各部門、項目部負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位經(jīng)營任務(wù)和施工技術(shù)條件的變化，及現(xiàn)有人力資源的狀況，編制本部門和各項目部內(nèi)部員工《職位 說明書》，交主管領(lǐng)導(dǎo)審批；在《職位說明書》 中需明確崗位定員及崗位任職條件（包括崗位工作人員學(xué)歷、技能、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷）的具體要求。 組織實施 根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營發(fā)展的需要，依據(jù)定員編制和各崗位任職條件，采用內(nèi)部調(diào)配和外部招聘形式，通過部門考核或上崗前考試，錄用員工上崗；開發(fā)人力資源是通過在崗人員定期或不定期的培訓(xùn)和再培訓(xùn)（包括送外深造） ，不斷提高員工業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)生產(chǎn)變化、科技進(jìn)步、標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)變更及未來發(fā)展的需要，確保公司經(jīng)營管理方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。培訓(xùn)方式分為內(nèi)培和外培 。 制定改進(jìn)措施 綜合辦公室 對公司人力資源需求計劃和教育培訓(xùn)計劃實施情況進(jìn)行分析、評估。 總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)經(jīng)營副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)《投標(biāo) /合同評審表》的審批。 投標(biāo)文件經(jīng) 總經(jīng)理或經(jīng)營副總經(jīng)理同意后加蓋公司 公 章 后 報送 招標(biāo)方（招標(biāo)人） 。 問詢和咨詢 公司員工對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢給予解答，暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，傳遞給相關(guān)部門予以答復(fù)，確保顧客滿意。 4 工作程序 工作流程圖 工作要點說明 采購策劃 設(shè)備 部 和項目部應(yīng)對物資采購進(jìn)行策劃并確定各類物資的采購方，采購方一般為：業(yè)主、項目部和分包商。對經(jīng)銷商進(jìn)行資格預(yù)審時，經(jīng)銷商除按照資格預(yù)審 表要求 提供自身有關(guān)資料外，還應(yīng)提供生產(chǎn)廠商的相關(guān)資料?？疾旌螅M織者應(yīng)將考察內(nèi)容和結(jié)論寫入供應(yīng) 商考察 報告作為供應(yīng)商進(jìn)行能力評價的依據(jù)。 進(jìn)貨驗證 采購人員按照物資采購合同的要求，按時組織物資的進(jìn)場。收到樣品／樣本后，項目負(fù)責(zé)向業(yè)主、監(jiān)理和設(shè)計辦理報批手續(xù)。 合格供應(yīng)商名單內(nèi)的或本年度已進(jìn)行過一次采購的供應(yīng)商，可不必再進(jìn)行資格預(yù)審，但 當(dāng)供應(yīng) 商提供物資的種類發(fā)生變化時，則應(yīng)要求供應(yīng)商補充相關(guān)的資料。物資需用計劃中應(yīng)注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 型號、單位、數(shù)量、主要技術(shù)要求（含質(zhì)量、環(huán)境、安全）進(jìn)場日期、提交樣品時間以及業(yè)主和項目推薦的供應(yīng)商（或品牌）等。 顧客信息反饋和投訴 公司有關(guān)部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴應(yīng)及時向相關(guān)部門傳遞，在規(guī)定的期限內(nèi)，按《 糾正措施 和預(yù)防措施 控制程序》進(jìn)行處理和驗證，向顧客 做出 滿意的回答； 工 程項目部實施按有關(guān)要求交付竣工文件資料， 綜合辦公室 負(fù)責(zé)交付后的服務(wù)，具體按 《服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書》 執(zhí)行， 確保顧客滿意。 合同的修訂 合同履行過程中，如發(fā)生內(nèi)容變更或其它原因需要進(jìn)行修訂時，提出修改要求應(yīng)形成文件。 經(jīng)營部 ： 負(fù)責(zé)投標(biāo)和參與合同評審。 評價人力資源在管理體系中的作用，形成報告作為公司管理評審的輸入。 b)外培 由受訓(xùn)人與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議后， 綜合辦公室 統(tǒng)一辦理。 a)內(nèi)部調(diào)配，按照崗位任職條件，通過內(nèi)部公開招聘、考試或考核擇優(yōu)錄用，并按需培訓(xùn)。定員編制經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。 5 相關(guān)文件 26 《法律法規(guī)及其他要求識別、確定控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《對相關(guān)方控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6 相關(guān)記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 附錄 A： 信息交流流程圖 內(nèi)部信息獲取 外部信息獲取 接收部門確定責(zé)任部門 組織對信息處理 信息處理結(jié)果答復(fù) 信息匯總，確定改進(jìn)方向 結(jié)果遞交管理評審 27 人力資源 管理 控制程序 編號： DEOP009 目的 對公司全體員工進(jìn)行合理使用、調(diào)配、教育、培訓(xùn)，最大程度地開發(fā)和利用人力資源的管理，以不斷滿足公司持續(xù)發(fā)展的需要。 管理體系方針、目標(biāo)和對公眾社會相關(guān)方的承 諾及其兌現(xiàn)情況信息，由 綜合部 負(fù)責(zé)提供。 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求信息的交流按《法律法規(guī)及其他要求識別、確定程序》有關(guān)條款執(zhí)行。 4 工作程序 （信息交流流程圖見附錄 A） 信息交流方式 定期會議 按本公司《會議管理制度》中的規(guī)定，定期召開相應(yīng)的會議。 目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境安全管理方案的修訂 24 如果公司的活動及其他客觀條件發(fā)生重大變化 或原有目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案不符合實際時，有關(guān)部門應(yīng)對指標(biāo)目標(biāo)或環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂，并按上述程序報批。 各部門、項目 部在接到環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)文件后兩周內(nèi)，制定針對實現(xiàn)環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 員工 根據(jù)部門 /車間、班組 目標(biāo)和崗位職責(zé)細(xì)分目標(biāo)，填寫《年度目標(biāo)計劃表》。上級的指標(biāo)由上級進(jìn)行分析，并與下級的指標(biāo)相結(jié)合，下 級的指標(biāo)由下級盡心分析，但上級要進(jìn)行統(tǒng)籌、審核。管理者代表負(fù)責(zé)審批本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案。 評審報告的內(nèi)容包括： a. 評審目的； b. 評審日期； c. 參加評審人員； d. 評審的內(nèi)容及結(jié)論； e. 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進(jìn)行比較和評價的結(jié)果： a. 管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b. 方針、 目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c. 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；