【正文】 督促操作工做好生產(chǎn)現(xiàn)場清潔工作，并按 5S 現(xiàn)場管理進(jìn)行考核并記錄。負(fù)責(zé)模具驗(yàn)證單和模具維修記錄的保管。編制庫存報表，確保數(shù)據(jù)的正確性、及時性，并發(fā)至有關(guān)部門； 掌握成品庫庫存，對顧客按期交付負(fù)責(zé)； 了解市場物資資源、價格、質(zhì)量等信息，及時采購生產(chǎn)急需的物資； 負(fù)責(zé)做好設(shè)備易損件的備件計劃，確保設(shè)備維修及時。對規(guī)定范圍內(nèi)的各項(xiàng)測試工作，必須按指導(dǎo)書操作，并及時進(jìn)行分析，做好記錄； 參與產(chǎn)品質(zhì)量分析，對分管工作產(chǎn)品檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)質(zhì)量問題，檢驗(yàn)員有權(quán)停止生產(chǎn)； 參與生產(chǎn)過程，實(shí)施工藝驗(yàn)證，組織工藝評審，不斷完善和修改工藝文件，使之符合保證產(chǎn)品質(zhì)量； 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計劃中產(chǎn)值、目標(biāo)成本、開發(fā)計劃預(yù)算的分解考核； 全面負(fù)責(zé)工廠生產(chǎn)所需原材料的采購供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在供應(yīng)科正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理中有關(guān)職責(zé)的實(shí)施，并按時落實(shí)完成； 對委外開發(fā)的工裝、檢具必須對供應(yīng)商進(jìn)行考察，建立供應(yīng)商管理體系； 編制工裝作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行； 負(fù)責(zé)每月召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會議，制定提 高產(chǎn)品質(zhì)量的措施；當(dāng)產(chǎn)品和過程不符合規(guī)定要求時，應(yīng)及時向廠長報告； 對工廠產(chǎn)品 技術(shù)及新產(chǎn)品的制造過程的設(shè)計和開發(fā)負(fù)全面責(zé)任，確保質(zhì)量管理體系在技術(shù)科的正常運(yùn)行； 向廠長報告工廠質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的要求； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書，新產(chǎn)品的試產(chǎn)報告； 6 相關(guān) /支持性文件 QP/ZH8502 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 7 質(zhì)量記錄 QR/ZH52011《顧客滿意度調(diào)查表》 QR/ZH52012《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果趨勢分析》 QR/ZH52013《 半年度顧客滿意度評定表》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 顧客滿意度控制程序 編號 QP/ZH5201 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 2 頁 10 1 目的 規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理，執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)與權(quán)限，以減少消除和防止有關(guān)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系的不合格。 2 適用范圍： 適用于我廠對顧客滿意度的調(diào)查和分析 3 職責(zé)： 銷售科負(fù)責(zé)定期對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和分析 廠部辦公室根據(jù)顧客滿意度測評情況必要時采取改進(jìn)措施，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量體系運(yùn)行記錄 3 年； 根據(jù)證實(shí)質(zhì)量活動的重要性及編目要求，各部門在質(zhì)量記錄編號后加流水號。 3 職責(zé) 廠部辦公室負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量記錄的審定、編號、登記以及質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制。原版次文件作廢，換發(fā)新版本（版次為 A、 B、 C??）。 受控文件印章號 發(fā)放受控文件應(yīng)蓋受控印章號，各部門受控印章編號為： 4 文件和資料控制程序 編 號 QP/ZH4201 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 4 頁 共 5 頁 部門 受控號 部門 受控號 廠長室 08 質(zhì)檢科 06 廠部辦公室 01 生產(chǎn)科 07 銷售科 02 財務(wù)科 09 供應(yīng)科 03 開發(fā)科 10 技術(shù)科 05 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4 程序 文件和資料的分類 文件和資料分管理性文件和技術(shù)性文件兩類， 管理性文件主要是指質(zhì)量手冊、程序文件和其他管理文件；技術(shù)性文件包括圖紙、工藝流程圖、工藝文件、檢驗(yàn)文件等內(nèi)部技術(shù)文件和外來圖樣及標(biāo)準(zhǔn)。 文件和資料的編號 廠部辦公室制訂質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄及第三層次文件的編號； 各有關(guān)部門按文件編號規(guī)定執(zhí)行，如有變動應(yīng)向廠部辦公室提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 文件和資料的更改 為保證文件的適宜性 ,各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適當(dāng)評審 ,必要時予以修改。 作廢的文件由 發(fā)放部門按《受控文件和資料發(fā)放清單 /收發(fā)登記》收回并 5 記錄，在文件上加蓋“作廢”印章，由發(fā)放部門填寫《文件銷毀申請單》銷毀。 各部門按 有關(guān)程序要求做好分管范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理。 質(zhì)量記錄的收集、編目、管理 質(zhì)量記錄控制程序 編 號 QP/ZH4202 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 2 頁 7 各部門指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄收集、編目、管理，裝訂成冊，便于檢索、歸檔。設(shè)備臺帳、工裝臺帳、個人培訓(xùn)檔案長期。 4 程序： 銷售科每半年一次用《顧客滿意度調(diào)查表》向用戶進(jìn)行定期詢訪和調(diào)查。 2 適用范圍 適用于本廠各科室與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員。支持質(zhì)檢科獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)、把關(guān)的職權(quán)； 確保在 工廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 負(fù)責(zé)組織對顧客需求的確認(rèn)，并在開展 APQP、 PPAP 中給予實(shí)施； 負(fù)責(zé)質(zhì)檢科工作的全面開展，確保質(zhì)量管理體系在質(zhì)檢科的正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)配合顧客來廠進(jìn)行產(chǎn)品過程審核； 12 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 3 頁 共 10 頁 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，對組織均衡生產(chǎn)和批次管理負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)簽訂工裝加工合同，并跟蹤執(zhí)行情況，確保工裝滿足顧客產(chǎn) 品質(zhì)量要求和顧客進(jìn)度要求； 組織識別顧客的要求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審； 負(fù)責(zé)組織對 顧客需求的確認(rèn)和產(chǎn)品需求的評審及對供方進(jìn)行評價，確保采購合格的產(chǎn)品； 負(fù)責(zé)開展質(zhì)量成本分析，提供不良 質(zhì)量成本報告和評估意見。對所編制下發(fā)執(zhí)行的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、工裝圖紙、檢具圖紙及其它技術(shù) 質(zhì)量文件的經(jīng)濟(jì)性、正確性、可操作性負(fù)責(zé)； 牢固樹立代表顧客接收我廠產(chǎn)品的觀念，把好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件或技術(shù)文件和新品開發(fā)技術(shù)文件的收發(fā)、登記、編號、歸檔及保管工作，保證各類文件傳遞及時正確，確?，F(xiàn)場使用文件 的最新版本； 按質(zhì)按量及時做好各種試驗(yàn)，并及時作出試驗(yàn)報告，對報告數(shù)據(jù)的正確性 負(fù)責(zé)。 計量管理員 具有高中以上學(xué)歷和計量管理培訓(xùn)證書。負(fù)責(zé)對不合格物資的處理，包括對供應(yīng)商的索賠。負(fù)責(zé)新品開發(fā)相關(guān)工作的內(nèi)、外協(xié)調(diào)、溝通，參加項(xiàng)目小組會議，確保滿 足顧客的要求和期望。對物資質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的信息，及時反饋給有關(guān)部門； 調(diào)整工 接到模具維修通知單后，立即進(jìn)行修理，完成各班組當(dāng)天的維修任務(wù)，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行； 生產(chǎn)工人 遵守文明生產(chǎn)秩序，保持生產(chǎn)設(shè)備和車間現(xiàn)場環(huán)境清潔、有序。 其他的溝通方式 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用各種會議（包括質(zhì)量分析會），布告等予以通報和 公布，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)資料分析應(yīng)用程序》。兩次評審的時間間隔不超過 12 個月。 管理評審準(zhǔn)備 廠部辦公室根據(jù)廠長的旨意擬訂《管理評審?fù)ㄖ罚▋?nèi)容包括評審目的、評審 要點(diǎn)、評審日程安排，參加評審人員及要求等），經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，提前一周發(fā)給參加評審的人員?？蛻魧μ峁┊a(chǎn)品的滿意度。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)構(gòu)成質(zhì)量成本中試驗(yàn)費(fèi)、質(zhì)量檢驗(yàn)辦公費(fèi)、廢品損失、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi)、外部質(zhì)量保證措施費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、評定費(fèi)的有關(guān)資料收集上報和質(zhì)量成本中的不良質(zhì)量成本的分析及上報。 質(zhì)量成本計劃 依據(jù)實(shí)際情況確定比較基期和比較基數(shù)，基期一般應(yīng)選定具有代表性的某一時期。利潤質(zhì)量成本比例計劃 c) 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)：為保證和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量所支付的費(fèi)用； d) 質(zhì)量評審費(fèi)：產(chǎn)品質(zhì)量審核費(fèi)，工序質(zhì)量審核和質(zhì)量體系進(jìn)行評審所支付的費(fèi)用以及新品投產(chǎn)前進(jìn)行質(zhì)量評審所支付的費(fèi)用； e) 工資及福利費(fèi)：從事質(zhì)量管理人員的工資及提取的職工福利費(fèi)。 外部損失成本的三級科目 a) 索賠費(fèi)：因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，對用戶提出的申訴進(jìn)行賠償、處理所支付的費(fèi)用。預(yù)防成本主要由廠部辦公室按月填報。外部損失成本主要由銷售科、質(zhì)檢科按月填報。 因質(zhì)量不符合要求造成的停工損失、返工、報廢、減產(chǎn)等內(nèi)部損失費(fèi)， 以及因質(zhì)量問題對外部質(zhì)量損失費(fèi)。 5 質(zhì)量記錄的保存 質(zhì)量記錄由財務(wù)科保存，保存期 3 年。 培訓(xùn)教材和師資由廠部辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)，并將培訓(xùn)內(nèi)容及實(shí)施情況記錄于《培訓(xùn)記錄 /效果評價》表內(nèi)。 6 質(zhì)量記錄 QR/ZH62011《培訓(xùn)需求表》 QR/ZH62012《年度職工培訓(xùn)計劃》 QR/ZH62013《培訓(xùn)記錄表》 QR/ZH62014《職工培訓(xùn)檔案卡》 QR/ZH62015《特殊工作人員名單》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 32 1 目的 通過員工滿意程度分析，鼓勵員工達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)以及創(chuàng)造一個促進(jìn)革新的環(huán)境，使整個組織的質(zhì)量及技術(shù)的意識得到提高。 各部門收到廠辦員工不滿意項(xiàng)《糾正和預(yù)防措施單》后，應(yīng)立即制訂糾正 員工滿意度控制程序 編 號 QP/ZH6202 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 2 頁 33 員工滿意度控制程序 編 號 QP/ZH6202 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 2 頁 措施，規(guī)定整改完成日期。 《員工滿意度調(diào)查分析報告》，應(yīng)提交廠長和管理評審進(jìn)行評價。 3 職責(zé) 廠部辦公室負(fù)責(zé)《員工滿意度控制程序》的歸口管理和調(diào)查表收發(fā)及統(tǒng)計分析； 各部門配合做好員工滿意度調(diào)查及組織實(shí)施整改。 培訓(xùn)要求和管理 凡是從事對質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、驗(yàn)證人員及技術(shù)工人等都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)的要求與內(nèi)容應(yīng)根據(jù)每個工作崗位，作業(yè)現(xiàn)場的質(zhì)量要求和人員素質(zhì)而定，可分為： a) 旨在提高質(zhì)量意識，進(jìn)行質(zhì)量管理和質(zhì)量體系知識的培訓(xùn)； b) 旨在提高各工作崗位的專業(yè)管理，專業(yè)技術(shù)和各工種的應(yīng)知應(yīng)會的專業(yè)知識培訓(xùn)； c) 新員工進(jìn)廠及換崗員工應(yīng)組織進(jìn)行相應(yīng)的崗位培訓(xùn)； d) 對于客戶的特殊要求，旨在提高全廠員工對特殊要求的理解，如何滿足顧客特殊要求，及滿足顧客特殊要求的意識。 2 適用范圍 適用于我廠所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行