【正文】 督促操作工做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔工作，并按 5S 現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)行考核并記錄。負(fù)責(zé)模具驗(yàn)證單和模具維修記錄的保管。編制庫(kù)存報(bào)表，確保數(shù)據(jù)的正確性、及時(shí)性，并發(fā)至有關(guān)部門(mén)； 掌握成品庫(kù)庫(kù)存，對(duì)顧客按期交付負(fù)責(zé)； 了解市場(chǎng)物資資源、價(jià)格、質(zhì)量等信息，及時(shí)采購(gòu)生產(chǎn)急需的物資； 負(fù)責(zé)做好設(shè)備易損件的備件計(jì)劃，確保設(shè)備維修及時(shí)。對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)的各項(xiàng)測(cè)試工作，必須按指導(dǎo)書(shū)操作，并及時(shí)進(jìn)行分析，做好記錄； 參與產(chǎn)品質(zhì)量分析，對(duì)分管工作產(chǎn)品檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，檢驗(yàn)員有權(quán)停止生產(chǎn)； 參與生產(chǎn)過(guò)程，實(shí)施工藝驗(yàn)證，組織工藝評(píng)審，不斷完善和修改工藝文件，使之符合保證產(chǎn)品質(zhì)量； 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃中產(chǎn)值、目標(biāo)成本、開(kāi)發(fā)計(jì)劃預(yù)算的分解考核； 全面負(fù)責(zé)工廠(chǎng)生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu)供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在供應(yīng)科正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理中有關(guān)職責(zé)的實(shí)施，并按時(shí)落實(shí)完成； 對(duì)委外開(kāi)發(fā)的工裝、檢具必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，建立供應(yīng)商管理體系； 編制工裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并監(jiān)督執(zhí)行； 負(fù)責(zé)每月召開(kāi)產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)議，制定提 高產(chǎn)品質(zhì)量的措施；當(dāng)產(chǎn)品和過(guò)程不符合規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)向廠(chǎng)長(zhǎng)報(bào)告； 對(duì)工廠(chǎng)產(chǎn)品 技術(shù)及新產(chǎn)品的制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)負(fù)全面責(zé)任，確保質(zhì)量管理體系在技術(shù)科的正常運(yùn)行； 向廠(chǎng)長(zhǎng)報(bào)告工廠(chǎng)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書(shū)，新產(chǎn)品的試產(chǎn)報(bào)告； 6 相關(guān) /支持性文件 QP/ZH8502 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 7 質(zhì)量記錄 QR/ZH52011《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》 QR/ZH52012《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果趨勢(shì)分析》 QR/ZH52013《 半年度顧客滿(mǎn)意度評(píng)定表》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 顧客滿(mǎn)意度控制程序 編號(hào) QP/ZH5201 版本號(hào) C 版 /1 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 10 1 目的 規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理，執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)與權(quán)限，以減少消除和防止有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系的不合格。 2 適用范圍： 適用于我廠(chǎng)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查和分析 3 職責(zé)： 銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)定期對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查和分析 廠(chǎng)部辦公室根據(jù)顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)情況必要時(shí)采取改進(jìn)措施，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量體系運(yùn)行記錄 3 年； 根據(jù)證實(shí)質(zhì)量活動(dòng)的重要性及編目要求，各部門(mén)在質(zhì)量記錄編號(hào)后加流水號(hào)。 3 職責(zé) 廠(chǎng)部辦公室負(fù)責(zé)全廠(chǎng)質(zhì)量記錄的審定、編號(hào)、登記以及質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制。原版次文件作廢，換發(fā)新版本（版次為 A、 B、 C??）。 受控文件印章號(hào) 發(fā)放受控文件應(yīng)蓋受控印章號(hào)，各部門(mén)受控印章編號(hào)為： 4 文件和資料控制程序 編 號(hào) QP/ZH4201 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 部門(mén) 受控號(hào) 部門(mén) 受控號(hào) 廠(chǎng)長(zhǎng)室 08 質(zhì)檢科 06 廠(chǎng)部辦公室 01 生產(chǎn)科 07 銷(xiāo)售科 02 財(cái)務(wù)科 09 供應(yīng)科 03 開(kāi)發(fā)科 10 技術(shù)科 05 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4 程序 文件和資料的分類(lèi) 文件和資料分管理性文件和技術(shù)性文件兩類(lèi)， 管理性文件主要是指質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他管理文件；技術(shù)性文件包括圖紙、工藝流程圖、工藝文件、檢驗(yàn)文件等內(nèi)部技術(shù)文件和外來(lái)圖樣及標(biāo)準(zhǔn)。 文件和資料的編號(hào) 廠(chǎng)部辦公室制訂質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄及第三層次文件的編號(hào)； 各有關(guān)部門(mén)按文件編號(hào)規(guī)定執(zhí)行，如有變動(dòng)應(yīng)向廠(chǎng)部辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 文件和資料的更改 為保證文件的適宜性 ,各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適當(dāng)評(píng)審 ,必要時(shí)予以修改。 作廢的文件由 發(fā)放部門(mén)按《受控文件和資料發(fā)放清單 /收發(fā)登記》收回并 5 記錄，在文件上加蓋“作廢”印章，由發(fā)放部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》銷(xiāo)毀。 各部門(mén)按 有關(guān)程序要求做好分管范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理。 質(zhì)量記錄的收集、編目、管理 質(zhì)量記錄控制程序 編 號(hào) QP/ZH4202 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 7 各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄收集、編目、管理，裝訂成冊(cè)，便于檢索、歸檔。設(shè)備臺(tái)帳、工裝臺(tái)帳、個(gè)人培訓(xùn)檔案長(zhǎng)期。 4 程序： 銷(xiāo)售科每半年一次用《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》向用戶(hù)進(jìn)行定期詢(xún)?cè)L和調(diào)查。 2 適用范圍 適用于本廠(chǎng)各科室與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員。支持質(zhì)檢科獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)、把關(guān)的職權(quán)； 確保在 工廠(chǎng)內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客需求的確認(rèn)，并在開(kāi)展 APQP、 PPAP 中給予實(shí)施； 負(fù)責(zé)質(zhì)檢科工作的全面開(kāi)展，確保質(zhì)量管理體系在質(zhì)檢科的正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)配合顧客來(lái)廠(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品過(guò)程審核； 12 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號(hào) QP/ZH5501 版本號(hào) C 版 /1 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 3 頁(yè) 共 10 頁(yè) 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)組織均衡生產(chǎn)和批次管理負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)簽訂工裝加工合同，并跟蹤執(zhí)行情況，確保工裝滿(mǎn)足顧客產(chǎn) 品質(zhì)量要求和顧客進(jìn)度要求； 組織識(shí)別顧客的要求和期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審； 負(fù)責(zé)組織對(duì) 顧客需求的確認(rèn)和產(chǎn)品需求的評(píng)審及對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品； 負(fù)責(zé)開(kāi)展質(zhì)量成本分析，提供不良 質(zhì)量成本報(bào)告和評(píng)估意見(jiàn)。對(duì)所編制下發(fā)執(zhí)行的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、工裝圖紙、檢具圖紙及其它技術(shù) 質(zhì)量文件的經(jīng)濟(jì)性、正確性、可操作性負(fù)責(zé)； 牢固樹(shù)立代表顧客接收我廠(chǎng)產(chǎn)品的觀(guān)念，把好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件或技術(shù)文件和新品開(kāi)發(fā)技術(shù)文件的收發(fā)、登記、編號(hào)、歸檔及保管工作，保證各類(lèi)文件傳遞及時(shí)正確，確?，F(xiàn)場(chǎng)使用文件 的最新版本； 按質(zhì)按量及時(shí)做好各種試驗(yàn)，并及時(shí)作出試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)的正確性 負(fù)責(zé)。 計(jì)量管理員 具有高中以上學(xué)歷和計(jì)量管理培訓(xùn)證書(shū)。負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資的處理，包括對(duì)供應(yīng)商的索賠。負(fù)責(zé)新品開(kāi)發(fā)相關(guān)工作的內(nèi)、外協(xié)調(diào)、溝通，參加項(xiàng)目小組會(huì)議，確保滿(mǎn) 足顧客的要求和期望。對(duì)物資質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的信息，及時(shí)反饋給有關(guān)部門(mén)； 調(diào)整工 接到模具維修通知單后，立即進(jìn)行修理，完成各班組當(dāng)天的維修任務(wù)，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行； 生產(chǎn)工人 遵守文明生產(chǎn)秩序，保持生產(chǎn)設(shè)備和車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境清潔、有序。 其他的溝通方式 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用各種會(huì)議（包括質(zhì)量分析會(huì)），布告等予以通報(bào)和 公布，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)資料分析應(yīng)用程序》。兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 廠(chǎng)部辦公室根據(jù)廠(chǎng)長(zhǎng)的旨意擬訂《管理評(píng)審?fù)ㄖ罚▋?nèi)容包括評(píng)審目的、評(píng)審 要點(diǎn)、評(píng)審日程安排，參加評(píng)審人員及要求等），經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，提前一周發(fā)給參加評(píng)審的人員?？蛻?hù)對(duì)提供產(chǎn)品的滿(mǎn)意度。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)構(gòu)成質(zhì)量成本中試驗(yàn)費(fèi)、質(zhì)量檢驗(yàn)辦公費(fèi)、廢品損失、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi)、外部質(zhì)量保證措施費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、評(píng)定費(fèi)的有關(guān)資料收集上報(bào)和質(zhì)量成本中的不良質(zhì)量成本的分析及上報(bào)。 質(zhì)量成本計(jì)劃 依據(jù)實(shí)際情況確定比較基期和比較基數(shù)，基期一般應(yīng)選定具有代表性的某一時(shí)期。利潤(rùn)質(zhì)量成本比例計(jì)劃 c) 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)：為保證和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量所支付的費(fèi)用； d) 質(zhì)量評(píng)審費(fèi)：產(chǎn)品質(zhì)量審核費(fèi)，工序質(zhì)量審核和質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審所支付的費(fèi)用以及新品投產(chǎn)前進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審所支付的費(fèi)用； e) 工資及福利費(fèi)：從事質(zhì)量管理人員的工資及提取的職工福利費(fèi)。 外部損失成本的三級(jí)科目 a) 索賠費(fèi)：因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)用戶(hù)提出的申訴進(jìn)行賠償、處理所支付的費(fèi)用。預(yù)防成本主要由廠(chǎng)部辦公室按月填報(bào)。外部損失成本主要由銷(xiāo)售科、質(zhì)檢科按月填報(bào)。 因質(zhì)量不符合要求造成的停工損失、返工、報(bào)廢、減產(chǎn)等內(nèi)部損失費(fèi)， 以及因質(zhì)量問(wèn)題對(duì)外部質(zhì)量損失費(fèi)。 5 質(zhì)量記錄的保存 質(zhì)量記錄由財(cái)務(wù)科保存，保存期 3 年。 培訓(xùn)教材和師資由廠(chǎng)部辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)，并將培訓(xùn)內(nèi)容及實(shí)施情況記錄于《培訓(xùn)記錄 /效果評(píng)價(jià)》表內(nèi)。 6 質(zhì)量記錄 QR/ZH62011《培訓(xùn)需求表》 QR/ZH62012《年度職工培訓(xùn)計(jì)劃》 QR/ZH62013《培訓(xùn)記錄表》 QR/ZH62014《職工培訓(xùn)檔案卡》 QR/ZH62015《特殊工作人員名單》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 32 1 目的 通過(guò)員工滿(mǎn)意程度分析，鼓勵(lì)員工達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)以及創(chuàng)造一個(gè)促進(jìn)革新的環(huán)境，使整個(gè)組織的質(zhì)量及技術(shù)的意識(shí)得到提高。 各部門(mén)收到廠(chǎng)辦員工不滿(mǎn)意項(xiàng)《糾正和預(yù)防措施單》后，應(yīng)立即制訂糾正 員工滿(mǎn)意度控制程序 編 號(hào) QP/ZH6202 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 33 員工滿(mǎn)意度控制程序 編 號(hào) QP/ZH6202 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 措施，規(guī)定整改完成日期。 《員工滿(mǎn)意度調(diào)查分析報(bào)告》，應(yīng)提交廠(chǎng)長(zhǎng)和管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3 職責(zé) 廠(chǎng)部辦公室負(fù)責(zé)《員工滿(mǎn)意度控制程序》的歸口管理和調(diào)查表收發(fā)及統(tǒng)計(jì)分析； 各部門(mén)配合做好員工滿(mǎn)意度調(diào)查及組織實(shí)施整改。 培訓(xùn)要求和管理 凡是從事對(duì)質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、驗(yàn)證人員及技術(shù)工人等都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)的要求與內(nèi)容應(yīng)根據(jù)每個(gè)工作崗位，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量要求和人員素質(zhì)而定，可分為： a) 旨在提高質(zhì)量意識(shí)，進(jìn)行質(zhì)量管理和質(zhì)量體系知識(shí)的培訓(xùn)； b) 旨在提高各工作崗位的專(zhuān)業(yè)管理，專(zhuān)業(yè)技術(shù)和各工種的應(yīng)知應(yīng)會(huì)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)； c) 新員工進(jìn)廠(chǎng)及換崗員工應(yīng)組織進(jìn)行相應(yīng)的崗位培訓(xùn)； d) 對(duì)于客戶(hù)的特殊要求，旨在提高全廠(chǎng)員工對(duì)特殊要求的理解，如何滿(mǎn)足顧客特殊要求，及滿(mǎn)足顧客特殊要求的意識(shí)。 2 適用范圍 適用于我廠(chǎng)所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行