【正文】 10 1 目的 規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理，執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)與權(quán)限，以減少消除和防止有關(guān)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系的不合格。向廠長報(bào)告工廠質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的要求； 編制工裝作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理中有關(guān)職責(zé)的實(shí)施，并按時(shí)落實(shí)完成； 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃中產(chǎn)值、目標(biāo)成本、開發(fā)計(jì)劃預(yù)算的分解考核； 參與產(chǎn)品質(zhì)量分析，對分管工作產(chǎn)品檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)質(zhì)量問題，檢驗(yàn)員有權(quán)停止生產(chǎn)； 對規(guī)定范圍內(nèi)的各項(xiàng)測試工作，必須按指導(dǎo)書操作，并及時(shí)進(jìn)行分析，做好記錄； 了解市場物資資源、價(jià)格、質(zhì)量等信息，及時(shí)采購生產(chǎn)急需的物資； 編制庫存報(bào)表，確保數(shù)據(jù)的正確性、及時(shí)性，并發(fā)至有關(guān)部門； 督促操作工做好生產(chǎn)現(xiàn)場清潔工作，并按 5S 現(xiàn)場管理進(jìn)行考核并記錄。在設(shè)備維修過程中，做好各項(xiàng)標(biāo)識工作及記錄。 各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)建立檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務(wù)部門檢查工作，并填寫相應(yīng)的記錄，針對問題及時(shí)在現(xiàn)場糾正或填寫《糾正 /預(yù)防措施表》限期糾正，執(zhí)行《不合格品控制程序》和《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 管理評審的主要內(nèi)容 ISO/TS16949 質(zhì)量體系全部要素及其表現(xiàn)的趨勢，并作為持續(xù)改進(jìn)過程的重要組成部分； 、糾正措施的實(shí)施效果的評價(jià)； c. 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、有效性； d. 工廠組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、人員、廠房、設(shè)備等配備的適宜性； 、產(chǎn)品的符合性和對業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施情況作出評價(jià)； 22 管理評審程序 編 號 QP/ZH5601 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 3 頁 ； ； 、安全或環(huán)境影響的分析； ； 。 2 適用范圍 適用于我廠實(shí)施質(zhì)量成本管理 3 職責(zé) 財(cái)務(wù)科是質(zhì)量成本管理歸口部門、制訂質(zhì)量成本計(jì)劃、管理考核和報(bào)告。銷售收入質(zhì)量成本比例計(jì)劃 d) 質(zhì)量事故處理費(fèi)：因處理內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量事故所支付的費(fèi)用，包括重新篩選或 重復(fù)檢驗(yàn)等所支付的費(fèi)用。 質(zhì)量成本報(bào)告的格式，采用表格式和敘述式。 5 質(zhì)量記錄的保存 培訓(xùn)的質(zhì)量記錄由廠部辦公室保存，保存期為除《職工培訓(xùn)檔案卡》長期保存外，其余為 3 年。 5 質(zhì)量記錄保存 質(zhì)量記錄由廠部辦公室保存，保存期為三年。 對從事特殊工作的人員，應(yīng)根據(jù)要求培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行培訓(xùn)及資格考核，填寫《特殊工種登記卡》，持證上崗。 質(zhì)量成本報(bào)告 由財(cái)務(wù)科進(jìn)行質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的歸類、分配、核算及對質(zhì)量成本分析后提出不良質(zhì)量成本報(bào)告，并將內(nèi)部、外部損失，超過質(zhì)量成本指標(biāo)的項(xiàng)目或當(dāng)月較高的項(xiàng)目，交質(zhì)檢科。 d) 檢測設(shè)備維修折舊：質(zhì)量試驗(yàn)、檢驗(yàn)的檢測設(shè)備的維護(hù)、校準(zhǔn)、修理和折舊，以及領(lǐng)取的工具、量具及其修理費(fèi)。質(zhì)量成本計(jì)劃包括： 廠部辦公室對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響本廠產(chǎn)品市場成本或本廠的質(zhì)量方針 、目標(biāo)，質(zhì)量體系可能與其不適應(yīng)時(shí)； 自下而上的溝通 各部門在廠長召開例會前，應(yīng)做好充分的匯報(bào)準(zhǔn)備，在每月的例會上向廠長報(bào)告部門運(yùn)作情況，以作為廠長進(jìn)行決策的依據(jù)。具有初中以上學(xué)歷和 3 年以上生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)； 具有初中以上學(xué)歷和 3 年以生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)； 對測量設(shè)備的有效、適用性和完好性負(fù)責(zé)； 采購員 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 6 頁 共 10 頁 16 試驗(yàn)員 具有高中以上文化和試驗(yàn)設(shè)備的專業(yè)培訓(xùn)，并有資格（上崗）證書。 檢驗(yàn)員 具有中專以上學(xué)歷和 2 年以上檢驗(yàn) 實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)，必須經(jīng)檢驗(yàn)專業(yè)技術(shù)培 訓(xùn)。根據(jù)庫存報(bào)表，分析物料使用情況，并負(fù)責(zé)庫存資金在合理范圍內(nèi)； 歸口管理外來標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件，對其使用的有效性負(fù)責(zé)； 廠部辦公室負(fù)責(zé)制定 年度顧客滿意度目標(biāo)值列入年度業(yè)務(wù)計(jì)劃。 文件和資料的貯存，應(yīng)有適宜的環(huán)境和設(shè)施，以免其受潮，霉變和蟲蛀。 工廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理部門收回銷毀。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用 時(shí)，可到文件管理部門辦理更換手續(xù)，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理部門應(yīng)將收回的破損文件銷毀。 質(zhì)量記錄的保存 質(zhì)量記錄由各部門分別保存，保存期為三年，需長期保存的質(zhì)量記錄交廠部辦公室保存。生產(chǎn)件批準(zhǔn)、工裝記錄、采購訂單、修改單保存時(shí)間必須為零件（或零件系列）在現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年，顧客有特殊要求的按顧客規(guī)定執(zhí)行。 廠部辦公室根據(jù)銷售科提供的顧客滿意度分析報(bào)告及顧客滿意度評定表，對顧客不滿意項(xiàng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》及時(shí)將信息反饋到有關(guān)部門 9 制訂改進(jìn)措施，并負(fù)責(zé)跟蹤評價(jià)。在工廠的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施； 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審批、發(fā)放和管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場使用文件是最新版本； 全面負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)科正常運(yùn)行； 全面負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在銷售科正常運(yùn)行； 協(xié)助質(zhì)檢科對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)保能力評審工作，不斷提高供貨質(zhì)量水平。 具有高中以上學(xué)歷，熱愛采購供應(yīng)工作； 根據(jù)物資分類，建立收發(fā)存數(shù)量、金額臺帳 ，確保臺帳的正確性； 按作業(yè)計(jì)劃編制班組日生產(chǎn)計(jì)劃，安排好本班生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計(jì)劃的完成，并對本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 堅(jiān)守工作崗位，上班時(shí)不允許隨便離崗，對設(shè)備及時(shí)維修負(fù)責(zé)； 部門內(nèi)部的溝通 各部門每周召開質(zhì)量 /工作例會，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在問題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量狀況。產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大異常波動，后果嚴(yán)重； 23 管理評審程序 編 號 QP/ZH5601 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 3 頁 共 3 頁 管理評審確定質(zhì)量體系文件的修改按《文件和資料的控制程序》執(zhí)行。廢品損失比例計(jì)劃 內(nèi)部損失成本三級科目 a) 廢品率損失費(fèi)：因在制品、半成品、成品達(dá)不到質(zhì)量要求且無法修復(fù)或在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)造成報(bào)廢所損失的費(fèi)用，以及原材料、外購?fù)鈪f(xié)件在采購、運(yùn)輸、倉儲、篩選等過程中因質(zhì)量問題所損失的費(fèi)用。內(nèi)部損失成本一般由生產(chǎn)科按月填報(bào)廢品損失、返工損失和停工損失。 質(zhì)檢科填寫《糾正 /預(yù)防措施表》分析原因，制定糾正措施，交有關(guān)部門進(jìn)行整改，并進(jìn)行效果驗(yàn)證，并將驗(yàn)證后的《糾正 /預(yù) 防措施表》復(fù)印交財(cái)務(wù)科。 培訓(xùn)控制程序 編 號 QP/ZH6201 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 2 頁 31 培訓(xùn)控制程序 編 號 QP/ZH6201 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 2 頁 A）特殊工作人員包括： 特殊過程操作人員（點(diǎn)焊工、焊接工） B）質(zhì)量驗(yàn)證人員（檢驗(yàn)員、內(nèi)審員、計(jì)量管理員、實(shí)驗(yàn)室人員） C）國家法律法規(guī)規(guī)定的人員（電工、行車工） 廠部辦公室對培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并記錄，并組織對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)。 6 相關(guān) /支持性文件 QP/ZH8502《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 7 質(zhì)量記錄 QR/ZH62011《員工滿意度調(diào)查表》 QR/ZH62012《員工滿意度調(diào)查分析報(bào)告》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 。 人員資格的確定和要求 新員工進(jìn)廠應(yīng)具有初中文化，由生產(chǎn)科進(jìn)行進(jìn)廠安全教育，并由生產(chǎn)科進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方能上崗； 換崗人員由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)培訓(xùn)，合格后上崗； 內(nèi)審員必須經(jīng)由資質(zhì)單位進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格 發(fā)給合格證書，并經(jīng)廠長任命，任期三年； 檢驗(yàn)員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷，經(jīng)培訓(xùn)合格，并經(jīng)廠長任命； 試驗(yàn)室人員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷，并經(jīng)有關(guān)專業(yè)和試驗(yàn)設(shè)備操作培訓(xùn)合格； 技術(shù)人員應(yīng)具有中專以上學(xué)歷，并逐年分批委外培訓(xùn)，以提高應(yīng)用新工具和新技術(shù)的能力； 電焊工、電工、叉車工，按國家勞動部門規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量成本報(bào)告由財(cái)務(wù)科質(zhì)量成本核算員按月在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制。供應(yīng)科按月填報(bào)采購、運(yùn)輸、倉儲、篩選等過程中因質(zhì)量問題所損失的費(fèi)用。 c) 停工損失費(fèi)：因質(zhì)量原因造成停工損失的費(fèi)用。產(chǎn)值不合格品比例計(jì)劃 質(zhì)量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 6 頁 25 質(zhì)量成本控制程 序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 6 頁 5 相關(guān) /支持性文件 QP/ZH4201《文件和資料控制程序》 QP/ZH8502《糾正和預(yù)防措施控制程序》 QP/ZH8501《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 QG/ZH560101《業(yè)務(wù)計(jì)劃編制和跟蹤規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 QR/ZH56011《管理評審?fù)ㄖ? QR/ZH56012《管理評審報(bào)告》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期：