【正文】 10 1 目的 規(guī)定與質量有關的管理，執(zhí)行和驗證人員的職責與權限，以減少消除和防止有關產品、過程和質量體系的不合格。向廠長報告工廠質量管理體系的業(yè)績和任何改進的要求； 編制工裝作業(yè)指導書，并監(jiān)督執(zhí)行； 負責項目管理中有關職責的實施，并按時落實完成； 負責業(yè)務計劃中產值、目標成本、開發(fā)計劃預算的分解考核； 參與產品質量分析，對分管工作產品檢驗的質量負責，生產現場出現質量問題，檢驗員有權停止生產； 對規(guī)定范圍內的各項測試工作，必須按指導書操作，并及時進行分析，做好記錄； 了解市場物資資源、價格、質量等信息，及時采購生產急需的物資； 編制庫存報表，確保數據的正確性、及時性，并發(fā)至有關部門； 督促操作工做好生產現場清潔工作，并按 5S 現場管理進行考核并記錄。在設備維修過程中，做好各項標識工作及記錄。 各業(yè)務主管部門應建立檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務部門檢查工作，并填寫相應的記錄，針對問題及時在現場糾正或填寫《糾正 /預防措施表》限期糾正，執(zhí)行《不合格品控制程序》和《持續(xù)改進控制程序》的有關規(guī)定。 管理評審的主要內容 ISO/TS16949 質量體系全部要素及其表現的趨勢，并作為持續(xù)改進過程的重要組成部分； 、糾正措施的實施效果的評價； c. 質量方針、目標實現程度及質量體系運行的適宜性、有效性； d. 工廠組織機構、職責、人員、廠房、設備等配備的適宜性； 、產品的符合性和對業(yè)務計劃的實施情況作出評價； 22 管理評審程序 編 號 QP/ZH5601 版本號 C 版 /1 頁數 /總頁 第 2 頁 共 3 頁 ； ； 、安全或環(huán)境影響的分析； ； 。 2 適用范圍 適用于我廠實施質量成本管理 3 職責 財務科是質量成本管理歸口部門、制訂質量成本計劃、管理考核和報告。銷售收入質量成本比例計劃 d) 質量事故處理費：因處理內部產品質量事故所支付的費用，包括重新篩選或 重復檢驗等所支付的費用。 質量成本報告的格式，采用表格式和敘述式。 5 質量記錄的保存 培訓的質量記錄由廠部辦公室保存，保存期為除《職工培訓檔案卡》長期保存外，其余為 3 年。 5 質量記錄保存 質量記錄由廠部辦公室保存，保存期為三年。 對從事特殊工作的人員，應根據要求培訓和經驗進行培訓及資格考核，填寫《特殊工種登記卡》，持證上崗。 質量成本報告 由財務科進行質量成本數據的歸類、分配、核算及對質量成本分析后提出不良質量成本報告，并將內部、外部損失，超過質量成本指標的項目或當月較高的項目，交質檢科。 d) 檢測設備維修折舊：質量試驗、檢驗的檢測設備的維護、校準、修理和折舊，以及領取的工具、量具及其修理費。質量成本計劃包括： 廠部辦公室對糾正和預防措施執(zhí)行情況進行跟蹤驗證。當外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響本廠產品市場成本或本廠的質量方針 、目標，質量體系可能與其不適應時； 自下而上的溝通 各部門在廠長召開例會前，應做好充分的匯報準備，在每月的例會上向廠長報告部門運作情況，以作為廠長進行決策的依據。具有初中以上學歷和 3 年以上生產工作經驗； 具有初中以上學歷和 3 年以生產工作經驗； 對測量設備的有效、適用性和完好性負責； 采購員 職責權限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數 /總頁 第 6 頁 共 10 頁 16 試驗員 具有高中以上文化和試驗設備的專業(yè)培訓，并有資格（上崗）證書。 檢驗員 具有中專以上學歷和 2 年以上檢驗 實踐工作經驗，必須經檢驗專業(yè)技術培 訓。根據庫存報表，分析物料使用情況，并負責庫存資金在合理范圍內； 歸口管理外來標準、技術文件，對其使用的有效性負責； 廠部辦公室負責制定 年度顧客滿意度目標值列入年度業(yè)務計劃。 文件和資料的貯存，應有適宜的環(huán)境和設施，以免其受潮，霉變和蟲蛀。 工廠內不得使用未加蓋“受控文件”印章的復印件，一經發(fā)現立即由文件管理部門收回銷毀。 當文件使用人的文件破損嚴重影響使用 時，可到文件管理部門辦理更換手續(xù)，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理部門應將收回的破損文件銷毀。 質量記錄的保存 質量記錄由各部門分別保存，保存期為三年，需長期保存的質量記錄交廠部辦公室保存。生產件批準、工裝記錄、采購訂單、修改單保存時間必須為零件（或零件系列）在現生產和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年，顧客有特殊要求的按顧客規(guī)定執(zhí)行。 廠部辦公室根據銷售科提供的顧客滿意度分析報告及顧客滿意度評定表，對顧客不滿意項按《糾正和預防措施控制程序》及時將信息反饋到有關部門 9 制訂改進措施，并負責跟蹤評價。在工廠的領導下，全面負責工廠質量管理體系的具體實施； 負責技術文件的編制、審批、發(fā)放和管理，確保生產現場使用文件是最新版本； 全面負責工廠產品的日常生產，確保質量管理體系在生產科正常運行； 全面負責工廠產品的日常銷售工作，確保質量管理體系在銷售科正常運行； 協(xié)助質檢科對供應商進行質保能力評審工作，不斷提高供貨質量水平。 具有高中以上學歷，熱愛采購供應工作； 根據物資分類，建立收發(fā)存數量、金額臺帳 ，確保臺帳的正確性； 按作業(yè)計劃編制班組日生產計劃，安排好本班生產，確保生產計劃的完成，并對本班組的產品質量負責； 堅守工作崗位，上班時不允許隨便離崗，對設備及時維修負責； 部門內部的溝通 各部門每周召開質量 /工作例會，討論部門質量目標的實現情況及存在問題，以便及時采取相應的糾正或預防措施，加強對產品實現過程及產品本身質量的監(jiān)視和測量狀況。產品和服務質量出現重大異常波動，后果嚴重； 23 管理評審程序 編 號 QP/ZH5601 版本號 C 版 頁數 /總頁 第 3 頁 共 3 頁 管理評審確定質量體系文件的修改按《文件和資料的控制程序》執(zhí)行。廢品損失比例計劃 內部損失成本三級科目 a) 廢品率損失費：因在制品、半成品、成品達不到質量要求且無法修復或在經濟上不值得修復造成報廢所損失的費用，以及原材料、外購外協(xié)件在采購、運輸、倉儲、篩選等過程中因質量問題所損失的費用。內部損失成本一般由生產科按月填報廢品損失、返工損失和停工損失。 質檢科填寫《糾正 /預防措施表》分析原因，制定糾正措施，交有關部門進行整改，并進行效果驗證，并將驗證后的《糾正 /預 防措施表》復印交財務科。 培訓控制程序 編 號 QP/ZH6201 版本號 C 版 /1 頁數 /總頁 第 1 頁 共 2 頁 31 培訓控制程序 編 號 QP/ZH6201 版本號 C 版 頁數 /總頁 第 2 頁 共 2 頁 A）特殊工作人員包括： 特殊過程操作人員（點焊工、焊接工） B）質量驗證人員（檢驗員、內審員、計量管理員、實驗室人員） C）國家法律法規(guī)規(guī)定的人員（電工、行車工） 廠部辦公室對培訓計劃執(zhí)行情況進行檢查并記錄，并組織對培訓的有效性進行評價。 6 相關 /支持性文件 QP/ZH8502《糾正 /預防措施控制程序》 7 質量記錄 QR/ZH62011《員工滿意度調查表》 QR/ZH62012《員工滿意度調查分析報告》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 。 人員資格的確定和要求 新員工進廠應具有初中文化，由生產科進行進廠安全教育，并由生產科進行上崗前培訓，經考試合格后方能上崗； 換崗人員由生產科負責培訓，合格后上崗； 內審員必須經由資質單位進行培訓，經考試合格 發(fā)給合格證書，并經廠長任命，任期三年； 檢驗員應具有高中以上學歷，經培訓合格，并經廠長任命； 試驗室人員應具有高中以上學歷，并經有關專業(yè)和試驗設備操作培訓合格； 技術人員應具有中專以上學歷，并逐年分批委外培訓，以提高應用新工具和新技術的能力； 電焊工、電工、叉車工，按國家勞動部門規(guī)定執(zhí)行。 質量成本報告由財務科質量成本核算員按月在規(guī)定時間內編制。供應科按月填報采購、運輸、倉儲、篩選等過程中因質量問題所損失的費用。 c) 停工損失費：因質量原因造成停工損失的費用。產值不合格品比例計劃 質量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數 /總頁 第 1 頁 共 6 頁 25 質量成本控制程 序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數 /總頁 第 2 頁 共 6 頁 5 相關 /支持性文件 QP/ZH4201《文件和資料控制程序》 QP/ZH8502《糾正和預防措施控制程序》 QP/ZH8501《持續(xù)改進控制程序》 QG/ZH560101《業(yè)務計劃編制和跟蹤規(guī)定》 6 質量記錄 QR/ZH56011《管理評審通知》 QR/ZH56012《管理評審報告》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期：