【正文】 5 質(zhì)量記錄保存 質(zhì)量記錄由廠部辦公室保存，保存期為三年。 廠部辦公室將員工不滿意項(xiàng)，填寫《糾正和預(yù)防措施單》交有關(guān)部門。 4 程序 調(diào)查頻次及方式 員工滿意度調(diào)查一般每年進(jìn)行一次， 如發(fā)現(xiàn)員工有明顯不滿意等情況，增加調(diào)查頻次； 廠部辦公室每年于 12 月份前將《員工滿意度調(diào)查表》分發(fā)所有員工； 員工應(yīng)在《員工滿意度調(diào)查表》內(nèi)，根據(jù)自已的意見(jiàn)將每項(xiàng)內(nèi)容打分后無(wú)記名返回。 5 質(zhì)量記錄的保存 培訓(xùn)的質(zhì)量記錄由廠部辦公室保存，保存期為除《職工培訓(xùn)檔案卡》長(zhǎng)期保存外，其余為 3 年。 對(duì)從事特殊工作的人員，應(yīng)根據(jù)要求培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行培訓(xùn)及資格考核，填寫《特殊工種登記卡》，持證上崗。 廠部辦公 室根據(jù)企業(yè)方針目標(biāo)和各部門對(duì)培訓(xùn)的需求情況，于年初編制《年度職工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)覆蓋企業(yè)各層次人員。 3 職責(zé) 廠部辦公室負(fù)責(zé)制訂年度職工培訓(xùn)計(jì)劃和組織培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。 質(zhì)量成本報(bào)告的格式，采用表格式和敘述式。 質(zhì)量成本報(bào)告 由財(cái)務(wù)科進(jìn)行質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的歸類、分配、核算及對(duì)質(zhì)量成本分析后提出不良質(zhì)量成本報(bào)告，并將內(nèi)部、外部損失，超過(guò)質(zhì)量成本指標(biāo)的項(xiàng)目或當(dāng)月較高的項(xiàng)目，交質(zhì)檢科。 質(zhì)檢科以及其他部門與質(zhì)量管理有關(guān)的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。 財(cái)務(wù)科依據(jù)各部門上報(bào)的報(bào)表 ,按月進(jìn)行匯總、核算、填報(bào)月質(zhì)量成本報(bào)表。 b) 產(chǎn)品質(zhì)量證實(shí)試驗(yàn)費(fèi)：為用戶提供產(chǎn)品質(zhì)量受控依據(jù)進(jìn)行質(zhì)量證實(shí)試驗(yàn)所支付的費(fèi)用。 d) 質(zhì)量事故處理費(fèi)：因處理內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量事故所支付的費(fèi)用，包括重新篩選或 重復(fù)檢驗(yàn)等所支付的費(fèi)用。 d) 檢測(cè)設(shè)備維修折舊：質(zhì)量試驗(yàn)、檢驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)、校準(zhǔn)、修理和折舊，以及領(lǐng)取的工具、量具及其修理費(fèi)。包括質(zhì)量協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)，質(zhì)量管理咨詢?cè)\斷費(fèi)，質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)，質(zhì)量情報(bào)費(fèi)和制定質(zhì)量文件等一系列活動(dòng)所支付的費(fèi)用及質(zhì)量管理部門的辦公費(fèi)。內(nèi)部損失成本占質(zhì)量成本計(jì)劃 銷售收入質(zhì)量成本比例計(jì)劃 質(zhì)量成本計(jì)劃包括： 必須充分發(fā)揮各部門的質(zhì)量職能 。 廠辦負(fù)責(zé)質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)、質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi)、質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)、質(zhì)量審核費(fèi)的收集上報(bào)。 2 適用范圍 適用于我廠實(shí)施質(zhì)量成本管理 3 職責(zé) 財(cái)務(wù)科是質(zhì)量成本管理歸口部門、制訂質(zhì)量成本計(jì)劃、管理考核和報(bào)告。廠部辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的目標(biāo)； 實(shí)施管理評(píng)審 評(píng)審采用會(huì)議討論方式進(jìn)行，需要時(shí)，可到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審或與多方論證方法結(jié)合起來(lái)。 管理評(píng)審的主要內(nèi)容 ISO/TS16949 質(zhì)量體系全部要素及其表現(xiàn)的趨勢(shì)，并作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的重要組成部分； 、糾正措施的實(shí)施效果的評(píng)價(jià)； c. 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、有效性； d. 工廠組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、人員、廠房、設(shè)備等配備的適宜性； 、產(chǎn)品的符合性和對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施情況作出評(píng)價(jià)； 22 管理評(píng)審程序 編 號(hào) QP/ZH5601 版本號(hào) C 版 /1 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) ； ； 、安全或環(huán)境影響的分析； ； 。當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響本廠產(chǎn)品市場(chǎng)成本或本廠的質(zhì)量方針 、目標(biāo)，質(zhì)量體系可能與其不適應(yīng)時(shí)； 4 程序 管理評(píng)審頻次 定期評(píng)審為每年一次，一般在覆蓋全部質(zhì)量體系要素的內(nèi)部質(zhì)量體系審核后進(jìn)行。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)主持管理評(píng)審工作。 各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)建立檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務(wù)部門檢查工作，并填寫相應(yīng)的記錄，針對(duì)問(wèn)題及時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)糾正或填寫《糾正 /預(yù)防措施表》限期糾正，執(zhí)行《不合格品控制程序》和《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 自下而上的溝通 各部門在廠長(zhǎng)召開(kāi)例會(huì)前，應(yīng)做好充分的匯報(bào)準(zhǔn)備，在每月的例會(huì)上向廠長(zhǎng)報(bào)告部門運(yùn)作情況，以作為廠長(zhǎng)進(jìn)行決策的依據(jù)。合理使用操作工具，嚴(yán)禁違章操作，確保安全生產(chǎn)； 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和安全操作規(guī)程，按工序卡執(zhí)行操作，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 在設(shè)備維修過(guò)程中，做好各項(xiàng)標(biāo)識(shí)工作及記錄。具有初中以上學(xué)歷和 3 年以上生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)； 具有初中以上學(xué)歷和 3 年以上生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，具有 2 年以上冷沖模 具工作 經(jīng)驗(yàn)； 架模時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行換模作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 督促操作工做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔工作，并按 5S 現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)行考核并記錄。具有初中以上學(xué)歷和 3 年以生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)； 負(fù)責(zé)模具驗(yàn)證單和模具維修記錄的保管。具有初中以上學(xué)歷和 2 年以上生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)； 編制庫(kù)存報(bào)表，確保數(shù)據(jù)的正確性、及時(shí)性，并發(fā)至有關(guān)部門； 掌握成品庫(kù)庫(kù)存，對(duì)顧客按期交付負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)顧客信息的傳遞，擴(kuò)大市場(chǎng) 份額，完成核定的銷售目標(biāo)； 了解市場(chǎng)物資資源、價(jià)格、質(zhì)量等信息，及時(shí)采購(gòu)生產(chǎn)急需的物資； 對(duì)測(cè)量設(shè)備的有效、適用性和完好性負(fù)責(zé)； 采購(gòu)員 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號(hào) QP/ZH5501 版本號(hào) C 版 /1 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 6 頁(yè) 共 10 頁(yè) 16 負(fù)責(zé)做好設(shè)備易損件的備件計(jì)劃，確保設(shè)備維修及時(shí)。負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳，編制關(guān)鍵設(shè)備清單，按設(shè)備管理要求對(duì)設(shè)備規(guī)定使用時(shí)間，對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)； 對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)的各項(xiàng)測(cè)試工作，必須按指導(dǎo)書(shū)操作，并及時(shí)進(jìn)行分析，做好記錄； 試驗(yàn)員 具有高中以上文化和試驗(yàn)設(shè)備的專業(yè)培訓(xùn)，并有資格（上崗）證書(shū)。 參與產(chǎn)品質(zhì)量分析，對(duì)分管工作產(chǎn)品檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，檢驗(yàn)員有權(quán)停止生產(chǎn)； 檢驗(yàn)員 具有中專以上學(xué)歷和 2 年以上檢驗(yàn) 實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)，必須經(jīng)檢驗(yàn)專業(yè)技術(shù)培 訓(xùn)。參與生產(chǎn)過(guò)程，實(shí)施工藝驗(yàn)證，組織工藝評(píng)審，不斷完善和修改工藝文件，使之符合保證產(chǎn)品質(zhì)量； 負(fù)責(zé)將顧客的要求在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的各階段予以實(shí)施并予滿足顧客產(chǎn)品要求； 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃中產(chǎn)值、目標(biāo)成本、開(kāi)發(fā)計(jì)劃預(yù)算的分解考核； 根據(jù)庫(kù)存報(bào)表，分析物料使用情況，并負(fù)責(zé)庫(kù)存資金在合理范圍內(nèi)； 全面負(fù)責(zé)工廠生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu)供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在供應(yīng)科正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)售后服務(wù)，定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查和顧客滿意度評(píng)估； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理中有關(guān)職責(zé)的實(shí)施，并按時(shí)落實(shí)完成； 對(duì)委外開(kāi)發(fā)的工裝、檢具必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，建立供應(yīng)商管理體系； 開(kāi)發(fā)科長(zhǎng) 具有高中以上學(xué)歷和 3 年以上冷沖模具的專業(yè)知識(shí)，并有開(kāi)發(fā)管理工作經(jīng)驗(yàn)。 編制工裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并監(jiān)督執(zhí)行； 負(fù)責(zé)每月召開(kāi)產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)議，制定提 高產(chǎn)品質(zhì)量的措施；當(dāng)產(chǎn)品和過(guò)程不符合規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告； 歸口管理外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件，對(duì)其使用的有效性負(fù)責(zé)； 對(duì)工廠產(chǎn)品 技術(shù)及新產(chǎn)品的制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)負(fù)全面責(zé)任，確保質(zhì)量管理體系在技術(shù)科的正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)工廠管理性文件的管理，保存工廠一年以上的質(zhì)量記錄； 向廠長(zhǎng)報(bào)告工廠質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書(shū)，新產(chǎn)品的試產(chǎn)報(bào)告； 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工廠的質(zhì)量手冊(cè)； 6 相關(guān) /支持性文件 QP/ZH8502 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 7 質(zhì)量記錄 QR/ZH52011《顧客滿意度調(diào)查表》 QR/ZH52012《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果趨勢(shì)分析》 QR/ZH52013《 半年度顧客滿意度評(píng)定表》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 顧客滿意度控制程序 編號(hào) QP/ZH5201 版本號(hào) C 版 /1 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 10 1 目的 規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理，執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)與權(quán)限，以減少消除和防止有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系的不合格。 廠部辦公室負(fù)責(zé)制定 年度顧客滿意度目標(biāo)值列入年度業(yè)務(wù)計(jì)劃。 2 適用范圍： 適用于我廠對(duì)顧客滿意度的調(diào)查和分析 3 職責(zé)： 銷售科負(fù)責(zé)定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和分析 廠部辦公室根據(jù)顧客滿意度測(cè)評(píng)情況必要時(shí)采取改進(jìn)措施，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量記錄的借閱 質(zhì)量記錄借閱時(shí)，借用人員向主管部門辦理借閱手續(xù)，借用人員要保護(hù)好質(zhì)量記錄，用后及時(shí)歸還。質(zhì)量體系運(yùn)行記錄 3 年； 根據(jù)證實(shí)質(zhì)量活動(dòng)的重要性及編目要求，各部門在質(zhì)量記錄編號(hào)后加流水號(hào)。 質(zhì)量記錄表式的制定 各職能部 門根據(jù)證實(shí)質(zhì)量活動(dòng)的需要，設(shè)計(jì)相應(yīng)的質(zhì)量記錄表式，報(bào)廠部辦公室審定編號(hào)、登記。 3 職責(zé) 廠部辦公室負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量記錄的審定、編號(hào)、登記以及質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制。 文件和資料的貯存，應(yīng)有適宜的環(huán)境和設(shè)施，以免其受潮，霉變和蟲(chóng)蛀。原版次文件作廢，換發(fā)新版本（版次為 A、 B、 C??）。評(píng)審、分發(fā)必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 受控文件印章號(hào) 發(fā)放受控文件應(yīng)蓋受控印章號(hào)，各部門受控印章編號(hào)為： 4 文件和資料控制程序 編 號(hào) QP/ZH4201 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 部門 受控號(hào) 部門 受控號(hào) 廠長(zhǎng)室 08 質(zhì)檢科 06 廠部辦公室 01 生產(chǎn)科 07 銷售科 02 財(cái)務(wù)科 09 供應(yīng)科 03 開(kāi)發(fā)科 10 技術(shù)科 05 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 工廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理部門收回銷毀。 4 程序 文件和資料的分類 文件和資料分管理性文件和技術(shù)性文件兩類， 管理性文件主要是指質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他管理文件；技術(shù)性文件包括圖紙、工藝流程圖、工藝文件、檢驗(yàn)文件等內(nèi)部技術(shù)文件和外來(lái)圖樣及標(biāo)準(zhǔn)。 1 1 目的 規(guī)定與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)部門所使用的文件為有效版本。 文件和資料的編號(hào) 廠部辦公室制訂質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄及第三層次文件的編號(hào)； 各有關(guān)部門按文件編號(hào)規(guī)定執(zhí)行，如有變動(dòng)應(yīng)向廠部辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用 時(shí)，可到文件管理部門辦理更換手續(xù)，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文件管理部門應(yīng)將收回的破損文件銷毀。 文件和資料的更改 為保證文件的適宜性 ,各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適當(dāng)評(píng)審 ,必要時(shí)予以修改。實(shí)施必須包括所有有關(guān)文件的更新。 作廢的文件由 發(fā)放部門按《受控文件和資料發(fā)放清單 /收發(fā)登記》收回并 5 記錄，