【正文】 各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)建立檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務(wù)部門檢查工作，并填寫相應(yīng)的記錄，針對問題及時在現(xiàn)場糾正或填寫《糾正 /預(yù)防措施表》限期糾正，執(zhí)行《不合格品控制程序》和《持續(xù)改進控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 5. 支持及相關(guān)文件 QP/ZH8401《數(shù)據(jù)資料分析應(yīng)用程序》 QP/ZH8301《不合格品控制程序》 QP/ZH8501《持續(xù)改進控制程序》 （各部門崗位職責(zé)） 6. 記錄 QR/ZH75016《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單》 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 10 頁 共 10 頁 20 QR/ZH85021《糾正 /預(yù)防措施表》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 21 管理評審程序 編 號 QP/ZH5601 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 規(guī)定管理評審的要求，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足 ISO/TS16949 第二版質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求，實現(xiàn)工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)。 3 職責(zé) 廠長主持管理評審工作。 廠部辦公室負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備，評審中提出糾正和預(yù)防措施的跟蹤，保存管理評審的記錄。 4 程序 管理評審頻次 定期評審為每年一次，一般在覆蓋全部質(zhì)量體系要素的內(nèi)部質(zhì)量體系審核后進行。 如有下列情況可以隨時進行評審： 當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響本廠產(chǎn)品市場成本或本廠的質(zhì)量方針 、目標(biāo)，質(zhì)量體系可能與其不適應(yīng)時； 顧客反映的質(zhì)量問題連續(xù)發(fā)生； 管理評審的主要內(nèi)容 ISO/TS16949 質(zhì)量體系全部要素及其表現(xiàn)的趨勢，并作為持續(xù)改進過程的重要組成部分； 、糾正措施的實施效果的評價； c. 質(zhì)量方針、目標(biāo)實現(xiàn)程度及質(zhì)量體系運行的適宜性、有效性； d. 工廠組織機構(gòu)、職責(zé)、人員、廠房、設(shè)備等配備的適宜性； 、產(chǎn)品的符合性和對業(yè)務(wù)計劃的實施情況作出評價； 22 管理評審程序 編 號 QP/ZH5601 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 3 頁 ； ； 、安全或環(huán)境影響的分析； ； 。 廠部辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備內(nèi)部質(zhì)量體系審核、糾正和預(yù)防措施實施效果的有關(guān)資料。 實施管理評審 評審采用會議討論方式進行，需要時，可到現(xiàn)場進行評審或與多方論證方法結(jié)合起來。 廠部辦公室作好會議記錄（包括評審日期、參加人員簽名、發(fā)言的詳細內(nèi)容等），會議記錄至少可作為以下方面達成程度的證據(jù)： 業(yè)務(wù)計劃中規(guī)定的目標(biāo)； 編制評審報告 管理評審結(jié)束一周內(nèi)，廠部辦公室編制管理評審報告，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門。廠部辦公室對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進行跟蹤驗證。 管理評審的質(zhì)量記錄 廠辦應(yīng)保存一套管理評審?fù)暾挠涗?，包括管理評審?fù)ㄖ?、會議記錄、管理評審報告、管理評審決定實施記錄，上述記錄 保存期限三年。 2 適用范圍 適用于我廠實施質(zhì)量成本管理 3 職責(zé) 財務(wù)科是質(zhì)量成本管理歸口部門、制訂質(zhì)量成本計劃、管理考核和報告。 銷售科負(fù)責(zé)外部索賠費、退貨損失費的收集上報。 廠辦負(fù)責(zé)質(zhì)量培訓(xùn)費、質(zhì)量管理活動費、質(zhì)量改進措施費、質(zhì)量審核費的收集上報。 應(yīng)以產(chǎn)品質(zhì)量成本為手段、提高質(zhì)量管理和質(zhì)量保證能力。 必須充分發(fā)揮各部門的質(zhì)量職能 。 質(zhì)量成本預(yù)測是制訂質(zhì)量成本的主要依據(jù)，是通過分析各種質(zhì)量要素與質(zhì)量成本的依存關(guān)系，對上年度實際發(fā)生數(shù)為依據(jù)作預(yù)測。質(zhì)量成本計劃包括： 產(chǎn)值質(zhì)量成本比例計劃 銷售收入質(zhì)量成本比例計劃 預(yù)防成本占質(zhì)量成本比例計劃 內(nèi)部損失成本占質(zhì)量成本計劃 外部質(zhì)量保證成本占質(zhì)量成本計劃 質(zhì)量成本科目設(shè)置 質(zhì)量成本包括三個級別的科目詳見圖表 一級科目 二級科目 三級科目 質(zhì)量成本 預(yù)防成本 質(zhì)量培訓(xùn)費 質(zhì)量管理活動費 質(zhì)量改進措施費 質(zhì)量評審費 工資及福利費 鑒別成本 試驗檢驗費 質(zhì)量檢驗辦公費 工資及福利費 檢測設(shè)備維修折舊費 內(nèi)部損失成本 廢品損失費 返工費 停工損失費 產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費 外部損失成本 索賠費 退貨損失費 外部質(zhì)量保證成本 質(zhì)量保證措施費 質(zhì)量證實試驗費 評定費 26 預(yù)防成本的三級科目 a) 質(zhì)量培訓(xùn)費：為達到質(zhì)量要求和改進產(chǎn)品質(zhì)量的目的，提高職工的質(zhì)量意識和質(zhì)量管 理業(yè)務(wù)水平，進行培訓(xùn)支付的費用。包括質(zhì)量協(xié)會經(jīng)費，質(zhì)量管理咨詢診斷費，質(zhì)量獎勵費，質(zhì)量情報費和制定質(zhì)量文件等一系列活動所支付的費用及質(zhì)量管理部門的辦公費。 鑒別成本的三級科目 a) 試驗檢驗費：對原材料、外協(xié)外購零部件及生產(chǎn)過程中在 制品、半成品、成品按質(zhì)量要求進行試驗、檢驗所支付的費用。 d) 檢測設(shè)備維修折舊：質(zhì)量試驗、檢驗的檢測設(shè)備的維護、校準(zhǔn)、修理和折舊，以及領(lǐng)取的工具、量具及其修理費。 b) 返工費 ：為返工不合格品，使之達到質(zhì)量要求所支付的費用。 d) 質(zhì)量事故處理費：因處理內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量事故所支付的費用，包括重新篩選或 重復(fù)檢驗等所支付的費用。 質(zhì)量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 3 頁 共 6 頁 27 b) 退貨損失費：因產(chǎn)品質(zhì)量未達到標(biāo)準(zhǔn)造成用戶退貨、換貨所損失的費用。 b) 產(chǎn)品質(zhì)量證實試驗費：為用戶提供產(chǎn)品質(zhì)量受控依據(jù)進行質(zhì)量證實試驗所支付的費用。 質(zhì)量成本核算 質(zhì)量成本核算應(yīng)按質(zhì)量成本的各級科目進行 ,采用各種收集數(shù)據(jù)和財務(wù)結(jié)合集中核算 ,統(tǒng)一匯總 . 財務(wù)科應(yīng)設(shè)立質(zhì)量成本項目及科目 ,指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的統(tǒng)計核算工作。 由質(zhì)檢科按月填報事故處理費，包括復(fù)檢費用。 財務(wù)科依據(jù)各部門上報的報表 ,按月進行匯總、核算、填報月質(zhì)量成本報表。 質(zhì)檢科、技術(shù)科的工資總額及職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費及各種津貼費。 質(zhì)檢科以及其他部門與質(zhì)量管理有關(guān)的辦公費、差旅費。 質(zhì)量機構(gòu)對產(chǎn)品質(zhì)量進行抽查、認(rèn)證、測試以及質(zhì)量體系審核咨詢等所支付的費用。 質(zhì)量成本報告 由財務(wù)科進行質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的歸類、分配、核算及對質(zhì)量成本分析后提出不良質(zhì)量成本報告，并將內(nèi)部、外部損失，超過質(zhì)量成本指標(biāo)的項目或當(dāng)月較高的項目，交質(zhì)檢科。 質(zhì)量成本報告的目的 質(zhì)量成本報告目的，使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)職能部門了解質(zhì)量成本的情況，存在的主要問題，為企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量改進提供決策和依據(jù)。 質(zhì)量成本報告的格式，采用表格式和敘述式。 6 相關(guān) /支持性文件 QP/ZH8502《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 7 質(zhì)量記錄 QR/ZH56021《年質(zhì)量成本計 劃表》 QR/ZH56022《月質(zhì)量成本報表》 QR/ZH56023《預(yù)防成本明細表》 QR/ZH56024《鑒別成本明細表》 質(zhì)量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 5 頁 共 6 頁 29 QR/ZG56025《內(nèi)部損失成本明細表》 QR/ZH56026《外部損失明細表》 QR/ZH56027《外部質(zhì)量保證成本明細表》 QR/ZH56028《質(zhì)量成本構(gòu)成比例》 QR/ZH56029《質(zhì)量成本目標(biāo)分析》 QR/ZH560210《廢品損失簡單分析》 QR/ZH560211《各項比例分析》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 質(zhì)量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 6 頁 共 6 頁 30 1 目的 規(guī)定對本廠各類人員的教育培訓(xùn)要求，側(cè)重于企業(yè)內(nèi)部全體職工質(zhì)量意識和質(zhì)量管理基本知識和崗 位技能培訓(xùn)，其目的是確保受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作規(guī)定的要求。 3 職責(zé) 廠部辦公室負(fù)責(zé)制訂年度職工培訓(xùn)計劃和組織培訓(xùn)計劃的實施。 各部門配合做好教育計劃實施，督促本部門應(yīng)參加培訓(xùn)的人員參加培訓(xùn)。 廠部辦公 室根據(jù)企業(yè)方針目標(biāo)和各部門對培訓(xùn)的需求情況，于年初編制《年度職工培訓(xùn)計劃》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織實施，培訓(xùn)計劃應(yīng)覆蓋企業(yè)各層次人員。 視需要，委外培訓(xùn)的人員于培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)隨帶有關(guān)資料到廠部辦公室登記。 對從事特殊工作的人員，應(yīng)根據(jù)要求培訓(xùn)和經(jīng)驗進行培訓(xùn)及資格考核，填寫《特殊工種登記卡》，持證上崗。核發(fā)上崗證，保存培訓(xùn)記錄。 5 質(zhì)量記錄的保存 培訓(xùn)的質(zhì)量記錄由廠部辦公室保存，保存期為除《職工培訓(xùn)檔案卡》長期保存外，其余為 3 年。 2 適用范圍 適用于本廠員工滿意程度的調(diào)查、統(tǒng)計、分析和整改措施的實施。 4 程序 調(diào)查頻次及方式 員工滿意度調(diào)查一般每年進行一次， 如發(fā)現(xiàn)員工有明顯不滿意等情況，增加調(diào)查頻次； 廠部辦公室每年于 12 月份前將《員工滿意度調(diào)查表》分發(fā)所有員工； 員工應(yīng)在《員工滿意度調(diào)查表》內(nèi)，根據(jù)自已的意見將每項內(nèi)容打分后無記名返回。 收回份數(shù) 計算公式：返回率 = 100% 總份數(shù) 根據(jù)每份調(diào)查表的各項評分計算每份調(diào)查表的分?jǐn)?shù)，并根據(jù)返回份數(shù)計算全廠員工的滿意率。 廠部辦公室將員工不滿意項，填寫《糾正和預(yù)防措施單》交有關(guān)部門。 廠部辦公室對各部門員工不滿意整改措施進行驗證。 5 質(zhì)量記錄保存 質(zhì)量記錄由廠部辦公室保存，保存