【正文】 6 記錄 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄》 《員工能力檔 案》 《崗位任職要求》 28 XXXX衛(wèi)浴有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 3 職責(zé) 生技科負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所 需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) ： 、工作場所（如辦公和生產(chǎn)場所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、 氣 、電的設(shè)施）； (如機(jī)器、設(shè)備、工具、輔具、卡具、量具等 )； （如配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。 生產(chǎn)設(shè)備的驗收 ， 生技科應(yīng)組織人員開箱驗收，檢查設(shè)備的外觀質(zhì)量，在運(yùn)輸中有無損傷，按裝箱清單一一清點(diǎn)，檢查隨機(jī)附件及資料是否齊全。調(diào)試完畢后，生技科要檢查運(yùn)轉(zhuǎn)情況和生產(chǎn)能力，驗收合格后，生技科和操作人員應(yīng)在《生產(chǎn)設(shè)備維修記錄》上簽字驗收。 手續(xù)，建立《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由公司負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 29 XXXX衛(wèi)浴有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 《生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行的情況，生技科每季度收集《生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)項目表》 ，整理后入檔作為制定下年度檢修計劃的依據(jù)。 ，應(yīng)填寫《生產(chǎn)設(shè)備檢修單》，經(jīng)批準(zhǔn)后，報請外單位檢修。生技科應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》上。 設(shè)施的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生技科填寫《生產(chǎn)設(shè)備報單》、經(jīng)董事長批準(zhǔn)后報廢，生技科在《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》中注明情況。 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)備配置申請單》 《生產(chǎn)設(shè)備驗收單》 《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》 《生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)項目表》 《生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃》 《生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄》 《生產(chǎn)設(shè)備報廢單》 30 XXXX衛(wèi)浴有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品的一組有序的主要過程與支持性過程，它們使公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 GB/T 190012020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 31 XXXX衛(wèi)浴有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃、確保實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，滿足顧客要求。 3 職責(zé) 董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)責(zé)任人編制的質(zhì)量計劃。 經(jīng)營科 負(fù)責(zé)供方的選擇和評價、負(fù)責(zé)原材料采購，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，組織合同評審及與顧客溝通。 4 程序 對常規(guī)產(chǎn)品、項目、合同的策劃。 針對產(chǎn)品確定過程文件和資源的需求： ； ：生技科 結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制生產(chǎn)技術(shù)性文件； ：根據(jù)達(dá)到產(chǎn)品符合性的要求，確保相應(yīng)的資源，公司編制人力資源控制程序，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。 記錄 為提供產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)應(yīng)做好下列記錄： 、原輔料檢驗記錄； 32 ； 。 確定產(chǎn)品的合同應(yīng)編制質(zhì)量計劃，編制的原則為： 的全部要求； ，并與質(zhì)量體系文件內(nèi)容相一致； ，可以編制總體質(zhì)量計劃，也可編制部門的單項質(zhì)量計劃； ，由修改部門提出申請，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于對顧客采購我廠的產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評審對特殊產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 經(jīng)營科負(fù)責(zé)確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： ，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價格、交付和交付后活動 (如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等 )等方面的要求； ，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求 應(yīng)作出承諾； ， ，這是組織自己主動承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： ，公司對顧客要求已準(zhǔn)確理解； b 與以前表述不一致的合同或定單要求 (如投標(biāo)或報價單 )已予以解決； c 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 ：指公司從未來生產(chǎn)過的或顧客有改進(jìn)要求的產(chǎn)品訂貨合同。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，經(jīng)營科應(yīng)認(rèn)真核對產(chǎn)品的名稱，型號規(guī)格，數(shù)量，價格，交貨期等，并匯同生技科在合同、傳真合同或口頭訂單 上簽字確認(rèn)。 對于口頭定單 (如電話定貨 )，經(jīng)營科銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《常規(guī)產(chǎn)品口頭訂單匯總表》中，經(jīng)雙方確認(rèn) (可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn) )，并執(zhí)行 ～ 相應(yīng)條款的規(guī)定。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同、傳真及經(jīng)雙方確認(rèn)的《合同 /定單修改通知單》等文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤的措施的記錄。對于新顧客則必須簽定正式合同。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 與顧客的溝通 XXXX衛(wèi)浴有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 35 XXXX衛(wèi)浴有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/3 經(jīng)營科負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 《常規(guī)產(chǎn)品口頭訂單匯總表》 《合同 /訂單修改通知單》 《合同 管理臺賬》 36 XXXX衛(wèi)浴有限公司 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 1 目的 對過程關(guān)鍵件、材料及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 3 職責(zé) 經(jīng)營科 ，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案管理； ，執(zhí)行采購作業(yè)； 物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》。 董事長 《供方評定記錄表》。 4 程序 采購物資分類 生技科負(fù)責(zé)制定《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度。 對供方的評價 經(jīng)營科根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇幾家作為候選供方，填寫《重要物資供方評定記錄表》。 根據(jù)評價結(jié)果，選出合格的供方后，報董事長批準(zhǔn)后，列入《合格供方名錄》。才能填寫《重要物資供方評定記錄表》，報 董事長批準(zhǔn)后，方可列入《合格供方名錄》。 對于輔助物資，只要能提供正式發(fā)票，就可列入《 C 類物資合格供方名錄》實(shí)行定點(diǎn)供應(yīng)。同時應(yīng)不增加比老供方更好的新供方，并將增減情況及時印發(fā)給相關(guān)的職能部門執(zhí)行。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報董事長批準(zhǔn)，交經(jīng)營科實(shí)施。 c. 經(jīng)營科根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品： 、規(guī)格及質(zhì)量要求 (可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件 )； ： ，如價格、數(shù)量、交付等； 對重要的采購產(chǎn)品供方，適當(dāng)時還應(yīng)包括： ，采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； ，涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； ，采購的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求； ，用 于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等； XXXX衛(wèi)浴有限公司 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 38 ，如對生產(chǎn)、檢測人員的要求； ，如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過第二方審核。 本公司表述采購信息的文件包括：《采購計 劃》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購單》、《采購合同》及附件、外包加工合同及《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》等，由經(jīng)營科保管。 采購產(chǎn)品的驗證 對于采購產(chǎn)品的驗證，根據(jù)公司《原輔材料檢驗規(guī)程》，由質(zhì)檢科在本公司公司進(jìn)行進(jìn)貨驗證 /檢驗。 當(dāng)公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗證時，公司應(yīng)在采購信息中對擬驗證的按排和產(chǎn)品放行的方 法作出規(guī)定。 2 范圍 適用于產(chǎn)品形成的全過程和服務(wù)提供過程的控制。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)顧客服務(wù)提供過程的控制。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)施的具體實(shí)施。其控制要點(diǎn)如下。 的根據(jù)定貨要求，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，如果生產(chǎn)發(fā)生變化，應(yīng)及時通知相關(guān)人員。 根據(jù)作業(yè)過程的復(fù)雜程度的操作人員的素質(zhì)，發(fā)放所需的作業(yè)指導(dǎo)書。 根據(jù)需要，配備適宜的監(jiān)視和測量裝置。包括過程參安息的監(jiān)控，自檢 、專檢等工序檢驗。 按照策劃的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品交付，并按合同規(guī)定實(shí)施交付和交付后的服務(wù)活動。 對特殊過程使用的特定的工藝方法的和操作程序進(jìn)行確認(rèn)。 對人員特殊過程操作人員的資格進(jìn)行鑒定。 確定特殊過程控制需要的記錄。 關(guān)鍵 /特殊工序的控制 對最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求有重大影響、工藝難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序為關(guān)鍵 /特殊工序。 應(yīng)確定關(guān)鍵 /特殊工序的控制點(diǎn)的規(guī)定控制要求。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才現(xiàn)實(shí)的過程。 公司應(yīng)對這些過程作出安排，適用時包括： a）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c）使用特定的方法和程序； d）記錄的要求（見 ）； e） 再 確認(rèn)。 ⑵ 經(jīng)營科負(fù)責(zé)控制倉庫物資標(biāo)識的正確使用。 本公司使用 “合格品 ”、 “待檢 ”、 “不合格品 ”和 “報廢 ”四種狀態(tài)和產(chǎn)品特征標(biāo)識。 進(jìn)貨產(chǎn)品的標(biāo)識 ⑴ 進(jìn)貨產(chǎn)品以包裝物上的標(biāo)志作為產(chǎn)品的特征標(biāo)識。 ⑵ 采購產(chǎn)品進(jìn)廠時，存放在 “待檢 ”區(qū)內(nèi)。 ⑶ 驗證或抽檢不合格的采購產(chǎn)品，移送到 “不合格品 ”隔離區(qū)內(nèi)或掛 “不合格品 ”標(biāo)識牌，等待處理。 41 ⑵ 檢驗合格可以轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品，掛 “合格品 ”標(biāo)識牌。 ⑶ 檢驗不合格的在制品，必須掛 “不合格品 ”標(biāo)識牌或移送至 “不合格品 ”區(qū)隔離，等待處理。無法返工的不合格品保存在 “不合格證品 ”隔離區(qū)，防止誤用或混用。 根據(jù)本公司生產(chǎn)特點(diǎn)，必要時可以通過生產(chǎn)記錄、檢驗記錄和發(fā)貨記錄實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯。 顧客財產(chǎn) 對公司使用或保管的顧客財產(chǎn)，公司應(yīng)對其負(fù)責(zé)并實(shí)施控制。 對顧客提供的商標(biāo)、工藝技術(shù)文件等知識產(chǎn)權(quán)，公司應(yīng)嚴(yán)格給予保密，不得有任何泄露。 產(chǎn)品的防護(hù) 本公司從原材料進(jìn)廠到最終產(chǎn)品交付全過程均針對產(chǎn)品要求提供符合性防護(hù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。需要發(fā)運(yùn)到目的地的過程中不會損壞。包裝上的標(biāo)識應(yīng)保持從進(jìn)入成品庫交付顧客時止，清晰可分辨。 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和作業(yè)文件要求，選擇適當(dāng)?shù)耐羞\(yùn)方法和和工具。 發(fā)運(yùn)成品時，應(yīng)做好運(yùn)輸途中的防雨、防曬措施。 貯存 ；車間負(fù)責(zé)在制品的貯存。庫房要清潔、通風(fēng)，并具有消防安全措施。倉庫物資應(yīng)帳、卡、物相符，并定期盤點(diǎn)。報廢物資應(yīng)做好標(biāo)識，放置在專門區(qū)域內(nèi)。 產(chǎn)品交付 在產(chǎn)品未交付前，應(yīng)對其采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，保證產(chǎn)品性能完好。 5 服務(wù)提供過程控制 本公司的服務(wù)提供主要是產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)活動。售后服務(wù)按下達(dá)要求控制。 交付的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時，由經(jīng)營科會同有關(guān)人員進(jìn)行售后服務(wù)，并在（顧客投訴及處理記錄）中填寫出現(xiàn)的質(zhì)量問題、采取的措施及處理的結(jié)果。 6 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《 作業(yè)指導(dǎo)書 》 7 相關(guān)記錄 生產(chǎn)計劃 XXXX衛(wèi)浴有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章節(jié)號