【正文】 、篩選等過程中因質(zhì)量問題所損失的費(fèi)用。外部損失占質(zhì)量成本計(jì)劃 廢品損失比例計(jì)劃 4 程序 質(zhì)量成本管理的原則。 23 管理評審程序 編 號 QP/ZH5601 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 3 頁 共 3 頁 管理評審確定質(zhì)量體系文件的修改按《文件和資料的控制程序》執(zhí)行。 管理評審由廠長主持會議，參加評審會議的人員匯報(bào)提交評審的材料，并開展討論，廠長作出評審結(jié)論和決定或提出糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)要求，所 作決定應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c. 資源（人員、設(shè)備、廠房）需求。產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大異常波動，后果嚴(yán)重； 管理者代表協(xié)助廠長做好管理評審的組織、 協(xié)調(diào)工作。 部門內(nèi)部的溝通 各部門每周召開質(zhì)量 /工作例會，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在問題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量狀況。嚴(yán)格遵守產(chǎn)品自檢制度，按要求做好產(chǎn)品外觀目測自檢自分工作，正確使用產(chǎn)品標(biāo)識； 堅(jiān)守工作崗位，上班時(shí)不允許隨便離崗，對設(shè)備及時(shí)維修負(fù)責(zé)； 模具入庫時(shí)負(fù)責(zé)將模具和末件合格產(chǎn)品、末件記錄交模具庫保管員； 按作業(yè)計(jì)劃編制班組日生產(chǎn)計(jì)劃，安排好本班生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計(jì)劃的完成，并對本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 建立模具臺帳，做到一模一卡、定位放置、標(biāo)識明確； 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 7 頁 共 10 頁 17 根據(jù)物資分類，建立收發(fā)存數(shù)量、金額臺帳 ，確保臺帳的正確性； 負(fù)責(zé)組織常規(guī)產(chǎn)品月訂單的合同評審和月訂單的修訂工作，編制發(fā)貨通知 單； 具有高中以上學(xué)歷，熱愛采購供應(yīng)工作； 負(fù)責(zé)編制設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，考核設(shè)備維修計(jì)劃完成情況和設(shè)備完好率； 嚴(yán)格按過程審核條例進(jìn)行各項(xiàng)審核，正確填寫審核報(bào)告，并對報(bào)告的正確 性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)確認(rèn)主管項(xiàng)目產(chǎn)品中規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全法規(guī)及其它技術(shù)要求； 協(xié)助質(zhì)檢科對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)保能力評審工作，不斷提高供貨質(zhì)量水平。負(fù)責(zé)成品庫管理，確保發(fā)貨工作的及時(shí)準(zhǔn)確。全面負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在銷售科正常運(yùn)行； 全面負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)科正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理中有關(guān)職責(zé)的實(shí)施，并按時(shí)落實(shí)完成； 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審批、發(fā)放和管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場使用文件是最新版本； 負(fù)責(zé)按工廠的要求和各部門的需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 10 頁 11 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 10 頁 考核。在工廠的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施； 主持管理評審會議，提出持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的措施； 廠部辦公室根據(jù)銷售科提供的顧客滿意度分析報(bào)告及顧客滿意度評定表，對顧客不滿意項(xiàng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》及時(shí)將信息反饋到有關(guān)部門 9 制訂改進(jìn)措施，并負(fù)責(zé)跟蹤評價(jià)。 顧客有要求時(shí)，在商定期限內(nèi)的質(zhì)量記錄可提供給顧客或其指定代表在評價(jià)時(shí)查閱。生產(chǎn)件批準(zhǔn)、工裝記錄、采購訂單、修改單保存時(shí)間必須為零件（或零件系列）在現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年，顧客有特殊要求的按顧客規(guī)定執(zhí)行。 記錄要求 記錄人員按指定份數(shù)、格式，用鋼筆或原珠筆填寫，不需要填寫的欄目用“ — ”符號填滿。 質(zhì)量記錄的保存 質(zhì)量記錄由各部門分別保存，保存期為三年，需長期保存的質(zhì)量記錄交廠部辦公室保存。實(shí)施必須包括所有有關(guān)文件的更新。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用 時(shí)，可到文件管理部門辦理更換手續(xù)，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理部門應(yīng)將收回的破損文件銷毀。 1 1 目的 規(guī)定與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)部門所使用的文件為有效版本。 工廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理部門收回銷毀。評審、分發(fā)必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 文件和資料的貯存，應(yīng)有適宜的環(huán)境和設(shè)施，以免其受潮，霉變和蟲蛀。 質(zhì)量記錄表式的制定 各職能部 門根據(jù)證實(shí)質(zhì)量活動的需要，設(shè)計(jì)相應(yīng)的質(zhì)量記錄表式，報(bào)廠部辦公室審定編號、登記。 質(zhì)量記錄的借閱 質(zhì)量記錄借閱時(shí)，借用人員向主管部門辦理借閱手續(xù)，借用人員要保護(hù)好質(zhì)量記錄，用后及時(shí)歸還。 廠部辦公室負(fù)責(zé)制定 年度顧客滿意度目標(biāo)值列入年度業(yè)務(wù)計(jì)劃。制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工廠的質(zhì)量手冊； 負(fù)責(zé)工廠管理性文件的管理，保存工廠一年以上的質(zhì)量記錄； 歸口管理外來標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件，對其使用的有效性負(fù)責(zé)； 開發(fā)科長 具有高中以上學(xué)歷和 3 年以上冷沖模具的專業(yè)知識，并有開發(fā)管理工作經(jīng)驗(yàn)。 負(fù)責(zé)售后服務(wù)，定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查和顧客滿意度評估； 根據(jù)庫存報(bào)表，分析物料使用情況，并負(fù)責(zé)庫存資金在合理范圍內(nèi)； 負(fù)責(zé)將顧客的要求在項(xiàng)目開發(fā)的各階段予以實(shí)施并予滿足顧客產(chǎn)品要求； 檢驗(yàn)員 具有中專以上學(xué)歷和 2 年以上檢驗(yàn) 實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)，必須經(jīng)檢驗(yàn)專業(yè)技術(shù)培 訓(xùn)。 試驗(yàn)員 具有高中以上文化和試驗(yàn)設(shè)備的專業(yè)培訓(xùn)，并有資格（上崗）證書。負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳，編制關(guān)鍵設(shè)備清單，按設(shè)備管理要求對設(shè)備規(guī)定使用時(shí)間，對設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)； 對測量設(shè)備的有效、適用性和完好性負(fù)責(zé)； 采購員 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 6 頁 共 10 頁 16 負(fù)責(zé)顧客信息的傳遞，擴(kuò)大市場 份額，完成核定的銷售目標(biāo)； 具有初中以上學(xué)歷和 2 年以上生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)； 具有初中以上學(xué)歷和 3 年以生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)； 架模時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行換模作業(yè)指導(dǎo)書； 具有初中以上學(xué)歷和 3 年以上生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)； 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和安全操作規(guī)程，按工序卡執(zhí)行操作，對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 自下而上的溝通 各部門在廠長召開例會前，應(yīng)做好充分的匯報(bào)準(zhǔn)備，在每月的例會上向廠長報(bào)告部門運(yùn)作情況，以作為廠長進(jìn)行決策的依據(jù)。 3 職責(zé) 廠長主持管理評審工作。當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響本廠產(chǎn)品市場成本或本廠的質(zhì)量方針 、目標(biāo)，質(zhì)量體系可能與其不適應(yīng)時(shí)； 實(shí)施管理評審 評審采用會議討論方式進(jìn)行，需要時(shí)，可到現(xiàn)場進(jìn)行評審或與多方論證方法結(jié)合起來。廠部辦公室對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 廠辦負(fù)責(zé)質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)、質(zhì)量管理活動費(fèi)、質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)、質(zhì)量審核費(fèi)的收集上報(bào)。質(zhì)量成本計(jì)劃包括： 內(nèi)部損失成本占質(zhì)量成本計(jì)劃 d) 檢測設(shè)備維修折舊：質(zhì)量試驗(yàn)、檢驗(yàn)的檢測設(shè)備的維護(hù)、校準(zhǔn)、修理和折舊，以及領(lǐng)取的工具、量具及其修理費(fèi)。 b) 產(chǎn)品質(zhì)量證實(shí)試驗(yàn)費(fèi)：為用戶提供產(chǎn)品質(zhì)量受控依據(jù)進(jìn)行質(zhì)量證實(shí)試驗(yàn)所支付的費(fèi)用。 財(cái)務(wù)科依據(jù)各部門上報(bào)的報(bào)表 ,按月進(jìn)行匯總、核算、填報(bào)月質(zhì)量成本報(bào)表。 質(zhì)量成本報(bào)告 由財(cái)務(wù)科進(jìn)行質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的歸類、分配、核算及對質(zhì)量成本分析后提出不良質(zhì)量成本報(bào)告，并將內(nèi)部、外部損失，超過質(zhì)量成本指標(biāo)的項(xiàng)目或當(dāng)月較高的項(xiàng)目，交質(zhì)檢科。 3 職責(zé) 廠部辦公室負(fù)責(zé)制訂年度職工培訓(xùn)計(jì)劃和組織培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。 對從事特殊工作的人員，應(yīng)根據(jù)要求培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行培訓(xùn)及資格考核，填寫《特殊工種登記卡》，持證上崗。 4 程序 調(diào)查頻次及方式 員工滿意度調(diào)查一般每年進(jìn)行一次， 如發(fā)現(xiàn)員工有明顯不滿意等情況，增加調(diào)查頻次； 廠部辦公室每年于 12 月份前將《員工滿意度調(diào)查表》分發(fā)所有員工； 員工應(yīng)在《員工滿意度調(diào)查表》內(nèi)，根據(jù)自已的意見將每項(xiàng)內(nèi)容打分后無記名返回。 5 質(zhì)量記錄保存 質(zhì)量記錄由廠部辦公室保存，保存期為三年。 廠部辦公室將員工不滿意項(xiàng)，填寫《糾正和預(yù)防措施單》交有關(guān)部門。 5 質(zhì)量記錄的保存 培訓(xùn)的質(zhì)量記錄由廠部辦公室保存，保存期為除《職工培訓(xùn)檔案卡》長期保存外，其余為 3 年。 廠部辦公 室根據(jù)企業(yè)方針目標(biāo)和各部門對培訓(xùn)的需求情況，于年初編制《年度職工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織實(shí)施，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)覆蓋企業(yè)各層次人員。 質(zhì)量成本報(bào)告的格式，采用表格式和敘述式。 質(zhì)檢科以及其他部門與質(zhì)量管理有關(guān)的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。 d) 質(zhì)量事故處理費(fèi)：因處理內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量事故所支付的費(fèi)用，包括重新篩選或 重復(fù)檢驗(yàn)等所支付的費(fèi)用。包括質(zhì)量協(xié)會經(jīng)費(fèi)，質(zhì)量管理咨詢診斷費(fèi)，質(zhì)量獎勵費(fèi)，質(zhì)量情報(bào)費(fèi)和制定質(zhì)量文件等一系列活動所支付的費(fèi)用及質(zhì)量管理部門的辦公費(fèi)。銷售收入質(zhì)量成本比例計(jì)劃 必須充分發(fā)揮各部門的質(zhì)量職能 。 2 適用范圍 適用于我廠實(shí)施質(zhì)量成本管理 3 職責(zé) 財(cái)務(wù)科是質(zhì)量成本管理歸口部門、制訂質(zhì)量成本計(jì)劃、管理考核和報(bào)告。業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的目標(biāo)； 管理評審的主要內(nèi)容 ISO/TS16949 質(zhì)量體系全部要素及其表現(xiàn)的趨勢，并作為持續(xù)改進(jìn)過程的重要組成部分； 、糾正措施的實(shí)施效果的評價(jià)； c. 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、有效性； d. 工廠組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、人員、廠房、設(shè)備等配備的適宜性； 、產(chǎn)品的符合性和對業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施情況作出評價(jià)； 22 管理評審程序 編 號 QP/ZH5601 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 3 頁 ； ； 、安全或環(huán)境影響的分析； ； 。 4 程序 管理評審頻次 定期評審為每年一次，一般在覆蓋全部質(zhì)量體系要素的內(nèi)部質(zhì)量體系審核后進(jìn)行。 各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)建立檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務(wù)部門檢查工作，并填寫相應(yīng)的記錄，針對問題及時(shí)在現(xiàn)場糾正或填寫《糾正 /預(yù)防措施表》限期糾正，執(zhí)行《不合格品控制程序》和《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。合理使用操作工具，嚴(yán)禁違章操作，確保安全生產(chǎn)； 在設(shè)備維修過程中，做好各項(xiàng)標(biāo)識工作及記錄。具有初中以上學(xué)歷和 3 年以上生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，具有 2 年以上冷沖模 具工作 經(jīng)驗(yàn)；