【正文】 、篩選等過程中因質(zhì)量問題所損失的費用。外部損失占質(zhì)量成本計劃 廢品損失比例計劃 4 程序 質(zhì)量成本管理的原則。 23 管理評審程序 編 號 QP/ZH5601 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 3 頁 共 3 頁 管理評審確定質(zhì)量體系文件的修改按《文件和資料的控制程序》執(zhí)行。 管理評審由廠長主持會議，參加評審會議的人員匯報提交評審的材料，并開展討論，廠長作出評審結(jié)論和決定或提出糾正與預(yù)防措施及持續(xù)改進要求，所 作決定應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進； c. 資源（人員、設(shè)備、廠房）需求。產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大異常波動，后果嚴重； 管理者代表協(xié)助廠長做好管理評審的組織、 協(xié)調(diào)工作。 部門內(nèi)部的溝通 各部門每周召開質(zhì)量 /工作例會，討論部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況及存在問題，以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量狀況。嚴格遵守產(chǎn)品自檢制度，按要求做好產(chǎn)品外觀目測自檢自分工作，正確使用產(chǎn)品標識； 堅守工作崗位，上班時不允許隨便離崗，對設(shè)備及時維修負責； 模具入庫時負責將模具和末件合格產(chǎn)品、末件記錄交模具庫保管員； 按作業(yè)計劃編制班組日生產(chǎn)計劃，安排好本班生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計劃的完成，并對本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負責； 建立模具臺帳，做到一模一卡、定位放置、標識明確； 職責權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 7 頁 共 10 頁 17 根據(jù)物資分類，建立收發(fā)存數(shù)量、金額臺帳 ，確保臺帳的正確性； 負責組織常規(guī)產(chǎn)品月訂單的合同評審和月訂單的修訂工作，編制發(fā)貨通知 單； 具有高中以上學歷，熱愛采購供應(yīng)工作； 負責編制設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，考核設(shè)備維修計劃完成情況和設(shè)備完好率； 嚴格按過程審核條例進行各項審核，正確填寫審核報告，并對報告的正確 性負責； 負責確認主管項目產(chǎn)品中規(guī)定的技術(shù)標準、安全法規(guī)及其它技術(shù)要求； 協(xié)助質(zhì)檢科對供應(yīng)商進行質(zhì)保能力評審工作，不斷提高供貨質(zhì)量水平。負責成品庫管理，確保發(fā)貨工作的及時準確。全面負責工廠產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在銷售科正常運行； 全面負責工廠產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)科正常運行； 負責項目管理中有關(guān)職責的實施，并按時落實完成； 負責技術(shù)文件的編制、審批、發(fā)放和管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場使用文件是最新版本； 負責按工廠的要求和各部門的需求，編制年度培訓計劃，并組織實施和 職責權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 10 頁 11 職責權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 10 頁 考核。在工廠的領(lǐng)導下，全面負責工廠質(zhì)量管理體系的具體實施； 主持管理評審會議，提出持續(xù)改進質(zhì)量管理體系運行的措施； 廠部辦公室根據(jù)銷售科提供的顧客滿意度分析報告及顧客滿意度評定表，對顧客不滿意項按《糾正和預(yù)防措施控制程序》及時將信息反饋到有關(guān)部門 9 制訂改進措施，并負責跟蹤評價。 顧客有要求時，在商定期限內(nèi)的質(zhì)量記錄可提供給顧客或其指定代表在評價時查閱。生產(chǎn)件批準、工裝記錄、采購訂單、修改單保存時間必須為零件（或零件系列）在現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年，顧客有特殊要求的按顧客規(guī)定執(zhí)行。 記錄要求 記錄人員按指定份數(shù)、格式，用鋼筆或原珠筆填寫，不需要填寫的欄目用“ — ”符號填滿。 質(zhì)量記錄的保存 質(zhì)量記錄由各部門分別保存，保存期為三年，需長期保存的質(zhì)量記錄交廠部辦公室保存。實施必須包括所有有關(guān)文件的更新。 當文件使用人的文件破損嚴重影響使用 時，可到文件管理部門辦理更換手續(xù)，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理部門應(yīng)將收回的破損文件銷毀。 1 1 目的 規(guī)定與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進行控制，確保各有關(guān)部門所使用的文件為有效版本。 工廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的復印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理部門收回銷毀。評審、分發(fā)必須保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄。 文件和資料的貯存，應(yīng)有適宜的環(huán)境和設(shè)施，以免其受潮，霉變和蟲蛀。 質(zhì)量記錄表式的制定 各職能部 門根據(jù)證實質(zhì)量活動的需要，設(shè)計相應(yīng)的質(zhì)量記錄表式，報廠部辦公室審定編號、登記。 質(zhì)量記錄的借閱 質(zhì)量記錄借閱時，借用人員向主管部門辦理借閱手續(xù)，借用人員要保護好質(zhì)量記錄，用后及時歸還。 廠部辦公室負責制定 年度顧客滿意度目標值列入年度業(yè)務(wù)計劃。制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，負責批準工廠的質(zhì)量手冊； 負責工廠管理性文件的管理，保存工廠一年以上的質(zhì)量記錄； 歸口管理外來標準、技術(shù)文件，對其使用的有效性負責； 開發(fā)科長 具有高中以上學歷和 3 年以上冷沖模具的專業(yè)知識，并有開發(fā)管理工作經(jīng)驗。 負責售后服務(wù)，定期進行顧客滿意度調(diào)查和顧客滿意度評估； 根據(jù)庫存報表，分析物料使用情況，并負責庫存資金在合理范圍內(nèi)； 負責將顧客的要求在項目開發(fā)的各階段予以實施并予滿足顧客產(chǎn)品要求； 檢驗員 具有中專以上學歷和 2 年以上檢驗 實踐工作經(jīng)驗，必須經(jīng)檢驗專業(yè)技術(shù)培 訓。 試驗員 具有高中以上文化和試驗設(shè)備的專業(yè)培訓，并有資格（上崗）證書。負責建立設(shè)備臺帳，編制關(guān)鍵設(shè)備清單，按設(shè)備管理要求對設(shè)備規(guī)定使用時間，對設(shè)備進行定期保養(yǎng)； 對測量設(shè)備的有效、適用性和完好性負責； 采購員 職責權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 6 頁 共 10 頁 16 負責顧客信息的傳遞，擴大市場 份額，完成核定的銷售目標； 具有初中以上學歷和 2 年以上生產(chǎn)工作經(jīng)驗； 具有初中以上學歷和 3 年以生產(chǎn)工作經(jīng)驗； 架模時嚴格執(zhí)行換模作業(yè)指導書； 具有初中以上學歷和 3 年以上生產(chǎn)工作經(jīng)驗； 嚴格遵守工藝紀律和安全操作規(guī)程，按工序卡執(zhí)行操作，對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責； 自下而上的溝通 各部門在廠長召開例會前，應(yīng)做好充分的匯報準備，在每月的例會上向廠長報告部門運作情況，以作為廠長進行決策的依據(jù)。 3 職責 廠長主持管理評審工作。當外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響本廠產(chǎn)品市場成本或本廠的質(zhì)量方針 、目標，質(zhì)量體系可能與其不適應(yīng)時； 實施管理評審 評審采用會議討論方式進行，需要時，可到現(xiàn)場進行評審或與多方論證方法結(jié)合起來。廠部辦公室對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進行跟蹤驗證。 廠辦負責質(zhì)量培訓費、質(zhì)量管理活動費、質(zhì)量改進措施費、質(zhì)量審核費的收集上報。質(zhì)量成本計劃包括： 內(nèi)部損失成本占質(zhì)量成本計劃 d) 檢測設(shè)備維修折舊：質(zhì)量試驗、檢驗的檢測設(shè)備的維護、校準、修理和折舊，以及領(lǐng)取的工具、量具及其修理費。 b) 產(chǎn)品質(zhì)量證實試驗費：為用戶提供產(chǎn)品質(zhì)量受控依據(jù)進行質(zhì)量證實試驗所支付的費用。 財務(wù)科依據(jù)各部門上報的報表 ,按月進行匯總、核算、填報月質(zhì)量成本報表。 質(zhì)量成本報告 由財務(wù)科進行質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的歸類、分配、核算及對質(zhì)量成本分析后提出不良質(zhì)量成本報告，并將內(nèi)部、外部損失，超過質(zhì)量成本指標的項目或當月較高的項目，交質(zhì)檢科。 3 職責 廠部辦公室負責制訂年度職工培訓計劃和組織培訓計劃的實施。 對從事特殊工作的人員，應(yīng)根據(jù)要求培訓和經(jīng)驗進行培訓及資格考核，填寫《特殊工種登記卡》，持證上崗。 4 程序 調(diào)查頻次及方式 員工滿意度調(diào)查一般每年進行一次， 如發(fā)現(xiàn)員工有明顯不滿意等情況，增加調(diào)查頻次； 廠部辦公室每年于 12 月份前將《員工滿意度調(diào)查表》分發(fā)所有員工； 員工應(yīng)在《員工滿意度調(diào)查表》內(nèi)，根據(jù)自已的意見將每項內(nèi)容打分后無記名返回。 5 質(zhì)量記錄保存 質(zhì)量記錄由廠部辦公室保存，保存期為三年。 廠部辦公室將員工不滿意項，填寫《糾正和預(yù)防措施單》交有關(guān)部門。 5 質(zhì)量記錄的保存 培訓的質(zhì)量記錄由廠部辦公室保存，保存期為除《職工培訓檔案卡》長期保存外，其余為 3 年。 廠部辦公 室根據(jù)企業(yè)方針目標和各部門對培訓的需求情況，于年初編制《年度職工培訓計劃》，經(jīng)廠長批準后組織實施，培訓計劃應(yīng)覆蓋企業(yè)各層次人員。 質(zhì)量成本報告的格式，采用表格式和敘述式。 質(zhì)檢科以及其他部門與質(zhì)量管理有關(guān)的辦公費、差旅費。 d) 質(zhì)量事故處理費：因處理內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量事故所支付的費用，包括重新篩選或 重復檢驗等所支付的費用。包括質(zhì)量協(xié)會經(jīng)費，質(zhì)量管理咨詢診斷費，質(zhì)量獎勵費，質(zhì)量情報費和制定質(zhì)量文件等一系列活動所支付的費用及質(zhì)量管理部門的辦公費。銷售收入質(zhì)量成本比例計劃 必須充分發(fā)揮各部門的質(zhì)量職能 。 2 適用范圍 適用于我廠實施質(zhì)量成本管理 3 職責 財務(wù)科是質(zhì)量成本管理歸口部門、制訂質(zhì)量成本計劃、管理考核和報告。業(yè)務(wù)計劃中規(guī)定的目標； 管理評審的主要內(nèi)容 ISO/TS16949 質(zhì)量體系全部要素及其表現(xiàn)的趨勢，并作為持續(xù)改進過程的重要組成部分； 、糾正措施的實施效果的評價； c. 質(zhì)量方針、目標實現(xiàn)程度及質(zhì)量體系運行的適宜性、有效性； d. 工廠組織機構(gòu)、職責、人員、廠房、設(shè)備等配備的適宜性； 、產(chǎn)品的符合性和對業(yè)務(wù)計劃的實施情況作出評價； 22 管理評審程序 編 號 QP/ZH5601 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 3 頁 ； ； 、安全或環(huán)境影響的分析； ； 。 4 程序 管理評審頻次 定期評審為每年一次，一般在覆蓋全部質(zhì)量體系要素的內(nèi)部質(zhì)量體系審核后進行。 各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)建立檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務(wù)部門檢查工作，并填寫相應(yīng)的記錄，針對問題及時在現(xiàn)場糾正或填寫《糾正 /預(yù)防措施表》限期糾正，執(zhí)行《不合格品控制程序》和《持續(xù)改進控制程序》的有關(guān)規(guī)定。合理使用操作工具，嚴禁違章操作，確保安全生產(chǎn)； 在設(shè)備維修過程中，做好各項標識工作及記錄。具有初中以上學歷和 3 年以上生產(chǎn)工作經(jīng)驗，具有 2 年以上冷沖模 具工作 經(jīng)驗；