【正文】 任人，根據(jù)施工工藝和質(zhì)量檢驗 吉林省西繼迅達(dá)電梯工程有限公司文件號：XJ/CX08012015 第31頁共54頁第一版 第0次修改主題設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 頒布日期：2015年5月1日檢測需要，提出設(shè)備和檢測儀器配置的計劃，安排專人按“材料零部件”合格供方的確認(rèn)程序確定合格供方，按“材料零部件采購程序”的規(guī)定進行采購、驗收和管理。 設(shè)備和檢測儀器的管理，經(jīng)質(zhì)檢人員、采購人員、保管人會同驗收，質(zhì)量數(shù)量等合格后，才能驗收入庫和投入使用。驗收不合格的設(shè)備和檢測儀器作退貨處理。、保管應(yīng)滿足其使用維護說明書的要求，特別應(yīng)注意防震、防塵以及溫度、濕度的影響，注意保持設(shè)備和檢測儀器的清潔，及時擦拭。，在其顯著位置分別進行“可用”、“待修”、“暫?！薄ⅰ皥髲U”的掛牌標(biāo)識，防止混用錯用，其標(biāo)識記錄歸檔管理。所有校準(zhǔn)檢定報告歸檔管理。，使用前應(yīng)進行常規(guī)試驗，測試其功能狀態(tài)和性能指標(biāo)的符合性。，使用中當(dāng)出現(xiàn)故障或檢測數(shù)據(jù)達(dá)不到要求時，必須送規(guī)定單位檢修并送法定部門校準(zhǔn)檢定。 設(shè)備和檢測儀器的使用，正確操作和定期維護?！巴Ｓ谩睒?biāo)識，重新啟用前需進行校準(zhǔn)檢定。 設(shè)備和檢測儀器的維修和報廢，當(dāng)發(fā)現(xiàn)故障或超過允許誤 吉林省西繼迅達(dá)電梯工程有限公司文件號：XJ/CX08012015 第33頁共54頁第一版 第0次修改主題設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 頒布日期：2015年5月1日差，應(yīng)及時報告部門負(fù)責(zé)人并到指定地點維修，任何人不得私自拆卸設(shè)備和檢修檢測儀器。 設(shè)備和檢測儀器檔案的建立和管理設(shè)備和檢測儀器歸口管理責(zé)任人，分別負(fù)責(zé)對設(shè)備和檢測儀器建立臺帳，保證帳物相符；安排專人負(fù)責(zé)建立檔案，管理設(shè)備和檢測儀器的質(zhì)量證明文件、使用維護說明書、使用記錄、維護保養(yǎng)記錄、檢修記錄、檢定校準(zhǔn)記錄和報告、報廢處理記錄等，實施“一機一檔”模式建檔和管理；對檔案保存的要求按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定實施。 對不合格品（項）的原因分析、處置的控制。（項）控制的實施和分工 （項）的記錄、標(biāo)識、存放、隔離的控制。 對不合格品（項）所采取的糾正措施，按其嚴(yán)重程度，分別由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織實施（詳見以下“3”的規(guī)定）。 。 ，而負(fù)責(zé)施工作業(yè)的技術(shù)人員、施工隊長沒有發(fā)現(xiàn)。施工隊長和作業(yè)人員要按照規(guī)定做好實物標(biāo)識和記錄，進行隔離保管，防止其非預(yù)期使用；未經(jīng)處置前，不得轉(zhuǎn)下道工序或使用。仍由施工隊長和作業(yè)人員按照規(guī)定做好實物標(biāo)識和記錄，進行隔離保管；未經(jīng)處置前，不得轉(zhuǎn)下道工序或使用。作好相關(guān)記錄并保存。 吉林省西繼迅達(dá)電梯工程有限公司文件號：XJ/CX09012015 第36頁共54頁第一版 第0次修改主題不合格品（項）控制程序 頒布日期：2015年5月1日，根據(jù)情況提出處理意見： 、違反安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致施工作業(yè)結(jié)果不合格、服務(wù)不合格或發(fā)生安全事故的，除了找出原因，進行整改或糾正，還要采取預(yù)防措施并列入質(zhì)保體系相關(guān)文件中，由辦公室主任負(fù)責(zé)組織對該文件進行修訂；工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)對相關(guān)直接責(zé)任人員提出處理意見報總經(jīng)理，按規(guī)定給予相應(yīng)處罰。本公司應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任和采取的處置措施，報總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后實施，以保證顧客和相關(guān)方的正當(dāng)權(quán)益。 不合格品（項）依據(jù)、原因分析和處置的所有記錄、報告，先期由工程部經(jīng)理指定專人集中保管，處置完畢后交行財部專人歸入“一機一檔”管理。各程序文件相關(guān)質(zhì)量記錄中所有涉及產(chǎn)品質(zhì)量不符合、不合格的事實記錄、原因分析記錄、檢驗記錄、整改記錄、糾正記錄及跟蹤確認(rèn)記錄等。內(nèi)部信息包括施工作業(yè)中的過程控制、質(zhì)量檢驗、內(nèi)部審核、管理評審等；外部信息包括顧客反饋、質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督檢查、監(jiān)檢機構(gòu)的監(jiān)檢結(jié)果、行業(yè)安全質(zhì)量信息等。屬于內(nèi)部處理的質(zhì)量問題，按《不合格品（項）控制程序》等規(guī)定處理；屬于外部反饋的質(zhì)量問題，對顧客信息要給予書面答復(fù)，對質(zhì)監(jiān)部門要書面專題報告處理情況和結(jié)果，對監(jiān)檢機構(gòu)要按規(guī)范格式填報整改自檢合格報告書。,組織實施對某個工程、某個質(zhì)量控 吉林省西繼迅達(dá)電梯工程有限公司文件號：XJ/CX10012015 第39頁共54頁第一版 第0次修改主題質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序 頒布日期：2015年5月1日制環(huán)節(jié)或某個部門工作的內(nèi)部審核，在年度管理評審前負(fù)責(zé)組織進行每年至少一次完整的內(nèi)部審核。、內(nèi)審記錄、內(nèi)審報告等資料。 為顧客服務(wù)由辦公室主任負(fù)責(zé)組織編制為顧客服務(wù)計劃，負(fù)責(zé)計劃實施情況和結(jié)果的統(tǒng)計，負(fù)責(zé)編制年度為顧客服務(wù)的總結(jié)報告；由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)按計劃組織實施為顧客服務(wù)，服務(wù)情況和結(jié)果交辦公室主任匯總。 吉林省西繼迅達(dá)電梯工程有限公司文件號：XJ/CX10012015 第40頁共54頁第一版 第0次修改主題質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序 頒布日期：2015年5月1日，按“質(zhì)量整改記錄”要求的內(nèi)容進行整改并如實填寫，責(zé)任人簽字負(fù)責(zé)。 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析及預(yù)防，按“產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告”要求的內(nèi)容實施和填報，責(zé)任人簽字負(fù)責(zé)。 以上四個方面的記錄、報告及相關(guān)資料，由辦公室主任安排專人歸檔管理。、相關(guān)崗位對人員能力的要求，組織制定《崗位人員任職條件》，明確規(guī)定相應(yīng)人員學(xué)歷、培訓(xùn)、持證、技能及工作經(jīng)驗的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為決定招聘、上崗、換崗和待崗的依據(jù)；電梯安裝維修作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)、經(jīng)省質(zhì)監(jiān)部門考核合格取得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》后才能上崗。，根據(jù)工作需要書面向辦公室主任申報年度人員培訓(xùn)計劃。，無論內(nèi)培還是外培，原則上都應(yīng)包括：電梯安裝維修作業(yè)人員取證換證培訓(xùn)要求，安全、質(zhì)量知識培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，崗位技能培訓(xùn)，事故應(yīng)急處置培訓(xùn)及與質(zhì)保體系建立實施相關(guān)的法律法規(guī)知識培訓(xùn)等，確保受訓(xùn)人員增強安全、質(zhì)量意識，增強和提高履行職責(zé)的能力和水平。 為增強員工的安全質(zhì)量意識和責(zé)任感，由辦公室主任負(fù)責(zé)，將各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限的規(guī)定，以文件形式發(fā)到各部門和崗位。培訓(xùn)記錄包括：培訓(xùn)的有關(guān)通知、參加人員名單、培訓(xùn)教材名稱、負(fù)責(zé)培訓(xùn)的機構(gòu)或人員、培訓(xùn)時間、受培訓(xùn)人員的出勤、培訓(xùn)考核的結(jié)果、培訓(xùn)小結(jié)等。 吉林省西繼迅達(dá)電梯工程有限公司文件號：XJ/CX11012015 第43頁共54頁第一版 第0次修改主題人員培訓(xùn)考核管理控制程序 頒布日期：2015年5月1日：對經(jīng)重新培訓(xùn)考核仍不合格、仍不適合在原崗位工作的員工，由辦公室主任根據(jù)其能力情況報總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，安排轉(zhuǎn)崗或待崗。 由辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人，建立員工個人檔案、經(jīng)歷、接受教育培訓(xùn)和考核評價的情況，以對員工管理提供基本依據(jù)。員工個人的基本情況（如姓名、性別、出生年月、文化程度等）；已進行的全面考核的詳細(xì)記錄及相關(guān)的見證材料； 由辦公室主任安排專人負(fù)責(zé)：；；、教師、場地等準(zhǔn)備工作； 吉林省西繼迅達(dá)電梯工程有限公司文件號：XJ/CX11012015 第44頁共54頁第一版 第0次修改主題人員培訓(xùn)考核管理控制程序 頒布日期：2015年5月1日。，由辦公室主任負(fù)責(zé)：，安排員工參加外出培訓(xùn)。，歸檔管理，審批報銷費用。、考核，其要求與新員工的培訓(xùn)、考核、持證規(guī)定相同。 由辦公室主任負(fù)責(zé)，按安全、勞動、保險等方面有關(guān)法規(guī)要求，組織制定公司人員聘用、離職、解聘等的管理制度進行規(guī)范管理，經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后實施。 年度培訓(xùn)考核管理總結(jié)每年元月,辦公室主任負(fù)責(zé)編制上一年度人員培訓(xùn)、考核和管理總結(jié)，報總經(jīng)理審查后歸檔管理。2．適用范圍： 本程序適用于本公司電/扶梯產(chǎn)品的安裝過程控制。：負(fù)責(zé)安裝調(diào)試過程的質(zhì)量控制點，整梯的檢驗和試驗。安裝隊必須配備鉗工2人，熟練電工1人，填寫《電/扶梯安裝進場派工單》并持申報證件和資料（產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安裝資質(zhì)證書、安全認(rèn)可證、產(chǎn)品合格證、隨機文件、合同、特殊作業(yè)證書等）到當(dāng)?shù)匾?guī)定的部門注冊登記，辦理《開工報告》。，安排適宜的場地存放工具和零部件，避免不必要的遺失、損壞或銹蝕情況。 吉林省西繼迅達(dá)電梯工程有限公司文件號：XJ/CX12012015 第47頁共54頁第一版 第0次修改主題電梯安裝過程控制 頒布日期：2015年5月1日：《工程服務(wù)體系》進行安裝、調(diào)試。，當(dāng)因顧客方或其他意外影響安裝進度時，應(yīng)作好相關(guān)的憑證記錄。 安裝班組根據(jù)《安裝自檢記錄》和《電梯運行測試記錄》對所安裝的電、扶梯進行自檢，由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督，自檢合格后報質(zhì)檢部進行檢驗?！栋惭b驗收規(guī)范》進行驗收，合格后填寫《電梯安裝竣工驗收報告》報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T進行驗收。： 吉林省西繼迅達(dá)電梯工程有限公司文件號：XJ/CX12012015 第48頁共54頁第一版 第0次修改主題電梯安裝過程控制 頒布日期：2015年5月1日《電梯安裝進度計劃表》 《開工報告》 《電梯安裝進場派工單》 《開箱錯缺件反饋單》 《電梯安裝工序檢驗報告》 《安裝過程質(zhì)量問題反饋單》 《調(diào)試反饋單》 《安裝自檢記錄》 《電梯運行測試記錄》 《電梯驗收整改單》 《電梯安裝竣工驗收報告》 吉林省西繼迅達(dá)電梯工程有限公司文件號：XJ/CX13012015 第49頁共54頁第一版 第0次修改主題電梯維修保養(yǎng)控制 頒布日期：2015年5月1日電梯維修保養(yǎng)控制1. 目的：確保業(yè)主對提供電梯維護的要求，保證本公司各方面的能力能滿足顧客的要求。 3. 職責(zé) 工程部和經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織評審，并做好評審的相關(guān)記錄。4. 工作程序： 維修保養(yǎng)方案 在維修保養(yǎng)階段，工程部和經(jīng)營部研究維修保養(yǎng)方案的各項要求后，結(jié)合本公司的實際能力，對維修保養(yǎng)方案進行評估，內(nèi)容包含維修保養(yǎng)的內(nèi)容、易損件的要求、維修保養(yǎng)期限、急修時間的承諾、維保質(zhì)量要求、技術(shù)能力、裝備能力等，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人同意后編寫正式維修保養(yǎng)方案，并報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報業(yè)主，并簽訂維修保養(yǎng)合同。7） 本公司確定的其他附加要求。特殊情況應(yīng)按上述要求，由工程部和經(jīng)營部召集相關(guān)人員進行評審。10） 維修保養(yǎng)方案更改的處理11） 維修保養(yǎng)方案要求發(fā)生更改時，由工程部組織相關(guān)人員重新進行編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并做好記錄，取得業(yè)主同意或達(dá)成一致意見。 ⑵ 維修保養(yǎng)方案修改后電梯維護服務(wù)工作是否具有可操作性?！栋朐戮S護保養(yǎng)情況記錄》《年度維護保養(yǎng)情況記錄》 吉林省西繼迅達(dá)電梯工程有限公司文件號：XJ/CX14012015 第51頁共54頁第一版 第0次修改主題外包控制 頒布日期：2015年5月1日外包控制對所需的外包方進行評價和選擇，對外包全過程進行控制，保證外包部分的相關(guān)工作符合規(guī)定的要求。、儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)質(zhì)量管理等方面應(yīng)滿足外包項目的要求；, 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)人員進行技術(shù)能力評價。 吉林省西繼迅達(dá)電梯工程有限公司文件號：XJ/CX15012015 第52頁共54頁第一版 第0次修改主題執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序 頒布日期：2015年5月1日執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序 執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和相關(guān)規(guī)章規(guī)范。 接受監(jiān)督檢驗。 對外提供本公司準(zhǔn)確信息。未依法取得許可、核準(zhǔn)、登記，不從事電梯的安裝維修；按電梯安裝維修許可證規(guī)定的許可范圍，進行電梯的安裝維修服務(wù)活動；接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查和監(jiān)督檢驗。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查和監(jiān)督檢驗的聯(lián)系和接待。施工完，經(jīng)自檢合格后向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備檢驗機構(gòu)申請監(jiān)督檢驗。辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人保存相關(guān)記錄和整改報告。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)主動向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、監(jiān)督檢驗機構(gòu)和顧客提供準(zhǔn)確的相關(guān)信息。，應(yīng)加蓋公司印章，并注明使用地點和使用有效期限，否則不得外用復(fù)印件。，辦公室主任必須提請質(zhì)保工程師組織換證復(fù)審的準(zhǔn)備工作，為換證復(fù)審作相應(yīng)準(zhǔn)備。 由辦公室主任代表公司，監(jiān)督公司各部門只能在特種設(shè)備行政許可范圍內(nèi)施工，負(fù)責(zé)監(jiān)督特種設(shè)備行政許可證書、監(jiān)督檢驗報告、特種設(shè)備作業(yè)人員資格證的使用管理，絕不允許違規(guī)使用、偽造、變造、出租、出借、轉(zhuǎn)讓、涂改等行為。 辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人，負(fù)責(zé)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度有關(guān)的記錄、報告等的歸檔管