【正文】 入使用前由生產(chǎn)技術(shù)部組織設(shè)計人員、檢驗人員及制造單位做出工裝檢定的最終結(jié)論。 工藝裝備的設(shè)計圖由生產(chǎn)技術(shù)部部長批準后生效。 自制工裝由生產(chǎn)組負責(zé)自制并組織調(diào)試。工裝采購 時，應(yīng)進行情況考察，必要時與工裝供應(yīng)商簽訂合同，合同需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。所有新制工裝和技改后的工裝必須進行檢定。 檢定人員認真填好“工藝裝備檢定報告”，檢定報告由質(zhì)量組保存。 投入生產(chǎn)的工藝裝備技術(shù)部負責(zé)編號 登記，記入工藝裝備臺帳。對于低值易耗的工藝裝備，無需進行編號登記，無需記入臺帳。 Ⅰ類工裝：對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的工裝。Ⅰ類以外的工裝，作Ⅱ類工裝管理。 工裝的使用與維護 技術(shù)組負責(zé)編寫必要的自制工裝操作與維護規(guī)程。 對安 裝調(diào)整好的工裝，操作人員應(yīng)按要求正確使用，嚴禁違章操作。 員工在工裝使用過程中發(fā)現(xiàn)工裝損壞，不能保證工序質(zhì)量要求時，應(yīng)開具“工裝檢修單”及時通知技術(shù)組，由生產(chǎn)組組織維修。 Ⅱ類工裝不做定期檢修，隨壞隨修。 對于沒有維修價值的工裝，使用部門填寫“工裝報廢單”，經(jīng)技術(shù)組確認，總經(jīng)理批準后予以報廢。 2 范圍 適用于全公司生產(chǎn)各過程的控制。負責(zé)監(jiān)督和檢查作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，負責(zé)對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行監(jiān)督。 生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)組負責(zé)按計劃組織生產(chǎn)，負責(zé)對特殊過程的過程參數(shù)進行監(jiān)視和測 量，負責(zé)對質(zhì)量控制點的檢驗和記錄分析，負責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)。 經(jīng)營部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，各有關(guān)單位負責(zé)其使用設(shè)備的管理與維護。 生產(chǎn)組對各工 序使用的工裝按《工藝裝備管理程序》的要求實施管理。負責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢、工序完工檢驗、成品入庫檢驗確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。 質(zhì)管部對生產(chǎn)環(huán)境進行監(jiān)督，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當?shù)陌踩珮酥?，信道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊。 生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強化其工作技能和質(zhì)量意識 。車間要及時與有關(guān)部門聯(lián)系。 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序的設(shè)置原則 a. 對最終產(chǎn)品的性能、可靠性等方面有直接影響的工序； b. 產(chǎn)品質(zhì)量特殊性形成的工序； c. 工藝難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序； 關(guān)鍵工序的控制 a. 技術(shù)組確定關(guān)鍵工序并在工藝文件上作明顯標識； b. 對從事關(guān)鍵工序的人員進行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗； 過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)車間按作 業(yè)指導(dǎo)書或工藝卡片對特殊工序的作業(yè)參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)視，并做好監(jiān)視記錄。在過程（一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的過程）的適當位置設(shè)立質(zhì)量控制點，技術(shù)組標注質(zhì)量控制點的詳細參數(shù)，質(zhì)檢人員按要求進行檢查以此來監(jiān)視過程質(zhì)量；對過程監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的重大異常質(zhì)量問題，質(zhì)檢員應(yīng)及時發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表”。 2 范圍 適用于本公司所有監(jiān)視和測量裝置（包括借用和需方提供的）、軟件等。 質(zhì)管部負責(zé)監(jiān)測設(shè)備的選用工作。 質(zhì)管部負責(zé)監(jiān)測設(shè)備的校準和送檢工作。 經(jīng)營部負責(zé)監(jiān)測設(shè)備的采購。 總經(jīng)理負責(zé)審批監(jiān)測設(shè)備的申購。 監(jiān)測設(shè)備的申購、選型、采購、和驗收。 采購、驗收 監(jiān)測設(shè)備的采購安《采購控制程序》執(zhí)行 。 建立監(jiān)測設(shè)備檔案 質(zhì)管部建立監(jiān)測設(shè)備目錄臺帳。根據(jù)《計量器具代碼編制規(guī)則》進行編碼、登記，建立《計量器具及檢驗設(shè)備臺帳》。并安 排周檢計劃。 使用者在使用監(jiān)測設(shè)備時，要檢查監(jiān)測設(shè)備是否完好，是否在監(jiān)測設(shè)備有效期內(nèi)，并確保監(jiān)測設(shè)備的監(jiān)測能力與所要求的能力一致，確保監(jiān)測設(shè)備的使用環(huán)境符合相關(guān)文件的要求。 在監(jiān)測設(shè)備的搬運、維護和儲存過程中，應(yīng)嚴格遵守使用說明書或操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 經(jīng)校準不合格的監(jiān)測設(shè)備，質(zhì)管部統(tǒng)一負責(zé)修理或委外修理。 質(zhì)管部計量管理人員應(yīng)詳細記錄監(jiān)測設(shè)備的修理情況。 監(jiān)測設(shè)備的周期檢定或校準，應(yīng)依據(jù)國家認可的檢定規(guī)程或有關(guān)基準，由已知有效關(guān)系的鑒定合格的監(jiān)測設(shè)備進行校準和調(diào)整。 年度監(jiān)測設(shè)備周期檢定計劃由質(zhì)管部依據(jù)國家計量部門的規(guī)定，結(jié)合本 公司實際編制。 校準不合格的監(jiān)測設(shè)備，調(diào)修后需再次校準，如不能修復(fù)的，則予以報廢。 監(jiān)測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時的處理 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止監(jiān)測工作及時報告質(zhì)管部。如評定認為應(yīng)對被檢產(chǎn)品進行重檢，則 應(yīng)按監(jiān)測結(jié)果的評估報告要求的范圍追回被檢產(chǎn)品重新監(jiān)測。（本款也適用于周期校準和監(jiān)測設(shè)備處于無標識、超間隔等失控狀態(tài)時，發(fā)現(xiàn)的監(jiān)測設(shè)備偏離校準狀態(tài)）。貴重、大型設(shè)備報廢時，把計量部門的測試結(jié)果通報總經(jīng)理，并通知監(jiān)測設(shè)備使用單位，計量管理人員及時作好銷賬工作。 監(jiān)測設(shè)備停用、封存與啟用 監(jiān)測設(shè)備的停用、封存 對暫不使用的監(jiān)測設(shè)備，由監(jiān)測設(shè)備使用部門提出申請，報質(zhì)管部審批后，計量室貼“停用證”、“封存證”，監(jiān)測設(shè)備在停用、封存期間不得擅自使用。啟用后的監(jiān)測設(shè)備納入正常的周期校準。確認時應(yīng)寫“監(jiān)測用軟件確認記錄”。 計量監(jiān)督 為了確保計量、監(jiān)測數(shù)據(jù)的正確性、以及帳、物相符，質(zhì)管部計量管理人員每月對監(jiān)測設(shè)備進行巡查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 5 相關(guān) / 支持性文件 《計量器具代碼編制規(guī)則》 6 質(zhì)量記錄 《進貨驗證記錄》 《儀器設(shè)備一覽表》 《計量器具及檢驗設(shè)備臺帳》 《年度計量器具周期檢定、校準計劃》 《計量器具報廢（損）單》 《檢定與檢驗記錄》 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 1 目的 規(guī)定檢驗狀態(tài)的標識種類和管理辦法，確保不同狀態(tài)的產(chǎn)品不會混淆。 3 職責(zé) 質(zhì)管部負責(zé)制定產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識的辦法，監(jiān)督檢查各執(zhí)行部門對本程序文件的實施。 4 作業(yè)程序 進貨物料檢驗狀態(tài)標識 倉庫保管員將所收物料放入待檢區(qū)。 檢驗不合格等待評審的物品，暫放倉庫不合格品區(qū)或掛不合格牌。 檢驗不合格做退貨處理的物料，由檢驗員在合適位置上貼 “退貨”標簽。 經(jīng)檢驗員檢驗合格的產(chǎn)品，由檢驗員 在產(chǎn)品上或在“產(chǎn)品標識卡”上貼綠色“合格”標簽。 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，如做“報廢”處理，由檢驗員注明廢品原因。 檢驗狀態(tài)標識的管理 不合格區(qū)域應(yīng)有標明“不合格”的字樣或掛不合格牌。 各有關(guān)部門嚴格按照本程序文件的規(guī)定保護好各類檢驗狀態(tài)標 識，發(fā)現(xiàn)標識不清或無標識的情況，應(yīng)及時報告質(zhì)檢組。 2 范圍 本程序適用于對質(zhì)量活動所采取的糾正和預(yù)防措施的控制（內(nèi)部質(zhì)量體系審核中的不合格的糾正措施，執(zhí)行“內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序”）。 質(zhì)管部 負責(zé)對不合格品所采取糾正和預(yù)防措施的提出，并進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其執(zhí)行情況。 糾正和預(yù)防措施涉及的部門負責(zé)人負責(zé)組織分析原因，制定并實施糾正和預(yù)防措施。 不合格信息的評審 質(zhì)管部、辦公室按職責(zé)范圍分別負責(zé)收集和匯總不合格信息，對信息進行評審，應(yīng)根據(jù)不合格對最終產(chǎn)品性能的影響程度、可能造成的經(jīng)濟與信譽損失，對問題的嚴重性進行評價，決定是否采取糾正和預(yù)防措施。 糾正和預(yù)防措施的確定 嚴重不合格和潛在的可能造成嚴重不合格應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。辦公室負責(zé)實施的糾正和預(yù)防措施，由管理者代表（或由其指定的人員）填寫“糾正和預(yù)防措施表”。責(zé)任部門根據(jù)專題會議的決定進行改進。 糾正和預(yù)防措施方案經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 主管部門應(yīng)在措施完成日期已到或接到措施已完成的通知時，派人員對糾正和預(yù)防措施完成情況進行驗證。責(zé)任部門無正當理由或未能確定出可接受的修正期限，該問題應(yīng)向管理者代表報告。 糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息應(yīng)提交管理評審。 質(zhì)量記錄 糾正和預(yù)防措施的有關(guān)記錄由主管部門按《記錄控制程序》處理。對有可追溯性要求的產(chǎn)品實行控制和追溯。 3 職責(zé) 倉庫負責(zé)對入庫物品進行標識和維護 質(zhì)管部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程標識有效性的監(jiān)督。 車間負責(zé)在制品、半成品、成品的標識及標識在流轉(zhuǎn)過程中的有效性。 入庫半成品、成品的標識 入庫半成品用“產(chǎn)品標識卡”進行標識，標識卡的內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、圖號、件數(shù)、數(shù)量、入庫日期等。 a) 內(nèi)標識卡貼放在內(nèi)包裝箱內(nèi)，內(nèi)容包括：名稱、圖號、數(shù)量、施工號、入庫日期。 c) 如顧客有特殊標識要求，技術(shù)組應(yīng)在“產(chǎn)品入庫清單”上說明，生產(chǎn)組應(yīng)按“產(chǎn)品入庫清單”的要求做好標識。 產(chǎn)品標識的管理 質(zhì)管部監(jiān)督做好各類標識，以防止不同類型、狀態(tài)的物品混淆。 產(chǎn)品的可追溯性 外購件的追溯范圍是從進公司入庫至被使用為止。 成品可以通過產(chǎn)品銘牌、產(chǎn)品標記、發(fā)貨時間、產(chǎn)品合格證和當時的倉庫臺帳上的生產(chǎn)批號（日期）、檢驗記錄等，追溯至產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、檢驗員。一旦發(fā)生問題，質(zhì)量組應(yīng)組織有關(guān)部門依“產(chǎn)品追溯清單”進行追溯。 2 范圍 適用于供應(yīng)商提供的外購件的試驗和檢驗。 質(zhì)管部負責(zé)采購物資的檢驗、試驗工作，并負責(zé)將來料之不合格情況通報給經(jīng)營部和生產(chǎn)組。 4 工作程序 倉庫保管員負責(zé)按采購單點清品名 、規(guī)格、數(shù)量。 經(jīng)營部和生產(chǎn)組辦理報驗手續(xù)，同時向質(zhì)管部提供采購合同和圖紙、說明書及合格證件或有關(guān)技術(shù)資料。并做好檢驗紀錄，檢驗結(jié)果要填入檢驗紀錄單中。 對檢驗合格品，檢驗員要在文件上確認，同時通知倉庫接收。 檢驗之不合格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān) / 支持性文件 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 《不合格品控制程序》 《采購控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《進貨驗證記錄》 不合格品的控制程序 1 目的 建立并保持對不合格品有效控制機制，防止不合格品的非預(yù)期使用或出公司。 3 職責(zé) 技術(shù)組負責(zé)對不合格品的判定、標識、組織對不合格品的評審工作，生產(chǎn)組參加評審。 技術(shù)組負責(zé)返工工藝的制定，車間主任負責(zé)組織不合格品的返工 . 總經(jīng)理對不合格品有最終處理權(quán)。不合格物料由經(jīng)營部隔離存放。 評審結(jié)論可以有： a. 特采； b. 挑選 /加工使用； c. 退貨。檢員在該批物料的適當位置上貼“特采接收”標簽。檢員在該批物料的適當位置上貼 “加工／挑選”標簽。檢員在該批物料的適當位置貼 “退貨”標簽，由經(jīng)營部負責(zé)與供貨商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。 不合格品控制權(quán)限的界定： a) 不合格品易定性、責(zé)任明確、產(chǎn)品價值＜ 2020 元，技術(shù)組可以直接確定 b) 不合格品較難定性，技術(shù)組組織評審。 生產(chǎn)車間將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行隔離（將不合格品放在有“不合格品”標識的容器或區(qū)域），通知技術(shù)組判定。 檢驗員將檢驗不合格記錄報質(zhì)管部簽署意見，簽署的意見可以是返修或報廢。各相關(guān)單位按評審結(jié)論處理。如果返工、返修不符合評審要求，質(zhì)管部長重新組織評審。對讓步使用的產(chǎn)品，檢驗員要在其上貼紅色“▲”標簽。 不滿足安全性能標準要求的產(chǎn)品，不能銷往煤礦。 交付及投入使用后不合格品的處理 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，本公司給予調(diào)換、修理或賠償。 質(zhì)管部適時向責(zé)任部門發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表”。 2 范圍 本程序適用于本公司內(nèi)所有正在生產(chǎn)的在制品、半成品、成品。 質(zhì)管部負責(zé)巡回檢查、質(zhì)量控制點的抽檢、半成品、成品的檢驗。 4 作業(yè)程序 在規(guī)定要進行首檢的工序加工中實行首件自檢、專檢制。車間工序間的產(chǎn)品應(yīng)做到自檢自分，操作者對不合格產(chǎn)品 要詳細記錄不合格內(nèi)容和數(shù)量。 b） 巡檢中發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，檢驗員應(yīng)及時向質(zhì)管部負責(zé)人報告，質(zhì)管部負責(zé)人視情況的嚴重性，作出停止生產(chǎn)的決定，同時上報分管領(lǐng)導(dǎo)，并適時發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表”，要求有關(guān)部門改進。 對最終產(chǎn)品的性能、可靠性等方面由直接影響的工序；產(chǎn)品質(zhì)量特殊形成的工序；工藝難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序。 技術(shù)組確定關(guān)鍵工序并在工藝文件上做明顯標識。 質(zhì)檢員按要求進行抽樣檢查依此來監(jiān)視過程質(zhì)量。 工序檢驗。 互檢，由下道工序操作者對上道工序轉(zhuǎn)到的產(chǎn)品進行檢驗，不合格的退回上道工序。 檢驗員依據(jù)圖紙、工藝文件、檢驗通則、檢驗計劃進行檢驗與試驗，按《檢驗與試驗狀態(tài)程序》、《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》對產(chǎn)品進行標識，辦理合格確認或不合格評審。 試驗報告，一式二份分管工程師審批后，按試驗結(jié)果及《檢驗與試驗狀態(tài)程序》、《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》由試驗人員進行標識。 成品檢驗員首先檢查成套設(shè)備所包括的產(chǎn)品外購件的合格證、實驗報告等必要的資料及標識，確認無誤后按檢驗要求進行最終檢驗并做好記錄。 檢驗員檢驗后對不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》 進行處理。 5 支持性文件 《不合格品控制程序》 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 6 記錄 《出廠檢驗記錄》 《自檢記錄表》 《檢驗原始記錄表》 《半成品檢驗記錄》 與顧客的溝通及服務(wù)控制程序 1 目的 監(jiān)視顧客對本公司是否滿足其要求的感知的有關(guān)信息，確定了獲取信息的方法，以及處理信息的方法。 2 范圍 適用于本公司所有產(chǎn)品的售前、售中、售后服務(wù)。 經(jīng)營部 a. 了解顧客的要求 ,協(xié)助其確定對產(chǎn)品的需要。 c. 建立檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管。 e. 組織實施售后服務(wù)。 生產(chǎn)技術(shù)部對顧客 服務(wù)過程中反饋的問題進行處理。 b) 通過主動拜訪顧客、問詢、咨詢等工作，了解顧客的需要及對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 d) 選擇合適的運輸方式，準時地將產(chǎn)品交