【正文】 要工裝的設(shè)計工作，負責對車間工裝的審核，負責對生產(chǎn)過程中工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查，并指導實施。 3 職責 總經(jīng)理負責生產(chǎn)作業(yè)計劃的制訂、修改、調(diào)整，并對計劃的正常運行進行監(jiān)督。 5 支持性文件 《工藝裝備編號方法》 6 記錄 《工藝裝備臺帳》 《工藝裝備配置申請表》 《工藝裝備檢定報告》 《工裝檢修單》 《工裝報廢單》 生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個過程的因素進行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客 的要求。 工裝的改造及報廢 工裝在 使用過程中，需要進行改進，生產(chǎn)組提出申請報技術(shù)組，技術(shù)組應及時組織有關(guān)人員進行分析，確認是否有必要進行改進，如確有改進必要，應報總經(jīng)理批準。 由技術(shù)組負責組織對Ⅰ類工裝每年定期檢查一次（填寫“工藝裝備檢定報告”），檢查Ⅰ類工藝裝備的精度、外觀質(zhì)量以及使用性能等方面的情況，并做好記錄。 生產(chǎn)作業(yè)人員經(jīng)常保持工裝的完好，做好日常清潔保養(yǎng)工作，根據(jù)要求對需潤滑的部位加注潤滑油。負責編寫必要的機床附件的操作與維護規(guī)程。 工藝裝備分類確定由技術(shù)組負責。 Ⅱ類工裝：沒有特殊加工精度要求，對產(chǎn)品質(zhì)量影響較小的工裝。 在用工裝的分類 按其重要度分為兩類：Ⅰ類是重要工裝；Ⅱ類是一般工裝。工藝裝備編號見《工藝裝備編號方法》。內(nèi)容包括： a. 使用部門負責工藝裝備運作狀況的檢查； b. 生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)管部負責工藝裝備所制產(chǎn)品的檢查；負責檢定的最終結(jié)論。未經(jīng)檢定的工藝裝備不得投入生產(chǎn)，檢定不合格的工裝返工調(diào)整，直至合格為止。 工藝裝備的檢定 總經(jīng)理組織生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營部對工藝裝備進行檢定。 外購工裝交經(jīng)營部采購。 工藝裝備申請及實施途徑 新產(chǎn)品工藝裝備和技改工藝裝備由生產(chǎn)車間提出申請，生產(chǎn)技術(shù)部部長批準。 4 作業(yè)程序 工藝裝備的設(shè)計 一般工裝由生產(chǎn)組自行設(shè)計，難度較大的復雜工裝由技術(shù)組組織設(shè)計。技術(shù)組組織設(shè)計難度較大的工裝模具。 ２ 適用范圍 本程序適用于公司工藝裝備（包括模具、組合夾具等）的管理。 如物資為生產(chǎn)急用，不合格品又不至于引起顧客抱怨或該材料又可為生產(chǎn)部門加工 /挑選使用時，該項物料可作“特采”處理，本公司應告知供應商該部分不合格品可不予退貨，但要做“讓步”（降價等）處理。 當顧客要求到本公司或供應商處對產(chǎn)品上 所需物資進行驗證時，本公司有關(guān)部門應予協(xié)助，但顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任。 采購物資的驗證 采購物資的驗證由質(zhì)管部按《進貨檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。 采購信息 a. 產(chǎn)品的名稱、類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、供貨時間等； b. 重要產(chǎn)品或較特殊產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求； c. 適當時，應對供應商提出有關(guān)質(zhì)量管理體系、人員資格、技術(shù)裝備、生產(chǎn)過程等方面的要求。 c. 經(jīng)營部根據(jù)需要將相應的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 采購實施 a. 經(jīng)營部根據(jù)批準的《采購計劃》，按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購。 b. 零星需求物資：由使用單位申報，總經(jīng)理批準后交經(jīng)營部實施。關(guān)鍵零部件分分承包時，應有檢驗記錄且滿足技術(shù)條件。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，經(jīng)營部應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出質(zhì)量處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質(zhì)量證明文件，質(zhì)管部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。 對第一次供應的重要物資的供方，除提供 所述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨。 對供方的評價 經(jīng)營部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。 采購物資分類 生產(chǎn)技術(shù)部負責制定采購物資技術(shù)標準及《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采 購產(chǎn)品控制的類型和程度。 管理者代表批準《供方評定記錄表》。 3 職責 經(jīng)營部 a. 負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； ，執(zhí)行采購作業(yè) 生產(chǎn)技術(shù)部 負責所需采購物資技術(shù)標準的制定和技術(shù)資料的提供及《采購物資分類明細表》，并負責設(shè)計外包過程的控制。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》 6 記錄 《項目建議書》 《設(shè)計開發(fā)任務書》 《設(shè)計開發(fā)方案》 《設(shè)計開發(fā)計劃書》 《設(shè)計開發(fā)輸入清單》 《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》 《設(shè)計開發(fā)評審報告》 《設(shè)計開發(fā)驗證報告》 《設(shè)計開發(fā)輸出 清單》 《試產(chǎn)報告》 《試產(chǎn)總結(jié)報告》 《客戶試用報告》 《新產(chǎn)品鑒定報告》 《產(chǎn)品要求評審表》 《文件更改申請單》 采購控制程序 1 目的 對本公司生產(chǎn)所需物資的采購進行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定要求。評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 c. 當更改涉及到安全性能時，應經(jīng)國家授權(quán)部門重新審核、備案。 a. 在設(shè)計開發(fā)過程中的更改： 在設(shè)計開發(fā)過程中，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)輸出文件上直接劃改（應簽名）或重 新編制相應的文件，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。 上述報告及相關(guān)資料為確認的結(jié)果，生產(chǎn)技術(shù)部對此結(jié)果進行分析，根據(jù)需求采取相應的跟蹤和改進措施，并填寫在《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預期的使用要求。 b. 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由經(jīng)營部聯(lián)系交顧客使用一段時間，經(jīng)營部提交《客戶試產(chǎn)報告》，說明顧客對試樣符合標準或合同要求的滿意程度及對適用性評價，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認工作的，應在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認，如采用模擬或其它方式完成。 設(shè)計和開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知的預期用途的要求。 樣機驗證通過后，開發(fā)部組織各部門對小批生產(chǎn)的可行性進行評審，根據(jù)產(chǎn)品的特點，填寫《試產(chǎn)報告》，報生產(chǎn)技術(shù)部審核、總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)技術(shù)部指導生產(chǎn)組進行小批量試產(chǎn)（數(shù)量不大于 20 件）。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。 設(shè)計和開發(fā)的評審 在設(shè)計開發(fā)的適當階段應依據(jù)所策劃的安排，進行系統(tǒng)的安排，進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由項目負責人提出申請，生產(chǎn)技術(shù)部部長批準，并組織相關(guān)人員和有關(guān)部門進行評審。 項目負責人對輸入文件進行審核，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸出清單》。 設(shè)計開發(fā)輸出文件應以能針對開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當信息。 生產(chǎn)技術(shù)部部長組織有關(guān)人員和相關(guān)部門對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計和開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。 ，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。 。 ，生產(chǎn)技術(shù)部部長可以組織各小 組的協(xié)調(diào)會議或圖紙會審會議等方式進行溝通。設(shè)計開發(fā)人員填寫《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，有設(shè)計組負責人審批后發(fā)給相關(guān)小組。 設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進展，在適當予以修改，應執(zhí)行〈文件控制程序〉的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)技術(shù)部部長根據(jù)上述項目的來源，確定項目負責人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)方案》、《設(shè)計開發(fā)計劃書》。 ，提交《項目建議 書》，報生產(chǎn)技術(shù)部分管工程師審核、總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)技術(shù)部下達《設(shè)計和開發(fā)任務書》，交技術(shù)組實施。根據(jù)總經(jīng)理批準的相應的《產(chǎn)品要求評審表》，生產(chǎn)技術(shù)部下達《設(shè)計和開發(fā)任務書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料下達給技術(shù)組。 生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)組負責新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 經(jīng)營部負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)品后的《顧客確認報告》。 總經(jīng)理負責批準項目建議書、試產(chǎn)報告。 3 職責 生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)組負責 設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和開發(fā)的更改和確認等。 5 支持性文件 《記錄控制程序》 6 記錄 合同 其它合同記錄 訂貨合同臺帳 合同修改記錄 業(yè)務聯(lián)系書 設(shè)計和開發(fā)控制程序 1 目的 對設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 合同完成后 ,由經(jīng)營部將合同實際完成時間寫入 《訂貨合同臺帳》。 合同修改 合同修改前，需重新進行評審。 合同簽訂后，經(jīng)營部對顧客提供的圖樣進行檢查并登入《訂貨合同臺帳》，并進行商品計劃生存的確定，經(jīng)總經(jīng)理審核后，生產(chǎn)技術(shù)部安排生產(chǎn)。 評審方式 各評審部門依據(jù)職責進行評審。 e) 本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。 c) 合同意向是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標準的要求。 b) 各項要求是否有含糊不清或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同意向中得到了說明。 產(chǎn)品要求的傳遞 經(jīng)營部進行合同意向維護，準確輸入產(chǎn)品要求，確定合同級別及評 審部門。 c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付、交付后活動的要求，如交貨期、包裝、運輸、售后服務等。 其它合同：口頭、來電、傳真定貨。 二級合同：已加工生產(chǎn)過的成套設(shè)備或備品備件，在合同規(guī)定中有質(zhì)量、技術(shù)等新要求。 經(jīng)營部負責評審滿足合同要求的物質(zhì)采購能力。負責評審滿足合同要求的工藝保證能力。 生產(chǎn)技術(shù)部負責評審滿足合同的生產(chǎn)能力要求。 2 范圍 產(chǎn)品要求的確定與合同的評審。 設(shè)備報廢制造由技術(shù)組提出 (填寫“設(shè)備報廢申請書” )，經(jīng)審核， 報公司批準后報廢。 設(shè)施、設(shè)備的報廢。 設(shè)備鑒定 公司設(shè)備有固定資產(chǎn)標牌，其中重點設(shè)備有區(qū)別管理級別標牌，完好設(shè)備應有完好標示牌。 設(shè)備的修理按《設(shè)備修理管理規(guī)定》執(zhí)行。外購配件由使用單位報報經(jīng)營部采購，不合格配件由供部退貨或換貨。 設(shè)備在使用過程中，要求主要生產(chǎn)設(shè)備完好率大于 90%，無重大、特大機電設(shè)備事故，事故分析、追查由辦公室組織 . 設(shè)備（配）件的管理 ` 設(shè)備備（配）件領(lǐng)用必須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部對該配件損壞原因進行鑒定后，方可領(lǐng)用。 設(shè)備的使用 操作工必須按《設(shè)備使用維護與保養(yǎng)規(guī)定》使用設(shè)備。 經(jīng)驗證后不合格的設(shè)備，由采購者與供貨商談判或辦理索賠、退貨事宜。 設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、下同）的選購 各單位根據(jù)公司年度計劃提出的設(shè)備購置申 請，進行選型，由經(jīng)營部聯(lián)系購置。 4 工作程序 設(shè)施配置與管理 設(shè)施配置 a. 廠房的擴建、運輸車輛的購置等重大事項由總經(jīng)理決定； b. 一般生產(chǎn)性輔助設(shè)施，由使用單位填寫“設(shè)施、設(shè)備配置申請表”報辦公室由總經(jīng)理批準； c. 需外購的設(shè)施，由辦公室填寫“請購單”由總經(jīng)理批準后方可采購； d. 設(shè)施到貨后或自制完成后，由經(jīng)營部通知使用單位辦理交接手 續(xù)； e. 辦公設(shè)施如：電腦、電話、空調(diào)、設(shè)計工具等由使用部門填寫“請購單”經(jīng)公司領(lǐng)導批準后方可采購； 、設(shè)備、辦公設(shè)施臺賬。 2 范圍 本程序適用于本公司所有產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的設(shè)施和設(shè)備的管理。 各部門計劃外培訓，應填寫 “培訓申請單”，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。 培訓計劃及實施 每年 11 月各部門上報政工部下年度的《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，政工部于 12 月制定下年度培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 c. 政工部應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事地工作相適應。 評價所提供培訓的有效性 a. 政工部組織各部門通過操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓人員是否具備了所需的能力。 工程技術(shù)人員培訓 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，企業(yè)應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由生產(chǎn)技術(shù)部負責人安排組織培訓或外送培訓。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗人員至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 b. 部門基礎(chǔ)教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行。 新員工培訓 a. 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為政