【正文】 W/QMB28 6. 記錄 《 檢測(cè)分包方能力調(diào)查表 》 NW/QMB0501 《合格分包方名冊(cè)》 NW/QMB0502 《分包檢測(cè)送樣表》 NW/QMB0503 某某有限公司 程序文件 文件編號(hào)： NW/QMB05 版次：第 2 版 05 檢測(cè)工作分包程序 發(fā)布日期： 2020 年 11月 20日 修訂： 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11月 20日 第 21 頁(yè) 共 116頁(yè) 為防止外部服務(wù)和儀器設(shè) 備及消耗品的質(zhì)量對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響，特編制本程序。 本公司對(duì)分包方的工作向客戶負(fù)責(zé)，保證并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)，如果因分包 某某有限公司 程序文件 文件編號(hào)： NW/QMB05 版次：第 2 版 05 檢測(cè)工作分包程序 發(fā)布日期： 2020 年 11月 20日 修訂： 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11月 20日 第 20 頁(yè) 共 116頁(yè) 方的工作質(zhì)量問(wèn)題，給客戶造成損失，應(yīng)由本公司直接向客戶負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償，滿足客戶的要求。 分包本公司不得對(duì)被檢樣品進(jìn)行照像、測(cè)繪，不得復(fù)制被檢樣品的技術(shù)資料。分包檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)歸客戶，本公司和分包本公司未經(jīng)客戶書面允許不得引用分包檢測(cè)的數(shù)據(jù)和結(jié)果。分包本公司的檢測(cè)結(jié)果必須在本公司的檢測(cè)報(bào)告中明顯地表示出來(lái)。 分包檢測(cè)工作結(jié)束后，檢測(cè)部主任應(yīng)驗(yàn)收分包檢測(cè)報(bào)告的有效性和正確性，以及清點(diǎn)被檢樣品和文件。 為保證分包本公司出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，必要時(shí)由檢測(cè)部主任或委托測(cè)試工程師到達(dá)分包檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)，指導(dǎo)分包檢測(cè)并對(duì)分包檢測(cè)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)原始記錄進(jìn)行校對(duì)。 執(zhí)行協(xié)議過(guò)程中，若分包方的條件發(fā)生變化，不能滿足原協(xié)議的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)中止協(xié)議，另選其他分包方。 由檢測(cè)部 主任組織相關(guān)人員對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審（見《 檢測(cè)分包方審批表 》），建立《 合格分包方名冊(cè) 》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 ,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，此名冊(cè)將作為分包方選擇的依據(jù)。 檢測(cè)部主任負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員在選用分包方前對(duì)擬選用的分包方進(jìn)行調(diào)查（見《 檢測(cè)分包方能力調(diào)查表 》）、收集分包方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書及其他能力的證實(shí)材料，必要時(shí)對(duì)分包方進(jìn)行管理體系審核，管理體系審核應(yīng)執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。 分包方的評(píng)審與選擇 分包本公司應(yīng)滿足以下原則和條件： 有合法的法律地位及合格的質(zhì)量資質(zhì)； 固定的檢測(cè)場(chǎng)所； 有滿足檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測(cè)設(shè)備； 有完善的管理體系； 某某有限公司 程序文件 文件編號(hào)： NW/QMB05 版次：第 2版 05 檢測(cè)工作分包程序 發(fā)布日期： 2020 年 11 月 20日 修訂： 第 0次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 20日 第 18頁(yè) 共 116 頁(yè) 有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任； 有合格的操作人員； 有滿足檢測(cè)要求的設(shè)施和環(huán)境條件； 承諾保守秘密和履行合同。 審核《 合格分包方名冊(cè) 》。 2. 范圍 分包合同的簽訂，對(duì)分包本公司質(zhì)量的審核，分包檢測(cè)的實(shí)施，對(duì)分包工作的保密要求。 記錄保存 合同和合同修訂文件、檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告副本及其他必要文件按《文件控制程序》歸檔保存。 某某有限公司 程序文件 文件編號(hào)： NW/QMB04 版次：第 2 版 04合同評(píng)審程序 發(fā)布日期： 2020 年 11 月 20 日 修訂： 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 20 日 第 16 頁(yè) 共 116頁(yè) 溝通 當(dāng)合同或補(bǔ)充合同簽定后 , 技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)將有關(guān)信息通知檢測(cè)部 . 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將檢測(cè)的進(jìn)展情況與客戶溝通。 合同修訂 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)了解合同的履行情況，當(dāng)本公司或客戶提出修訂合同時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織有關(guān)部門 /人員評(píng)審，修訂合同，保留評(píng)審記錄和補(bǔ)充合同。對(duì)分包方的評(píng)價(jià)按《檢測(cè)工作的分包管理程序》執(zhí)行。在評(píng)審過(guò)程中，對(duì)客戶的要求出現(xiàn)的偏離，綜合組負(fù)責(zé)與客戶及時(shí)溝通，并在合同 簽定之前得到解決。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)合同。 評(píng)審時(shí)機(jī) 所有評(píng)審工作均應(yīng)在要求、標(biāo)書、合同承諾或簽定以前完成。 按形式分： 口頭的要求或協(xié)議； 書面的要求、合同（協(xié)議）。 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員 負(fù)責(zé)組織對(duì)常規(guī)的、簡(jiǎn)單的檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審。 負(fù)責(zé)新項(xiàng)目、復(fù)雜、先進(jìn)的或重大的項(xiàng)目合同的批準(zhǔn)。 某某有限公司 程序文件 文件編號(hào)： NW/QMB03 版次：第 2版 03文件控制程序 發(fā)布日期： 2020 年 8 月 17日 修訂： 第 0次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 8 月 17日 第 14頁(yè) 共 116 頁(yè) 受 控 通過(guò)對(duì)要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行評(píng)審，明確客戶的要求，選擇適宜的檢測(cè)方法，確定滿足客戶要求的能力?！胺鞘芸亍蔽募贿M(jìn)行標(biāo)識(shí)?！鞍l(fā)放編號(hào)”按相同文件的發(fā)放流水號(hào)編制。 、編號(hào)及標(biāo)識(shí)規(guī)定（見附錄 1） 《 保護(hù)客戶機(jī)密信息程序 》 NW/QMB01 《 記錄控制程序 》 NW/QMB11 《 電子文件及數(shù)據(jù)控制程序 》 NW/QMB20 《 內(nèi)部受控文件登記表 》 NW/QMB0301 《 外來(lái)文件資料登記表 》 NW/QMB0302 《 文件發(fā)放 回收登記表 》 NW/QMB0303 《 文件借閱登記表 》 NW/QMB0304 《體系 文件置換申請(qǐng)表 》 NW/QMB0305 《體 系 文件更改審批表 》 NW/QMB0306 《 文件銷毀記錄表 》 NW/QMB0307 某某有限公司 程序文件 文件編號(hào)： NW/QMB03 版次：第 2版 03文件控制程序 發(fā)布日期： 2020 年 8月 17日 修訂： 第 0次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 8月 17日 第 12頁(yè) 共 105 頁(yè) 附錄 1 管理體系文件分類、編號(hào)及標(biāo)識(shí)規(guī)定 A類 :質(zhì)量手冊(cè) B類 :程序文件 C類 : 作業(yè)指導(dǎo)書 D類 :質(zhì)量和技術(shù)、檢測(cè)各類記錄 E類：外來(lái)文件 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)規(guī)定 NW/QMA— XX NW— 公司 代號(hào) QMA－質(zhì)量手冊(cè) XX－版本號(hào) 例如：《質(zhì)量手冊(cè)》 NW/QMA－ 01 程序文件編號(hào)規(guī)定 NW/QMB— XX NW— 公司 代號(hào) QMB— 程序文件 XX－順序號(hào) 例如：《保護(hù)客戶機(jī)密信息程序》 NW/QMB－ 01， 各程序文件所涉及的記錄編號(hào)規(guī)定： NW/QMB— XX— YY YY對(duì)應(yīng)程序下的記錄表順序號(hào) 《保護(hù)客戶機(jī)密信息檢查記錄表》 NW/QMB－ 0101 作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)規(guī)定 檢測(cè)方法類作業(yè)指導(dǎo)書及方法確認(rèn)編號(hào)規(guī)定 : NW/QMC— XX— YYZZZ NW— 公司 代號(hào) QMC－作業(yè)指導(dǎo)書 XX報(bào)告類型 YY:方法所用主要儀 器名稱簡(jiǎn)寫 。計(jì)算機(jī)文件管理按《計(jì)電子文件及數(shù)據(jù)控制程序》執(zhí)行。若發(fā)生此類問(wèn)題，本 公司 將究責(zé)任者的責(zé)任。 保密文件的借閱應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后在資料管理員的監(jiān)督下查閱，不得帶離。 需要保密的文件應(yīng)由資料管理員專柜保管，網(wǎng)絡(luò)文件由資料管理員實(shí)施保密監(jiān)督。 某某有限公司 程序文件 文件編號(hào)： NW/QMB03 版次：第 2 版 03 文件控制程序 發(fā)布日期： 2020 年 8月 17 日 修訂： 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 8月 17 日 第 11 頁(yè) 共 116頁(yè) 本 公司 保密文件管理應(yīng)執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密信息程序》。 文件丟失，應(yīng)向資料管理員說(shuō)明原因，提出書面申請(qǐng)（見《 體系文件置換申請(qǐng)表 》），經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)，采用新編號(hào)，原體系文件同時(shí)作廢，丟失的文件一旦找到，應(yīng)立即交資料管理員統(tǒng)一處置。 本 公司 人員借閱文件應(yīng)經(jīng)綜合部主任批準(zhǔn)，保密資料的借閱應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，外部人員借閱應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，所有借閱均應(yīng)辦理借閱手續(xù)（見《文件借閱登 記表 》）。 管理體系文件的歸檔應(yīng)同時(shí)滿足《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 管理體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙蕖? 資料管理員應(yīng)對(duì)作廢的文件及時(shí)清理，集中管理。 文件修訂后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織大家學(xué)習(xí) 、處理 對(duì)失效和作廢的文件，由資料管理員按原發(fā)放的范圍和場(chǎng)所及時(shí)收回，防止誤用。 某某有限公司 程序文件 文件編號(hào)： NW/QMB03 版次：第 2 版 03 文件控制程序 發(fā)布日期： 2020 年 8月 17日 修訂： 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 8月 17日 第 10 頁(yè) 共 116頁(yè) 更改的審批應(yīng)由該文件原審批部門或負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，若因客觀原因不能由原審批人審批時(shí)，可由相應(yīng)職務(wù)的人員或指定人員進(jìn)行審批，但必須具有相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限。 資料管理員應(yīng)建立保存有效的文件發(fā)放清單（見《 文件發(fā)放回收登記表 》），防止使用失效文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)管理體系文件的發(fā)放范圍，資料管理員應(yīng)建立所有文件、資料的 帳目及明細(xì)（見《 內(nèi)部受控文件登記表 》《 外來(lái)文件資料登記表 》）。 第三層次文件應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)能力的要求組織修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。 第一層次文件應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根公司總經(jīng)理的要求安排修訂，并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。 第一層次和第二層次文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫和審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，表單記錄隨導(dǎo)出文件一起進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。 、審批和發(fā)布 質(zhì)量方針、目標(biāo)應(yīng)由公司總經(jīng)理親自主持制定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層集體討論后由公司總經(jīng)理頒布。 第三層：作業(yè)指導(dǎo)書――是對(duì)完成各項(xiàng)質(zhì)量 /技術(shù)活動(dòng)的規(guī)定，供人員作業(yè)執(zhí)行。 以上文件可能是硬拷貝、電子媒體及數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面的形式。包括：《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》，各類作業(yè)指導(dǎo)書和表單記錄等。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和管理類作業(yè)指導(dǎo)書； 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和管理類作業(yè)指導(dǎo)書的審核； 負(fù)責(zé)維護(hù)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》的有效性。 適用于本公司與管理體系所有文件的控制。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常保持與公司總經(jīng)理的溝通，負(fù)責(zé)跟蹤本公司 認(rèn)證 標(biāo)準(zhǔn)和 評(píng)審機(jī)構(gòu)的 要求，及時(shí)反映管理體系建設(shè)和運(yùn)行中存在的實(shí)際問(wèn)題，積極協(xié)助公司總經(jīng)理維護(hù)本公司管理體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。 公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取、了解有關(guān)客戶利益的要求，從而分析本公司可能涉及到的法律責(zé)任和后果，及時(shí)采取積極的化解、預(yù)防和改進(jìn)措施，防止釀成不良的后果。 公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常召集各部門負(fù)責(zé)人研究管理體系內(nèi)部審核和評(píng)審的情況，推進(jìn)管理體系運(yùn)行的水平，始終保持管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性。 對(duì)技術(shù)資源配置和檢 測(cè)能力中存在的問(wèn)題，公司總經(jīng)理應(yīng)給予積極協(xié)調(diào)和解決，對(duì)糾正和改進(jìn)計(jì)劃和活動(dòng)中出現(xiàn)的延遲給予積極負(fù)責(zé)的解決。 對(duì)自覺遵守維護(hù)本公司自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針且能夠提出合理建議的，應(yīng)予以表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。 檢查中發(fā)現(xiàn)員工存在理解、掌握問(wèn)題時(shí)，應(yīng)組織培訓(xùn)。 設(shè)置足夠的質(zhì)量監(jiān)督員，發(fā)揮其質(zhì)量監(jiān)督作用，對(duì)檢測(cè)過(guò)程實(shí)施全過(guò)程的監(jiān)督，形成有效的監(jiān)督機(jī)制，保證公正性的實(shí)現(xiàn)。 全體員工應(yīng)熟悉、理解和自覺遵守本公司的自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量 某某有限公司 程序文件 文件編號(hào)： NW/QMB02 版次：第 2版 02保證檢測(cè)公正性程序 發(fā)布日期： 2020 年 8 月 17 日 修訂： 第 0次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 8 月 17 日 第 6頁(yè) 共 116 頁(yè) 方針，執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)、提高和補(bǔ)充內(nèi)容，可以及時(shí)向公司總經(jīng)理報(bào)告，并提出合理的修訂、 補(bǔ)充建議。本公司向社會(huì)、客戶做出的服務(wù)承諾，接受客戶的監(jiān)督，保證控制要求的實(shí)現(xiàn)（詳見《質(zhì)量手冊(cè)》）。本公司制定并發(fā)布了《員工行為規(guī)范》 （詳見《質(zhì)量手冊(cè)》） ，規(guī)定了