【正文】 控制按《工裝設備管理制度》執(zhí)行。2． 適用范圍：適用于采購、生產產品過程監(jiān)測和測量裝置的控制。3．2品質部負責對監(jiān)測和測量裝置設備進行驗收和編制設備使用規(guī)定。3．3生產部負責檢測測量裝置的日常使用、保養(yǎng)和定期監(jiān)督、檢查設備狀態(tài)標識。4．2監(jiān)測和測量設備的初次校準a、經驗收合格的監(jiān)測和測量設備，由管理部送國家認可的計量檢定部門校準合格后方可發(fā)放使用。品質部負責編制監(jiān)測測量設備編號，并填寫《監(jiān)測和測量試驗裝置臺帳》；b)對國家標準中有明確規(guī)定的檢驗、測試設備必須配備齊全，并有登記，應根據(jù)國家規(guī)定進行校準、年檢，并保存有關的記錄資料。4．3監(jiān)測和測量設備周期校準4．3．1每年的十二月品質部編制下年度的《監(jiān)測和測量試驗裝置校準計劃》根據(jù)計劃執(zhí)行。4．3．2校準合格的裝置設備應貼上《合格標簽》校準不合格的不準使用。并填寫《周期檢定計劃》經總經理批準后執(zhí)行。填寫《監(jiān)測和測量設備報廢申請單》。4．3．5檢測、測量和試驗設備在檢定、校準和使用中均應規(guī)定唯一性標識，并用標簽分別標明“合格”、“不合格”、“封存”、“報廢”等。使用后要求進行還原、調整為初始狀態(tài)，并進行必要的維護和保養(yǎng)。4．4．3使用者在監(jiān)測和測量設備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。4．6監(jiān)測和測量設備的環(huán)境要求監(jiān)測和測量設備的使用的環(huán)境應符合相關技術文件的規(guī)定，由生產部負責監(jiān)督檢查。 相關文件《工裝設備管理制度》、《國家計量法》 相關記錄《監(jiān)測和測量試驗裝置臺帳》《監(jiān)測和測量試驗裝置校準計劃》《周期檢定計劃》《監(jiān)測和測量設備報廢申請單》顧客滿意度測量程序QTRS/CX——91．目的 通過對顧客的滿意度調查、測量和分析，作為對公司質量管理體系的業(yè)績的測量，根據(jù)調查結果改進質量管理，不斷滿足顧客當前和未來的需求和期望。4． 職責，組織處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；，確定顧客的需求和潛在需求。4．工作程序 顧客信息的收集、分析與處理 業(yè)務部負責監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。 業(yè)務部銷售人員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過參加行業(yè)展銷會，積極與顧客溝通，收集有關信息及時反饋給公司有關部門。業(yè)務部根據(jù)情況將實施結果反饋給顧客。 業(yè)務部對上述調查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進的方面，得出定性(形成資料)或定量(如產品損耗率、顧客投訴率、退貨率等)的結果。 對顧客反映非常滿意的方面，業(yè)務部應通知公司有關領導對相關部門或人員及時通報表揚。5 相關文件6 相關記錄 《銷售情況反饋表》 《售出成品質量報告》 《顧客滿意程度調查表》 《客戶關系檔案》 《顧客意見記錄表》 內 部 審 核 控 制 程 序QTRS/CX——101. 目的審核質量管理體系是否按GB/T19001—2008標準及公司的質量管理體系文件規(guī)定的要求運行，得到有效地實施和保持，確保質量管理體系的符合性和有效性。3. 工作職責 管理者代表組織、領導內部審核工作。 審核組長負責編制審核實施計劃，內部審核員編制審核檢查表。4. 工作程序 審核計劃與頻次《年度內部審核計劃》，報管理者代表批準并負責按計劃安排組織實施。、管理人員發(fā)生較大變化和發(fā)生重大安全質量事故、顧客有嚴重投訴時，由管理者代表批準，臨時追加內審次數(shù)。：內部審核采取按部門進行審核，采用集中方式進行。 審核組長制定《內部審核實施計劃》，并報管理者代表審批。 內部審核實施計劃應在實施審核前發(fā)到受審核部門。 審核員根據(jù)內部審核實施計劃的分工編制《審核檢查表》，報組長確認。 審核實施 審核前應召開首次會議向有關人員明確審核的目的、范圍、依據(jù)方法等有關事項。，體系文件和標準為準繩，采取交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集客觀證據(jù)等方式進行審核。，填寫在《不合格報告》中，在審核結束后的溝通會上對審核情況和結果進行評價。經審核組長批準后，向受審核方負責人報告并予以確認。 審核組長應于末次會后，將《不合格報告》發(fā)至責任部門，將《內部審核報告》報送管理者代表審批后下發(fā)。c、 審核的概況、結果和分析；d、質量管理體系運行有效性、符合性的結論；e、提出改進建議。,涉及文件修改時執(zhí)行《文件控制程序》。管理部保存記錄。2．適用范圍 適用于對產品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認；對生產所用原材料、生產的半成品和成品進行測量和監(jiān)控。 業(yè)務部、品質部負責對進場物資(包括顧客提供的物資)的監(jiān)視和測量。4．工程程序 過程的測量和監(jiān)控 生產部門負責識別需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，它包括產品實現(xiàn)過程，也包括根據(jù)產品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產和服務運作的全過程。 產品的測量和監(jiān)視 品質部負責編制各類檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。 檢驗員根據(jù)《進貨物資檢驗標準》進行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫《進貨物資驗收記錄》： A) 倉庫保管員根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)； B) 驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，按《不合格控制程序》進行處理。 A) 倉庫保管員根據(jù)批準的《緊急(例外)放行申請單》，按規(guī)定數(shù)量留取，以便檢驗，其余由檢驗員在領料單上注明“緊急放行”后放行； B) 在放行的同時，檢驗員應繼續(xù)完成該批產品的檢驗；不合格時品質部負責對該批緊急放行產品進行追蹤處理。 過程檢驗 本公司的半成品（包括外協(xié)件）檢驗即過程檢驗均在崗位上進行，填寫《外協(xié)件檢驗記錄》。特別應加強對關鍵和特殊工序的檢驗，依據(jù)《檢驗標準》進行全數(shù)檢驗。對出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》。 半成品檢驗中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時，檢驗員應根據(jù)情況及時通知操作者注意加強控制；當不合格品率超過工廠規(guī)定值時，應發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。如因生產急需來不及檢驗而例外放行。公司的成品檢驗在車間進行。倉庫保管員填寫《產品入庫單》。 除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。 測量和監(jiān)視記錄 在測量和監(jiān)視記錄中應清楚地表明產品是否已按規(guī)定標準通過了測量和監(jiān)控，記錄應表明負責合格品放行的授權責任者。 測量和監(jiān)控記錄由品質部負責保存。 《進貨物資檢驗標準》。特制定本程序。職責；3．2質檢人員負責對原材料、產品生產中的不合格品的識別。、處置；。工作程序、工藝規(guī)程、技術標準。 ，由質檢員進行記錄標識材料員登記和評審，并提出處置意見。:物資采購人員應對不合格品進行記錄和適當標識采取隔離措施并與供方協(xié)商解決。 對于檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并將檢驗情況記錄在《巡檢記錄》內，返工后的產品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由品質部負責人在《不合格品讓步接收、返工、報廢記錄單》記錄，由檢驗人員將記錄發(fā)至生產部門和倉庫進行相應的處理： A) 讓步接收時，檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”，轉至下道工序或入倉庫。訂單有規(guī)定時，讓步接收應取得顧客同意；B) 返工由生產部門執(zhí)行，返工后的產品必須重新檢驗。 相關文件《糾正/預防措施控制程序》記錄《不合格品評審記錄單》《不合格品讓步接收、返工、報廢記錄單》糾正/預防措施控制程序QTRS/CX——13 目的為消除不合格（潛在）原因，防止不合格品（項）的再發(fā)生（或發(fā)生），采取有效的糾正/預防和改進措施，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。 工作職責“糾正和預防措施計劃”并跟蹤驗證；，由審核員發(fā)出“不合格報告” 并跟蹤驗證；，由管理部發(fā)出相應的“糾正和預防措施計劃”并跟蹤驗證；；、協(xié)調作用。、措施的制定、實施與驗證，由業(yè)務部填寫“糾正和預防措施計劃”中的“不合格事實”欄，通知供方，要求供方在三個工作日內進行原因分析，確定糾正和預防措施后傳回，由生產部對其下一批來料進行跟蹤驗證。，由審核組發(fā)出“不合格報告”，記錄不合格事實，由責任部門進行原因分析，并制定糾正措施，審核員確認后負責跟蹤驗證。、糾正和預防措施實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。 重要改進、糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸