【正文】 部門代號 企業(yè)代號 文件特征代號 序號 部門代號 文件產(chǎn)生部門 1 辦 廠部辦公室 2 質(zhì) 質(zhì)檢科 3 銷 銷售科 4 供 供應(yīng)科 5 生 生產(chǎn)科 6 技 技術(shù)科 7 財(cái) 財(cái)務(wù)科 8 發(fā) 開發(fā)科 3 文件和資料控制程序 編 號 QP/ZH4201 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 3 頁 共 5 頁 文件的編制和審批 質(zhì)量手冊由廠部辦公室編制，管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)； 程序文件由各部門 編制，科長審核，管理者代表批準(zhǔn)； 其他管理文件由各部門編制，報(bào)廠部辦公室批準(zhǔn)； 產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)文件等技術(shù)文件由技術(shù)科項(xiàng)目工程師編制。 3 職責(zé) 廠部辦公室負(fù)責(zé)管理性文件、資料的編制和管理； 技術(shù)科負(fù)責(zé)外來文件的收發(fā)管理及本廠技術(shù)文件的編制和管理； 各部門負(fù)責(zé)各自簽收文件和資料的管理。文件管理部門在另發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件分發(fā)號作廢，必要時(shí)可將丟失文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改 (修改狀態(tài)從 0 到 9 時(shí) )或修改多處，影響版面清晰時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系所有質(zhì)量記錄（含來自供方質(zhì)量記錄）的控制。 對有傳遞要求的質(zhì)量記錄，記錄人員應(yīng)按規(guī)定及時(shí)傳遞和流轉(zhuǎn)。生產(chǎn)過程記錄保存期為 記錄產(chǎn)生到下一個(gè)日歷年； 5 相關(guān) /支持性文件 QP/ZH4201《文件和資料控制程序》 6 質(zhì)量記錄 QR/ZH42011《質(zhì)量記錄目錄》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 質(zhì)量記錄控制程序 編 號 QP/ZH4202 版本號 C 版 頁 數(shù) /總頁 第 2 頁 共 2 頁 8 顧客滿意度控制程序 編號 QP/ZH5201 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 2 頁 1 目的： 通過定期的詢訪，對顧客滿意度進(jìn)行測評，必要時(shí)采取改進(jìn)措施，以滿足顧客需求。 5 質(zhì)量記錄保存 質(zhì)量記錄由銷售科負(fù)責(zé)保存，保存期 3 年。必須監(jiān)控產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過 程及其支援過程以確保這些過程的有效性和效率； 確保質(zhì)量管理體系所需過程在工廠的建立、實(shí)施和保持； 質(zhì)檢科長 具有中專以上學(xué)歷和機(jī)械制造專業(yè)知識(shí)或模具制造專業(yè)知識(shí)， 5 年以上質(zhì)檢 工作經(jīng)驗(yàn)，具有質(zhì)量管理等專業(yè)技術(shù)。負(fù)責(zé)處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨和內(nèi)、外部溝通，在顧客指定的期限內(nèi)及時(shí)將處置的結(jié)果反饋給顧客； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的配置，生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)，確保滿足生產(chǎn)需要； 負(fù)責(zé)組織對顧客需求的確認(rèn)，并在開展的項(xiàng)目開發(fā)中給予實(shí)施； 負(fù)責(zé)市場調(diào)研與開發(fā)，收集各類信息分析比較，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)； 負(fù)責(zé)主管項(xiàng)目中各階段的技術(shù)文件的編制，并對技術(shù)文件的可靠性、正確性 負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和分管范圍內(nèi)的不合格品的評審處置； 資料員 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 5 頁 共 10 頁 15 具有中專以上學(xué)歷和 2 年以上的管理工作經(jīng)驗(yàn)。妥善保管好化學(xué)試劑，嚴(yán)禁用在與生產(chǎn)無關(guān)的地方； 做好設(shè)備故障和停機(jī)的統(tǒng)計(jì)分析工作，提出改進(jìn)意見； 嚴(yán)格按選定的合格供方進(jìn)行采購； 做好售后服務(wù)，把收集的信息及時(shí)編制監(jiān)控表傳遞給質(zhì)檢等有關(guān)部門，并 督促整改； 負(fù)責(zé)物資的標(biāo)識(shí)、放置，對產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用、保管完好負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)填寫模具使用記錄和模具使用沖次的統(tǒng)計(jì)，并對統(tǒng)計(jì)的正確性負(fù)責(zé)； 督促操作工做 好開機(jī)前的設(shè)備保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的正常運(yùn)行； 模具維修工 指導(dǎo)操作工正確使用設(shè)備，接到異常通知，應(yīng)及時(shí)檢修，確保生產(chǎn)正常運(yùn) 開機(jī)前對設(shè)備進(jìn)行檢查，做好設(shè)備的日常維護(hù)工作； 對于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)資料分析應(yīng)用程序》的有關(guān)規(guī)定。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人提供參加管理評審的書面資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。發(fā)生其他有必要進(jìn)行管理評審的情況。質(zhì)量方針中規(guī)定的目標(biāo)； 5 相關(guān) /支持性文件 QP/ZH4201《文件和資料控制程序》 QP/ZH8502《糾正和預(yù)防措施控制程序》 QP/ZH8501《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 QG/ZH560101《業(yè)務(wù)計(jì)劃編制和跟蹤規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 QR/ZH56011《管理評審?fù)ㄖ? QR/ZH56012《管理評審報(bào)告》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 24 1 目的 規(guī)定質(zhì)量成本計(jì)劃，科目設(shè)置與核算 ,分析、報(bào)告等內(nèi)容 ,為控制和降低不良質(zhì)量成本，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益 ,并為評定質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。 質(zhì)量 成本計(jì)劃、核算、分析、控制等環(huán)節(jié)必須相互協(xié)調(diào)互為依據(jù)。產(chǎn)值不合格品比例計(jì)劃 質(zhì)量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 6 頁 25 質(zhì)量成本控制程 序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 6 頁 b) 質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi)：為推行質(zhì)量管理工作所支付的費(fèi)用。 c) 停工損失費(fèi)：因質(zhì)量原因造成停工損失的費(fèi)用。 由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一制訂質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)核算報(bào)表 ， 按部門在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算和上報(bào)。供應(yīng)科按月填報(bào)采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、篩選等過程中因質(zhì)量問題所損失的費(fèi)用。 質(zhì)檢科使用的設(shè)備、儀器、儀表的折舊費(fèi)及修理費(fèi)，日常維護(hù)校準(zhǔn)費(fèi)和 質(zhì)量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 4 頁 共 6 頁 28 工具、量具等低值易耗品的攤銷費(fèi)用。 質(zhì)量成本報(bào)告由財(cái)務(wù)科質(zhì)量成本核算員按月在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制。 4 程序 培訓(xùn)計(jì)劃制訂與實(shí)施 各部門根據(jù)崗位需求，填寫《培訓(xùn)需求表》，報(bào)廠部辦公室登記。 人員資格的確定和要求 新員工進(jìn)廠應(yīng)具有初中文化，由生產(chǎn)科進(jìn)行進(jìn)廠安全教育，并由生產(chǎn)科進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方能上崗； 換崗人員由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)培訓(xùn)，合格后上崗； 內(nèi)審員必須經(jīng)由資質(zhì)單位進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格 發(fā)給合格證書，并經(jīng)廠長任命，任期三年； 檢驗(yàn)員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷，經(jīng)培訓(xùn)合格，并經(jīng)廠長任命； 試驗(yàn)室人員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷，并經(jīng)有關(guān)專業(yè)和試驗(yàn)設(shè)備操作培訓(xùn)合格； 技術(shù)人員應(yīng)具有中專以上學(xué)歷，并逐年分批委外培訓(xùn)，以提高應(yīng)用新工具和新技術(shù)的能力； 電焊工、電工、叉車工，按國家勞動(dòng)部門規(guī)定執(zhí)行。 收回份數(shù)總得分 計(jì)算公式：滿意率 = 100% 收回份數(shù)每張總分 根據(jù)所有調(diào)查項(xiàng)目，及時(shí)返回份數(shù)，分別評價(jià)每項(xiàng)滿意度值，廠部辦公室編寫《員工滿意調(diào)查分析報(bào)告》，并列出員工不滿項(xiàng)目。 6 相關(guān) /支持性文件 QP/ZH8502《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 7 質(zhì)量記錄 QR/ZH62011《員工滿意度調(diào)查表》 QR/ZH62012《員工滿意度調(diào)查分析報(bào)告》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 。 滿意度分析 廠部辦公室回收所有《員工滿意度調(diào)查表》后，記錄返回份數(shù)，計(jì)算返回率。 培訓(xùn)控制程序 編 號 QP/ZH6201 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 2 頁 31 培訓(xùn)控制程序 編 號 QP/ZH6201 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 2 頁 A）特殊工作人員包括： 特殊過程操作人員（點(diǎn)焊工、焊接工） B）質(zhì)量驗(yàn)證人員（檢驗(yàn)員、內(nèi)審員、計(jì)量管理員、實(shí)驗(yàn)室人員） C）國家法律法規(guī)規(guī)定的人員（電工、行車工） 廠部辦公室對培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并記錄，并組織對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)。 技術(shù)科負(fù)責(zé)新產(chǎn)品投產(chǎn)前對檢驗(yàn)員、操作工的培訓(xùn)。 質(zhì)檢科填寫《糾正 /預(yù)防措施表》分析原因，制定糾正措施，交有關(guān)部門進(jìn)行整改，并進(jìn)行效果驗(yàn)證，并將驗(yàn)證后的《糾正 /預(yù) 防措施表》復(fù)印交財(cái)務(wù)科。 質(zhì)量成本的開支范圍 為開展質(zhì) 量管理和質(zhì)量改進(jìn)而消耗的各種原材料、動(dòng)力、燃料、物品等費(fèi)用。內(nèi)部損失成本一般由生產(chǎn)科按月填報(bào)廢品損失、返工損失和停工損失。 C) 評定費(fèi)：應(yīng)用戶特殊要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證所支付的費(fèi)用。 內(nèi)部損失成本三級科目 a) 廢品率損失費(fèi)：因在制品、半成品、成品達(dá)不到質(zhì)量要求且無法修復(fù)或在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)造成報(bào)廢所損失的費(fèi)用，以及原材料、外購?fù)鈪f(xié)件在采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)