【正文】 和驗(yàn)證人員培訓(xùn)與考核。 質(zhì)量獎(jiǎng)金和與質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的其它費(fèi)用。外部質(zhì)量保證成本發(fā)生由質(zhì)檢科、廠部辦公室按月填報(bào)。鑒定成本主要由質(zhì)檢科按月填報(bào)。 外部質(zhì)量保證成本的三級(jí)科目 a) 質(zhì)量保證措施費(fèi)：應(yīng)用戶特殊要求而增加的質(zhì)量管理費(fèi)用。 b) 質(zhì)量檢驗(yàn)辦公費(fèi)：質(zhì)量檢驗(yàn)部門為開展日常檢驗(yàn)工作所支付的辦公費(fèi) c) 工資及職工福利費(fèi)：從事質(zhì)量試驗(yàn)、檢驗(yàn)工作人員的工資及職工福利費(fèi)。鑒別成本占質(zhì)量成本比例計(jì)劃 應(yīng)依據(jù)質(zhì)量成本預(yù)測(cè)結(jié)果，由財(cái)務(wù)科制訂質(zhì)量成本計(jì)劃。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)返工費(fèi)、返修費(fèi)、停工損失費(fèi)的收集上報(bào)。 管理評(píng)審決定的 實(shí)施及監(jiān)督 管理評(píng)審決定的糾正和預(yù)防措施，由責(zé)任部門落實(shí)糾正和預(yù)防措施，廠辦 協(xié)調(diào)，具體按《糾正 /預(yù)防措施的控制程序》執(zhí)行。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按評(píng)審計(jì)劃要求，準(zhǔn)備參加管理評(píng)審的有關(guān)資料。本廠的組織機(jī)構(gòu)及體制有重大變化； 2 適用范圍 適用于工廠對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。 內(nèi)部溝通的方式 自上而下的溝通 工廠每月由廠長(zhǎng)召開例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋及市場(chǎng)等各方面的情 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號(hào) QP/ZH5501 版本號(hào) C 版 /1 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 9 頁(yè) 共 10 頁(yè) 19 況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。積極參與群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，認(rèn)真進(jìn)行工序質(zhì)量控制； 對(duì)模具維修應(yīng)解決根本問題，防止重復(fù)修理現(xiàn)象的發(fā)生，并做好分析記錄工作； 機(jī)修工 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程模具領(lǐng)用安裝，架模時(shí)要檢查模具質(zhì)量是否完好，按工裝作業(yè)指導(dǎo)書要求，調(diào)至產(chǎn)品首件合格交操作工生產(chǎn)； 班長(zhǎng) 模具庫(kù)保管員 具有初中以上學(xué)歷和 2 年以上生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，能熟練操作機(jī)計(jì)算機(jī)。具有高中以上學(xué)歷，熱愛銷售經(jīng)營(yíng)工作； 負(fù)責(zé)建立測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，編 制周期鑒定計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施； 嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意外借文件和資料。 過(guò)程檢驗(yàn)員 具有中專以上學(xué)歷和機(jī)械制造專業(yè)知識(shí)， 2 年以上實(shí)踐工 作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)程審核 標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)主管新品生產(chǎn)件批準(zhǔn)技術(shù)資料的提供。負(fù)責(zé)進(jìn)行主管開發(fā)項(xiàng)目零件的技術(shù)調(diào)研、技術(shù)評(píng)審及同用戶產(chǎn)品主管工程師的技術(shù)溝通、協(xié)調(diào)，參與簽署技術(shù)協(xié)議； 負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件外協(xié)件采購(gòu)合同的簽訂及審核，確保按期保質(zhì)保量交貨，并做好業(yè)績(jī)跟蹤記錄； 負(fù)責(zé)按用戶訂單、庫(kù)存情況，編制銷售入庫(kù)計(jì)劃，考核年度銷售計(jì)劃完成率； 銷售科長(zhǎng) 具有高中以上學(xué)歷和 3 年以上營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)，并有銷售管理的專業(yè)特長(zhǎng)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 5S 管理的監(jiān)督執(zhí)行。 生產(chǎn)科長(zhǎng) 具有高中以上學(xué)歷和 5 年以上的生產(chǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)有權(quán)停止生產(chǎn)，并根據(jù)需要提出糾正 質(zhì)量問題的措施。對(duì)編制的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、持續(xù)地保證產(chǎn)品符合性的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)編制工廠年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施； 廠部辦公室主任兼管理者代表 具有高中以上學(xué)歷和 3 年以上行政管理工作經(jīng)驗(yàn)。全面領(lǐng)導(dǎo)工廠的日常工作，向工廠傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性； 銷售科每月按《顧客滿意度評(píng)定表》內(nèi)容對(duì)顧客滿意度情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)測(cè)評(píng)， 半年一次交廠辦。 需長(zhǎng)期保存的質(zhì)量記錄，交廠部辦公室歸檔保存。 廠部辦分室編制《質(zhì)量記錄目錄》，對(duì)質(zhì)量記錄的保存期限作規(guī)定。 4 程序 質(zhì)量記錄種類 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：如原材料、在制品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，自制檢具校驗(yàn)記錄、過(guò)程審核報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告、不合格品評(píng)審處置記錄、用戶投訴記錄等； 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：如內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、人員培訓(xùn)和考核記錄等； 來(lái)自供方的質(zhì)量記錄。 文件和資料的銷毀 作廢、改版、換頁(yè)的管理性文件，由廠部辦公室負(fù)責(zé) 銷毀，作廢、改版、換頁(yè)的技術(shù)性文件，由技術(shù)科負(fù)責(zé)銷毀； 凡作廢、改版、換頁(yè)的文件，文件管理部門應(yīng)如數(shù)收回，匯總后進(jìn)行登記，由文件管理人員填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀； 作廢、改版、換頁(yè)文件銷毀時(shí)，有文件管理人員進(jìn)行銷毀，部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)銷，并在《文件銷毀登記》中簽字。顧客有時(shí)間要求時(shí)，應(yīng)按顧客要求進(jìn)行。 文件和資料的發(fā)放 廠部辦公室資料員編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的《受控文件和資料發(fā)放清單/收發(fā)登記》，經(jīng)廠部辦公室主任批準(zhǔn)后發(fā)放； 技術(shù)科資料員編制技術(shù)文件的《受控文件和資料發(fā)放清單 /收發(fā)登記》，經(jīng)技術(shù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放； 發(fā)給供方的技術(shù)文件，技術(shù)科應(yīng)按文件管理要求，實(shí)行受控登記發(fā)放，供應(yīng)科建立供方 文件資料受控發(fā)放登記和管理，加工產(chǎn)品終止，文件資料收回； 廠部辦公室、技術(shù)科按《受控文件和資料發(fā)放清單 /收發(fā)登記》，發(fā)至有關(guān)部門簽收； 各部門建立本部門使用的《受控文件和資料目錄》，便于對(duì)文件的管理和控制； 工廠任何人員不得隨意借用其他人的文件進(jìn)行復(fù)印，如需要，由本人提出申請(qǐng)，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人及廠部辦公室批準(zhǔn)后，另行發(fā)放。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按 辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明。 外來(lái)文件 (技術(shù)文件 )的確認(rèn) . 外來(lái)技術(shù)文件 ,由銷售科負(fù)責(zé)接收文件的銷售員填寫《資料交接清單》交技術(shù) 科，技術(shù)科項(xiàng)目工程師應(yīng)及時(shí)對(duì)外來(lái)圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)的適用性進(jìn)行識(shí)別，并簽字確認(rèn)，交技術(shù)科資料員按《技術(shù)文件管理規(guī)定》進(jìn)行管理； 技術(shù)科、質(zhì)檢科及廠部辦公室，應(yīng)在各自的權(quán)限范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并收回舊標(biāo)準(zhǔn)。 5 相關(guān) /支 持性文件 QP/ZH4202《質(zhì)量記錄控制程序》 QG/ZH420101《技術(shù)文件管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 QR/ZH42011《受控文件和資料發(fā)放清單 /收發(fā)登記》 QR/ZH42012《受控文件和資料目錄》 QR/ZH42013《文件更改申請(qǐng)單》 QR/ZH42014《文件銷毀申請(qǐng)單》 QR/ZH42015《文件銷毀登記》 QR/ZH42016《受控文件和資料歸檔登記》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 文件和資料控制程序 編 號(hào) QP/ZH4201 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 6 1 目的 規(guī)定質(zhì)量記錄的控制和管理，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。填寫字跡清晰，并簽名，并對(duì)記錄內(nèi)容真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。所有顧客采購(gòu)訂單 /修訂單都必須包括在這項(xiàng)要求中； 質(zhì)量記錄的處理 保存期滿的 質(zhì)量記錄由職能部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，交廠部辦公室批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 管理者代表負(fù)責(zé)將顧客滿意調(diào)查結(jié)果及測(cè)評(píng)結(jié)果提交管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)價(jià)。確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； 組織各部門編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工廠的程序文件； 技術(shù)科長(zhǎng) 具有大專以上學(xué)歷，助理工程師以上職稱和 5 年以上技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)，并能應(yīng)用 CAD 軟件和 APQP、 FMEA 等專業(yè)技術(shù)。組織采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。負(fù)責(zé)全廠測(cè)量設(shè)備的管理和控制，并對(duì)其正確性、完好性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度的全面實(shí)施，確保質(zhì)量管理在開發(fā)科正常運(yùn)行； 廠長(zhǎng)授權(quán)其為顧客代表，負(fù)責(zé)陳述顧客質(zhì)量需求時(shí)，代表顧客利益； 供應(yīng)科長(zhǎng) 具有高中以上學(xué)歷和 3 年以上采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，并有采購(gòu)管理專業(yè)特長(zhǎng)。 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 具有 5 年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)證書。負(fù)責(zé)制定主管新品原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件采購(gòu)的技術(shù)協(xié)議、工裝、模具、檢具加工的技術(shù)協(xié)議； 14 嚴(yán)格按圖紙、工藝和檢驗(yàn)文件進(jìn)行產(chǎn)品各項(xiàng)檢驗(yàn)，正確填寫檢驗(yàn)記錄，保證結(jié)論正確，對(duì)錯(cuò)、漏檢造成批量報(bào)廢負(fù)責(zé)； 參與審核中的各項(xiàng)分析，對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問題及時(shí)反饋信息，并傳遞有關(guān)部 門。負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備的管理和日常維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的完整性、正確性； 負(fù)責(zé)組織新增設(shè)備的驗(yàn)收、調(diào)試工作，對(duì)驗(yàn)收設(shè)備的質(zhì)量完好負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)進(jìn)行顧客來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的登記，做好顧客訪問和滿意度的調(diào)查； 負(fù)責(zé)按倉(cāng)庫(kù)管理制度辦理物資入庫(kù)手續(xù)； 模具出庫(kù)憑領(lǐng)料單發(fā)放，模具入庫(kù)憑末件產(chǎn)品檢驗(yàn)單和隨模末件產(chǎn)品，確 保手續(xù)齊全； 督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，自覺搞好文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，及時(shí)處理班組出現(xiàn)的問題； 配合新產(chǎn)品模具的安裝，調(diào)試工作。負(fù)責(zé) 車間設(shè)備的日常巡檢，對(duì)保持設(shè)備完好運(yùn)行負(fù)責(zé)； 對(duì)不合格品嚴(yán)格控制，未經(jīng)首檢合格不生產(chǎn)，未經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格不得轉(zhuǎn)入下道工序 ； 各部門之間的溝通 對(duì)于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的 事宜，例如制造開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、 計(jì)劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由廠長(zhǎng)主持進(jìn)行溝通。 廠部辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備，評(píng)審中提出糾正和預(yù)防措施的跟蹤，保存管理評(píng)審的記錄。顧客反映的質(zhì)量問題連續(xù)發(fā)生； 廠部辦公室作好會(huì)議記錄（包括評(píng)審日期、參加人員簽名、發(fā)言的詳細(xì)內(nèi)容等），會(huì)議記錄至少可作為以下方面達(dá)成程度的證據(jù)： 管理評(píng)審的質(zhì)量記錄 廠辦應(yīng)保存一套管理評(píng)審?fù)暾挠涗?，包括管理評(píng)審?fù)ㄖ?huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審決定實(shí)施記錄，上述記錄 保存期限三年。 應(yīng)以產(chǎn)品質(zhì)量成本為手段、提高質(zhì)量管理和質(zhì)量保證能力。產(chǎn)值質(zhì)量成本比例計(jì)劃 外部質(zhì)量保證成本占質(zhì)量成本計(jì)劃 質(zhì)量成本科目設(shè)置 質(zhì)量成本包括三個(gè)級(jí)別的科目詳見圖表 一級(jí)科目 二級(jí)科目 三級(jí)科目 質(zhì)量成本 預(yù)防成本 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi) 質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi) 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi) 質(zhì)量評(píng)審費(fèi) 工資及福利費(fèi) 鑒別成本 試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) 質(zhì)量檢驗(yàn)辦公費(fèi) 工資及福利費(fèi) 檢測(cè)設(shè)備維修折舊費(fèi) 內(nèi)部損失成本 廢品損失費(fèi) 返工費(fèi) 停工損失費(fèi) 產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi) 外部損失成本 索賠費(fèi) 退貨損失費(fèi) 外部質(zhì)量保證成本 質(zhì)量保證措施費(fèi) 質(zhì)量證實(shí)試驗(yàn)費(fèi) 評(píng)定費(fèi) 26 預(yù)防成本的三級(jí)科目 a) 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)：為達(dá)到質(zhì)量要求和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的目的，提高職工的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管 理業(yè)務(wù)水平，進(jìn)行培訓(xùn)支付的費(fèi)用。 b) 返工費(fèi) ：為返工不合格品，使之達(dá)到質(zhì)量要求所支付的費(fèi)用。 質(zhì)量成本核算 質(zhì)量成本核算應(yīng)按質(zhì)量成本的各級(jí)科目進(jìn)行 ,采用各種收集數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)結(jié)合集中核算 ,統(tǒng)一匯總 . 財(cái)務(wù)科應(yīng)設(shè)立質(zhì)量成本項(xiàng)目及科目 ,指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)核算工作。由質(zhì)檢科按月填報(bào)事故處理費(fèi)，包括復(fù)檢費(fèi)用。 質(zhì)檢科、技術(shù)科的工資總額及職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)及各種津貼費(fèi)。 質(zhì)量成本報(bào)告的目的 質(zhì)量成本報(bào)告目的，使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)職能部門了解質(zhì)量成本的情況，存在的主要問題，為企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量改進(jìn)提供決策和依據(jù)。 各部門配合做好教育計(jì)劃實(shí)施，督促本部門應(yīng)參加培訓(xùn)的人員參加培訓(xùn)。核發(fā)上崗證，保存培訓(xùn)記錄。 收回份數(shù) 計(jì)算公式：返回率 = 100% 總份數(shù) 根據(jù)每份調(diào)查表的各項(xiàng)評(píng)分計(jì)算每份調(diào)查表的分?jǐn)?shù)，并根據(jù)返回份數(shù)計(jì)算全廠員工