【正文】 交付、使用和保修。：評價步驟：辦公室應(yīng)組織成立環(huán)境因素評審小組，對識別出的環(huán)境因素，采用重要環(huán)境因素評價打分法，對公司的環(huán)境因素若出現(xiàn)影響范圍較大、社區(qū)強烈關(guān)注、相關(guān)方的合理抱怨、不符合環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求等任一方面時，要把它確定為重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表批準(zhǔn)。⑤環(huán)境影響的社區(qū)關(guān)注度，主要對相關(guān)方的影響、抱怨程度及合理要求，以e表示：嚴(yán)重　　　e=5；中等 e=3。，應(yīng)重新進(jìn)行重要環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價：；、法規(guī)發(fā)生變化；；、新的或修改的活動、施工和服務(wù)實施前。、法規(guī)和其他要求獲取的途徑（渠道）和頻次、法規(guī)和其他要求識別、獲取的途徑（渠道）辦公室應(yīng)從省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、消防局、勞動局、安全（站）生產(chǎn)監(jiān)督管理局等行業(yè)主管部門獲取相應(yīng)的國家及地方最新的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并通過行業(yè)協(xié)會、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、報刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)、會議、相關(guān)方等渠道予以補充，并及時更新法律法規(guī)和其他要求清單。、法規(guī)和其他要求，并嚴(yán)格執(zhí)行。2．適用范圍適用于質(zhì)量/環(huán)境事務(wù)的溝通和內(nèi)、外部信息交流的管理。，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境等方面的信息：從上到下、從下到上、平級之間、公司內(nèi)部與公司外部之間的溝通和交流四大過程。（單）、會議、報紙、電臺、電視、宣傳欄、宣傳冊、上門服務(wù)、招投標(biāo)會等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品、資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績等信息。c、需要夜間生產(chǎn)的要報告雙鳳工業(yè)區(qū)環(huán)境主管部門批準(zhǔn)。各部門應(yīng)做好信息的整理分類、索引編制、保護(hù)管理工作，確保信息的完整、可靠與可用。配合安全生產(chǎn)監(jiān)督部門做好安全生產(chǎn)監(jiān)督。，生產(chǎn)前均應(yīng)根據(jù)目標(biāo)指標(biāo)、管理方案進(jìn)行交底。、運輸和使用時要采取遮蓋、圍擋措施。、水、電消耗情況進(jìn)行管理，每臺設(shè)備完工后應(yīng)對其消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計，作為下一臺設(shè)備管理的依據(jù)。，宿舍內(nèi)的床鋪不得超過2層，嚴(yán)禁使用通鋪?！　?，并應(yīng)及時清運。　　 食堂應(yīng)有衛(wèi)生許可證，炊事人員必須持身體健康證上崗。6．相關(guān)記錄：ESMS運行控制監(jiān)控表、油漆、油料及化學(xué)品收發(fā)臺賬。、產(chǎn)品發(fā)運等需要租用運輸車輛時，應(yīng)要求運輸公司提供資質(zhì)證明、車輛年檢證明。，嚴(yán)禁攜帶泥巴或塵土進(jìn)入現(xiàn)場，嚴(yán)禁高速行駛，嚴(yán)禁鳴笛。，保持技術(shù)性能良好，尾氣排放達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。；，加強設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，減少粉塵跑、冒、散、漏，嚴(yán)格執(zhí)行《防塵設(shè)備安全管理》規(guī)定；，填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)排塵嚴(yán)重或設(shè)備故障時，應(yīng)立即報告上一級負(fù)責(zé)人或車間領(lǐng)導(dǎo)，車間根據(jù)設(shè)備情況安排停機(jī)維修或更換布袋。：生活廢水、設(shè)備冷卻水、地面沖洗水等?！段鬯C合排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級標(biāo)準(zhǔn)。程序要求：：本程序所述的固體廢棄物包括危險廢物和一般廢物。、空油桶由污水處理站負(fù)責(zé)收集，并委托有資格和處置能力的單位進(jìn)行回收，并填寫《危險廢品回收清運表》。、廢電線、廢電纜由產(chǎn)生部門直接送至生產(chǎn)部或辦公室、倉庫堆積點，由公司統(tǒng)一處理。，負(fù)責(zé)對污水排放進(jìn)行監(jiān)控。：原料運輸、存儲轉(zhuǎn)運、原料切割、生產(chǎn)加工過程等；，盡量封閉，以減少運輸途中粉塵飄散。，應(yīng)遵守本公司環(huán)境有關(guān)要求，必要時總經(jīng)辦應(yīng)與其進(jìn)行協(xié)商和溝通。、環(huán)保材料和通過環(huán)境管理體系認(rèn)證的供方； 、油料、有機(jī)涂料、溶解劑等化學(xué)品材料應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品合格證和使用說明書；油品應(yīng)提出運輸要求和裝卸要求，應(yīng)提供適宜的儲存場所，應(yīng)在采購合同或訂貨協(xié)議中明確包裝物回收事宜。 、車間環(huán)境運行情況，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時，應(yīng)依照《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》進(jìn)行處理。　　 衛(wèi)生與防疫　　 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)專職或兼職保潔員，負(fù)責(zé)衛(wèi)生清掃和保潔。食品應(yīng)有遮蓋，遮蓋物品應(yīng)有正反面標(biāo)識。這些設(shè)施所用建筑材料應(yīng)符合環(huán)保、消防要求。要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除可安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX446B版第0次修改標(biāo)題環(huán)境運行控制程序共4頁第3頁能發(fā)生火災(zāi)的一切隱患。、車間應(yīng)配備必要的環(huán)保、消防安全設(shè)施，并確保其處于正常運行狀態(tài)。，以提高全體員工環(huán)境意識。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。必要時，將質(zhì)量/環(huán)境事務(wù)溝通計劃及溝通的結(jié)果通報相關(guān)方，以得到他們的理解和支持。“重要環(huán)境因素”有關(guān)的信息與相關(guān)方進(jìn)行交流：a、公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)、重要環(huán)境因素以及《對相關(guān)方施加環(huán)境影響控制程序》有關(guān)要求等信息采用“信息聯(lián)絡(luò)單”、公開信或黑板報、標(biāo)語等的形式告知顧客、相關(guān)單位和供方等。、爆炸、環(huán)保設(shè)施失靈等緊急情況，應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》有關(guān)要求執(zhí)行。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX553B版第0次修改標(biāo)題信息溝通與交流控制程序共4頁第2頁、勞動局、環(huán)保局、產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查、監(jiān)測或?qū)徍私Y(jié)果及反饋的信息。6．相關(guān)文件：《QE綜合管理手冊》、《文件控制程序》、《合規(guī)性評價控制程序》。、法規(guī)和其他要求的實施《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后，辦公室應(yīng)按受控文件管理方法發(fā)至各職能部門、生產(chǎn)車間，發(fā)放具體辦法按《文件控制程序》執(zhí)行。3．職責(zé)、獲取、確認(rèn)和更新適用的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，并負(fù)責(zé)發(fā)放適用的法律、法規(guī)及其他要求文件；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的控制計劃。偶然發(fā)生 c=1；④法律法規(guī)遵循情況，主要是公司的活動、施工或服務(wù)中排放的污染物與國家、地區(qū)或行業(yè)的現(xiàn)行污染物排放標(biāo)準(zhǔn)比較，以判斷是否超標(biāo)或未超標(biāo)，以d表示：超標(biāo) d=5；接近標(biāo)準(zhǔn) d=3。、生產(chǎn)車間反饋的《環(huán)境因素調(diào)查表》進(jìn)行匯總、分類，并將環(huán)境因素逐一填入《環(huán)境因素登記/評價表》中，然后組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行環(huán)境因素評價。，應(yīng)包括如下幾個方面的環(huán)境因素：煙塵、固體廢棄物、廢水、能源消耗和火災(zāi)爆炸等。、匯總，并對環(huán)境因素進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素?！凹m正和預(yù)防措施處理表”后應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行糾正、預(yù)防和整改，完成后將上表交品管部負(fù)責(zé)人。，由責(zé)任部門或責(zé)任人員采取質(zhì)量環(huán)境控制手段加以解決。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX83B版第0次修改標(biāo)題不合格控制程序共2頁第2頁質(zhì)檢員依據(jù)《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行不合格缺陷判定。職責(zé) 品管部是產(chǎn)品不合格品控制的歸口管理部門，質(zhì)檢員是產(chǎn)品不合格品控制的歸口管理人員?！秾徍藞蟾妗返膬?nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、日期、審核組組成及分工、審核過程和結(jié)論、對不符合項的分析、整改建議、相應(yīng)的不符合項報告、《審核報告》發(fā)放范圍。銷售員對公司所有的用戶建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、聯(lián)系人、使用單位的反饋信息等；以便了解顧客的需求傾向，及時做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。b）滿意的系數(shù)為很滿意為1，、不滿意為0。職責(zé)，組織處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量環(huán)境的投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。，下道工序?qū)ι系拦ば虻臋z驗，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識，并將不同狀態(tài)產(chǎn)品分類堆放；；，檢驗試驗項目包括：規(guī)格尺寸、平整度、垂直度、接縫高低差、留縫限值、漆飾表面質(zhì)量環(huán)境等，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得交付。，按照檢驗規(guī)程完成過程檢驗、最終檢驗，認(rèn)真填寫檢驗報告，并簽字確認(rèn)。 “供方供貨及外包產(chǎn)品質(zhì)量記錄表”，及時記錄每批采購產(chǎn)品及外包產(chǎn)品的質(zhì)量情況。b)在設(shè)計開發(fā)正稿的更改產(chǎn)品定型后如需要更改設(shè)計，更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交技術(shù)部，由相關(guān)設(shè)計人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請》或《圖樣及技術(shù)文件更改通知單》并附上相關(guān)資料，報總工程師批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》。確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求。，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審作出結(jié)論，報技術(shù)部主管審核，總工程師批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)部門或單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審報告》相應(yīng)欄目內(nèi)。（初稿）安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX73B版第0次修改標(biāo) 題設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序共8頁第4頁、方案及計劃等開展設(shè)計開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。 設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX73B版第0次修改標(biāo) 題設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序共8頁第3頁外部。，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》。，市場部負(fù)責(zé)將更改內(nèi)容書面通知相關(guān)部門。a) 常規(guī)合同指公司現(xiàn)行木門產(chǎn)品的合同；b) 非常規(guī)合同指公司現(xiàn)行木門產(chǎn)品以外的產(chǎn)品合同或?qū)粳F(xiàn)行產(chǎn)品品種、規(guī)格、交貨期、包裝等方面有特殊要求的合同；安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX72B版第0次修改標(biāo) 題合同評審控制程序共3頁第2頁 常規(guī)合同由市場部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品目錄、價格、供貨方式等有關(guān)規(guī)定與顧客洽談協(xié)商確認(rèn)，經(jīng)過市場部負(fù)責(zé)人審批簽字后，即可視為評審。表格質(zhì)量環(huán)境記錄清單安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX72B版第0次修改標(biāo) 題合同評審控制程序共3頁第1頁 目的 充分理解顧客的需求，保證合同正確執(zhí)行，滿足顧客的要求，并保證公司的合法權(quán)益得到體現(xiàn)。、歸檔辦公室應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境記錄分類、分項編目、組卷，每卷應(yīng)有封面、目錄、頁碼。、表格的印制和發(fā)放，按如下規(guī)定進(jìn)行編號。 外來文件和資料的管理 辦公室、品管部、技術(shù)部應(yīng)與技術(shù)監(jiān)督局、標(biāo)準(zhǔn)出版社等單位經(jīng)常保持聯(lián)系，獲取有關(guān)國家質(zhì)量環(huán)境法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，還可以通過互聯(lián)網(wǎng)、報刊等渠道保持對其要求變化的及時跟蹤。 為防止使用作廢文件，所有與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)文件修改和發(fā)放、回收，應(yīng)予以登記，以保證在質(zhì)量環(huán)境體系運行場所都使用相同的有效文件。安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX423B版第0次修改標(biāo) 題文件控制程序共4頁第3頁所有文件編制批準(zhǔn)后，均須到辦公室登記備案方可發(fā)放實施。職責(zé)a)是質(zhì)量環(huán)境管理體系文件歸口管理部門，負(fù)責(zé)對體系文件的組織編寫、統(tǒng)一分發(fā)、更改等控制，質(zhì)量環(huán)境管理體系文件須列入“受控文件清單”，發(fā)放到有關(guān)部門。、技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件、設(shè)備操作規(guī)程、生產(chǎn)管理等作業(yè)性文件的編制；a)負(fù)責(zé)銷售過程管理性文件編制；b)負(fù)責(zé)采購過程管理性文件編制；負(fù)責(zé)檢驗試驗及監(jiān)視測量設(shè)備的相關(guān)文件的編制負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終成品檢驗文件的編制；、整理和歸檔等。行政管理性文件涉及到質(zhì)量環(huán)境體系的，應(yīng)到辦公室登記標(biāo)識后發(fā)放。文件保存時間按文件保存期限規(guī)定執(zhí)行。表格受控文件清單外來文件清單文件發(fā)放/回收記錄文件資料移交登記表文件更改申請表文件借閱、復(fù)制記錄安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX424B版第0次修改標(biāo) 題質(zhì)量環(huán)境記錄控制程序共3頁第1頁目的 對質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理進(jìn)行控制和管理，提供木門的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量環(huán)境符合規(guī)定要求和質(zhì)量環(huán)境體系有效運行的客觀證據(jù)，并實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境活動的可追溯性。，由質(zhì)量環(huán)境體系運行所在職能部門填寫，并定期交由辦公室歸檔。、保管期限及銷毀不論是臨時保存還是長期保存的質(zhì)量環(huán)境記錄，都應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境中，符合防火、防盜、防光、防鼠、防蟲、防潮、防污染等規(guī)定，防止損壞、變質(zhì)和丟失。、技術(shù)部對合同中的生產(chǎn)能力、交貨數(shù)量和期限、技術(shù)要求提出評審意見；3．3品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量等級和質(zhì)量檢測等要求及監(jiān)視測量設(shè)備要求提出評審意見。c) 市場部負(fù)責(zé)對合同要求的產(chǎn)品的價格、交貨方式、付款方式、運輸方式及服務(wù)進(jìn)行評審，市場部對合同要求的產(chǎn)品的原輔材料供貨量、交貨日期進(jìn)行評審；d) 合同評審后，各評審部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同評審表上簽署評審意見，企業(yè)負(fù)責(zé)人簽署評審結(jié)論。，并且明確規(guī)定善后處理措施的前提下進(jìn)行，供需雙方不能單方面修改、撤銷合同。2．范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)全過程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等。4程序安徽太湖山木業(yè)有限公司程序文件編號：QE/THSCX73B版第0次修改標(biāo) 題設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序共8頁第2頁 設(shè)計開發(fā)項目的來源 a)市場部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。，包括安裝、使用、搬運、維護(hù)及處置的要求。對樣件的部分設(shè)計或功能、性能，可引用已證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計的驗證依據(jù)。上述報告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，技術(shù)部對此結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》上傳遞到相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。適用范圍 適用于本公司木門的生產(chǎn)所采購的各種規(guī)格型號的原材料及外包工序的質(zhì)量環(huán)境控制。：a) 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、有關(guān)產(chǎn)品的國標(biāo)、行標(biāo)；b) 供方的檢驗報告單或合格證；。 質(zhì)量記錄 采購合同文本原件合格供方名錄供方評定記錄表供方業(yè)績記錄