【正文】 廠部辦公室對(duì)各部門員工不滿意整改措施進(jìn)行驗(yàn)證。 2 適用范圍 適用于本廠員工滿意程度的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析和整改措施的實(shí)施。 視需要，委外培訓(xùn)的人員于培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)隨帶有關(guān)資料到廠部辦公室登記。 6 相關(guān) /支持性文件 QP/ZH8502《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 7 質(zhì)量記錄 QR/ZH56021《年質(zhì)量成本計(jì) 劃表》 QR/ZH56022《月質(zhì)量成本報(bào)表》 QR/ZH56023《預(yù)防成本明細(xì)表》 QR/ZH56024《鑒別成本明細(xì)表》 質(zhì)量成本控制程序 編號(hào) QP/ZH5602 版本號(hào) C 版 頁數(shù) /總頁 第 5 頁 共 6 頁 29 QR/ZG56025《內(nèi)部損失成本明細(xì)表》 QR/ZH56026《外部損失明細(xì)表》 QR/ZH56027《外部質(zhì)量保證成本明細(xì)表》 QR/ZH56028《質(zhì)量成本構(gòu)成比例》 QR/ZH56029《質(zhì)量成本目標(biāo)分析》 QR/ZH560210《廢品損失簡(jiǎn)單分析》 QR/ZH560211《各項(xiàng)比例分析》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 質(zhì)量成本控制程序 編號(hào) QP/ZH5602 版本號(hào) C 版 頁數(shù) /總頁 第 6 頁 共 6 頁 30 1 目的 規(guī)定對(duì)本廠各類人員的教育培訓(xùn)要求，側(cè)重于企業(yè)內(nèi)部全體職工質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理基本知識(shí)和崗 位技能培訓(xùn)，其目的是確保受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作規(guī)定的要求。 質(zhì)量機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查、認(rèn)證、測(cè)試以及質(zhì)量體系審核咨詢等所支付的費(fèi)用。 質(zhì)量成本控制程序 編號(hào) QP/ZH5602 版本號(hào) C 版 頁數(shù) /總頁 第 3 頁 共 6 頁 27 b) 退貨損失費(fèi)：因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)造成用戶退貨、換貨所損失的費(fèi)用。 鑒別成本的三級(jí)科目 a) 試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)：對(duì)原材料、外協(xié)外購零部件及生產(chǎn)過程中在 制品、半成品、成品按質(zhì)量要求進(jìn)行試驗(yàn)、檢驗(yàn)所支付的費(fèi)用。預(yù)防成本占質(zhì)量成本比例計(jì)劃 質(zhì)量成本預(yù)測(cè)是制訂質(zhì)量成本的主要依據(jù)，是通過分析各種質(zhì)量要素與質(zhì)量成本的依存關(guān)系，對(duì)上年度實(shí)際發(fā)生數(shù)為依據(jù)作預(yù)測(cè)。 銷售科負(fù)責(zé)外部索賠費(fèi)、退貨損失費(fèi)的收集上報(bào)。 編制評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審結(jié)束一周內(nèi)，廠部辦公室編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門。 廠部辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備內(nèi)部質(zhì)量體系審核、糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果的有關(guān)資料。 如有下列情況可以隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審： 5. 支持及相關(guān)文件 QP/ZH8401《數(shù)據(jù)資料分析應(yīng)用程序》 QP/ZH8301《不合格品控制程序》 QP/ZH8501《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 （各部門崗位職責(zé)） 6. 記錄 QR/ZH75016《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單》 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號(hào) QP/ZH5501 版本號(hào) C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 10 頁 共 10 頁 20 QR/ZH85021《糾正 /預(yù)防措施表》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 21 管理評(píng)審程序 編 號(hào) QP/ZH5601 版本號(hào) C 版 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 規(guī)定管理評(píng)審的要求，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足 ISO/TS16949 第二版質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)。 4. 內(nèi)部溝通 廠長應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。具有初中以上學(xué)歷，經(jīng)上崗培訓(xùn)合格持證上崗； 模具維修如遇特殊情況，應(yīng)報(bào)生產(chǎn)科，便于調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)維修模具的質(zhì)量負(fù)責(zé)，做好維修記錄； 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號(hào) QP/ZH5501 版本號(hào) C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 8 頁 共 10 頁 18 具有初中以上學(xué)歷和 3 年以上生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)； 制定模具易損件備件計(jì)劃，確保維修不影響生產(chǎn)。庫房物資必須堆放整齊，保持庫容整潔，并填寫各種記錄。 倉庫保管員 銷售員 設(shè)備管理員 具有高中以上學(xué)歷和 3 年以上維修設(shè)備實(shí)踐知識(shí)。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件或技術(shù)文件的更改、換頁、換版，從現(xiàn)場(chǎng)收回作廢文件； 負(fù)責(zé)主管項(xiàng)目開發(fā)中的質(zhì)檢工作，確保項(xiàng)目進(jìn)度按時(shí)完成。負(fù)責(zé)主管項(xiàng)目零件產(chǎn)生的一切技術(shù)文件資料的整理、編目、歸檔； 技術(shù)員 具有中專以上學(xué)歷和機(jī)械制造專業(yè)知識(shí)并能應(yīng)用 CAD軟件，必須經(jīng) APQP、 FMEA 等專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，進(jìn)行采購價(jià)格談判，不斷降低采購成本； 負(fù) 責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見； 13 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號(hào) QP/ZH5501 版本號(hào) C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 4 頁 共 10 頁 負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段的評(píng)審工作，項(xiàng)目結(jié)束編制項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，提交廠長審核。對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成率、設(shè)備利用率進(jìn)行考核； 負(fù)責(zé)每年對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)保能力評(píng)審。負(fù)責(zé)要求檢驗(yàn)人員代表顧客接收我廠產(chǎn)品，做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。確定項(xiàng)目工程師，以確保如期完成項(xiàng)目開發(fā)工作； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； 對(duì)工廠最終產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)負(fù)責(zé)。 3 要求 /職責(zé) 廠長 調(diào)查內(nèi)容： 交貨正確性及時(shí)性的滿意程度 與質(zhì)量或交付問題相關(guān)的配合程度 包裝的符合性、安全性 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性 對(duì)顧客造成的困擾包括現(xiàn)場(chǎng)退貨 對(duì)制造過程穩(wěn)定性的評(píng)價(jià) 檢驗(yàn)報(bào)告的完整性、準(zhǔn)確性 業(yè)務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量 處理問題的及時(shí)性 分析與評(píng)價(jià) 銷售科根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，按用戶單位分類統(tǒng)計(jì)，對(duì)顧客滿意度作 趨勢(shì)分析，形成書面文件報(bào)廠部。 各部門按月、年裝訂成冊(cè)保存各自的質(zhì)量記錄，每年歸檔時(shí)并填寫《文件歸檔登記》。 質(zhì)量記錄的貯存 質(zhì)量記錄有各部門指定專人負(fù)責(zé)保管貯存，防止霉變和損壞，存取放便。 記錄填寫者須做到字跡清晰、正確、完整，不得隨意涂改，嚴(yán)格執(zhí)行審、校與批準(zhǔn)手續(xù)。需作資料保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢留存”印章，由文件管理部門歸檔留存，個(gè)別部門因工作需要，需保留“作廢留存”文件作對(duì)照時(shí)，需經(jīng)發(fā)文部門批準(zhǔn)、登記備查，使用部門要做好管理工作，不應(yīng)放置在工作現(xiàn)場(chǎng)。文件需更改時(shí)，由使用部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，并由該文件的原審批部門負(fù)責(zé)審批，特殊情況，需指定其他部門審批時(shí)，被指定的部門應(yīng)獲得原文件審批所依 據(jù)有關(guān)背景資料； 文件更改分劃改和換頁兩種，劃改時(shí)，必須注明更改標(biāo)記、更改日期和更改人簽字；換頁時(shí)，必須注明更改日期，防止使用失效 /作廢版本文件； 工程規(guī)范 對(duì)所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范的更改，技術(shù)科應(yīng)盡快進(jìn)行及時(shí)評(píng)審，并且不能超過兩個(gè)工作星期。 文件編號(hào)規(guī)定 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào) QA / ZH 年份號(hào) 企業(yè)代號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 程序文件的 編號(hào) QP / ZH 文件程序號(hào) 對(duì)應(yīng)質(zhì)量體系要素號(hào) 企業(yè)代號(hào) 程序文件代號(hào) 文件和資料控制程序 編 號(hào) QP/ZH4201 版本號(hào) C 版 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 5 頁 2 文件和資料控制程序 編 號(hào) QP/ZH4201 版本號(hào) C 版 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 5 頁 第三層次 (質(zhì)量體系 )文件編號(hào) QG / ZH － 順序號(hào) 所屬程序文件號(hào) 企業(yè)代號(hào) 文件代號(hào) .. 質(zhì)量記錄的編號(hào) QR / ZH － 順序號(hào) 所屬程序文件號(hào) 企業(yè)代號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 其他文件編號(hào) QC / ZH 順序號(hào) 年份代號(hào)