【正文】 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的： 通過(guò)定期的詢?cè)L，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，必要時(shí)采取改進(jìn)措施，以滿足顧客需求。 顧客有要求時(shí)，在商定期限內(nèi)的質(zhì)量記錄可提供給顧客或其指定代表在評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 需長(zhǎng)期保存的質(zhì)量記錄，交廠部辦公室歸檔保存。設(shè)備臺(tái)帳、工裝臺(tái)帳、個(gè)人培訓(xùn)檔案長(zhǎng)期。生產(chǎn)過(guò)程記錄保存期為 記錄產(chǎn)生到下一個(gè)日歷年； 生產(chǎn)件批準(zhǔn)、工裝記錄、采購(gòu)訂單、修改單保存時(shí)間必須為零件（或零件系列）在現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年，顧客有特殊要求的按顧客規(guī)定執(zhí)行。 廠部辦分室編制《質(zhì)量記錄目錄》，對(duì)質(zhì)量記錄的保存期限作規(guī)定。 質(zhì)量記錄的收集、編目、管理 質(zhì)量記錄控制程序 編 號(hào) QP/ZH4202 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 7 各部門指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄收集、編目、管理，裝訂成冊(cè)，便于檢索、歸檔。 對(duì)有傳遞要求的質(zhì)量記錄，記錄人員應(yīng)按規(guī)定及時(shí)傳遞和流轉(zhuǎn)。 記錄要求 記錄人員按指定份數(shù)、格式，用鋼筆或原珠筆填寫，不需要填寫的欄目用“ — ”符號(hào)填滿。 4 程序 質(zhì)量記錄種類 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：如原材料、在制品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，自制檢具校驗(yàn)記錄、過(guò)程審核報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告、不合格品評(píng)審處置記錄、用戶投訴記錄等； 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：如內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、人員培訓(xùn)和考核記錄等； 來(lái)自供方的質(zhì)量記錄。 各部門按 有關(guān)程序要求做好分管范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理。 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系所有質(zhì)量記錄（含來(lái)自供方質(zhì)量記錄）的控制。 質(zhì)量記錄的保存 質(zhì)量記錄由各部門分別保存，保存期為三年，需長(zhǎng)期保存的質(zhì)量記錄交廠部辦公室保存。 文件和資料的銷毀 作廢、改版、換頁(yè)的管理性文件，由廠部辦公室負(fù)責(zé) 銷毀，作廢、改版、換頁(yè)的技術(shù)性文件，由技術(shù)科負(fù)責(zé)銷毀； 凡作廢、改版、換頁(yè)的文件，文件管理部門應(yīng)如數(shù)收回，匯總后進(jìn)行登記，由文件管理人員填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀； 作廢、改版、換頁(yè)文件銷毀時(shí)，有文件管理人員進(jìn)行銷毀，部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)銷，并在《文件銷毀登記》中簽字。 作廢的文件由 發(fā)放部門按《受控文件和資料發(fā)放清單 /收發(fā)登記》收回并 5 記錄，在文件上加蓋“作廢”印章，由發(fā)放部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》銷毀。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改 (修改狀態(tài)從 0 到 9 時(shí) )或修改多處，影響版面清晰時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。實(shí)施必須包括所有有關(guān)文件的更新。顧客有時(shí)間要求時(shí)，應(yīng)按顧客要求進(jìn)行。 文件和資料的更改 為保證文件的適宜性 ,各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適當(dāng)評(píng)審 ,必要時(shí)予以修改。文件管理部門在另發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)可將丟失文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用 時(shí)，可到文件管理部門辦理更換手續(xù)，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文件管理部門應(yīng)將收回的破損文件銷毀。 文件和資料的發(fā)放 廠部辦公室資料員編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的《受控文件和資料發(fā)放清單/收發(fā)登記》，經(jīng)廠部辦公室主任批準(zhǔn)后發(fā)放； 技術(shù)科資料員編制技術(shù)文件的《受控文件和資料發(fā)放清單 /收發(fā)登記》，經(jīng)技術(shù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放； 發(fā)給供方的技術(shù)文件，技術(shù)科應(yīng)按文件管理要求，實(shí)行受控登記發(fā)放，供應(yīng)科建立供方 文件資料受控發(fā)放登記和管理，加工產(chǎn)品終止，文件資料收回； 廠部辦公室、技術(shù)科按《受控文件和資料發(fā)放清單 /收發(fā)登記》，發(fā)至有關(guān)部門簽收； 各部門建立本部門使用的《受控文件和資料目錄》，便于對(duì)文件的管理和控制； 工廠任何人員不得隨意借用其他人的文件進(jìn)行復(fù)印，如需要，由本人提出申請(qǐng)，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人及廠部辦公室批準(zhǔn)后，另行發(fā)放。 文件和資料的編號(hào) 廠部辦公室制訂質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄及第三層次文件的編號(hào)； 各有關(guān)部門按文件編號(hào)規(guī)定執(zhí)行，如有變動(dòng)應(yīng)向廠部辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3 職責(zé) 廠部辦公室負(fù)責(zé)管理性文件、資料的編制和管理； 技術(shù)科負(fù)責(zé)外來(lái)文件的收發(fā)管理及本廠技術(shù)文件的編制和管理； 各部門負(fù)責(zé)各自簽收文件和資料的管理。 1 1 目的 規(guī)定與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)部門所使用的文件為有效版本。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 4 程序 文件和資料的分類 文件和資料分管理性文件和技術(shù)性文件兩類， 管理性文件主要是指質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他管理文件；技術(shù)性文件包括圖紙、工藝流程圖、工藝文件、檢驗(yàn)文件等內(nèi)部技術(shù)文件和外來(lái)圖樣及標(biāo)準(zhǔn)。 文件編號(hào)規(guī)定 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào) QA / ZH 年份號(hào) 企業(yè)代號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 程序文件的 編號(hào) QP / ZH 文件程序號(hào) 對(duì)應(yīng)質(zhì)量體系要素號(hào) 企業(yè)代號(hào) 程序文件代號(hào) 文件和資料控制程序 編 號(hào) QP/ZH4201 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 2 文件和資料控制程序 編 號(hào) QP/ZH4201 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第三層次 (質(zhì)量體系 )文件編號(hào) QG / ZH － 順序號(hào) 所屬程序文件號(hào) 企業(yè)代號(hào) 文件代號(hào) .. 質(zhì)量記錄的編號(hào) QR / ZH － 順序號(hào) 所屬程序文件號(hào) 企業(yè)代號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 其他文件編號(hào) QC / ZH 順序號(hào) 年份代號(hào) 部門代號(hào) 企業(yè)代號(hào) 文件特征代號(hào) 序號(hào) 部門代號(hào) 文件產(chǎn)生部門 1 辦 廠部辦公室 2 質(zhì) 質(zhì)檢科 3 銷 銷售科 4 供 供應(yīng)科 5 生 生產(chǎn)科 6 技 技術(shù)科 7 財(cái) 財(cái)務(wù)科 8 發(fā) 開(kāi)發(fā)科 3 文件和資料控制程序 編 號(hào) QP/ZH4201 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 文件的編制和審批 質(zhì)量手冊(cè)由廠部辦公室編制，管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)； 程序文件由各部門 編制，科長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)； 其他管理文件由各部門編制，報(bào)廠部辦公室批準(zhǔn)； 產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)文件等技術(shù)文件由技術(shù)科項(xiàng)目工程師編制。 工廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理部門收回銷毀。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按 辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明。 受控文件印章號(hào) 發(fā)放受控文件應(yīng)蓋受控印章號(hào)，各部門受控印章編號(hào)為： 4 文件和資料控制程序 編 號(hào) QP/ZH4201 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 部門 受控號(hào) 部門 受控號(hào) 廠長(zhǎng)室 08 質(zhì)檢科 06 廠部辦公室 01 生產(chǎn)科 07 銷售科 02 財(cái)務(wù)科 09 供應(yīng)科 03 開(kāi)發(fā)科 10 技術(shù)科 05 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。文件需更改時(shí)，由使用部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，并由該文件的原審批部門負(fù)責(zé)審批，特殊情況，需指定其他部門審批時(shí)，被指定的部門應(yīng)獲得原文件審批所依 據(jù)有關(guān)背景資料； 文件更改分劃改和換頁(yè)兩種，劃改時(shí)，必須注明更改標(biāo)記、更改日期和更改人簽字；換頁(yè)時(shí)，必須注明更改日期，防止使用失效 /作廢版本文件； 工程規(guī)范 對(duì)所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范的更改，技術(shù)科應(yīng)盡快進(jìn)行及時(shí)評(píng)審，并且不能超過(guò)兩個(gè)工作星期。評(píng)審、分發(fā)必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 外來(lái)文件 (技術(shù)文件 )的確認(rèn) . 外來(lái)技術(shù)文件 ,由銷售科負(fù)責(zé)接收文件的銷售員填寫《資料交接清單》交技術(shù) 科，技術(shù)科項(xiàng)目工程師應(yīng)及時(shí)對(duì)外來(lái)圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)的適用性進(jìn)行識(shí)別，并簽字確認(rèn)，交技術(shù)科資料員按《技術(shù)文件管理規(guī)定》進(jìn)行管理； 技術(shù)科、質(zhì)檢科及廠部辦公室，應(yīng)在各自的權(quán)限范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并收回舊標(biāo)準(zhǔn)。原版次文件作廢，換發(fā)新版本（版次為 A、 B、 C??）。需作資料保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢留存”印章，由文件管理部門歸檔留存，個(gè)別部門因工作需要，需保留“作廢留存”文件作對(duì)照時(shí)，需經(jīng)發(fā)文部門批準(zhǔn)、登記備查，使用部門要做好管理工作，不應(yīng)放置在工作現(xiàn)場(chǎng)。 文件和資料的貯存，應(yīng)有適宜的環(huán)境和設(shè)施，以免其受潮，霉變和蟲(chóng)蛀。 5 相關(guān) /支 持性文件 QP/ZH4202《質(zhì)量記錄控制程序》 QG/ZH420101《技術(shù)文件管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 QR/ZH42011《受控文件和資料發(fā)放清單 /收發(fā)登記》 QR/ZH42012《受控文件和資料目錄》 QR/ZH42013《文件更改申請(qǐng)單》 QR/ZH42014《文件銷毀申請(qǐng)單》 QR/ZH42015《文件銷毀登記》 QR/ZH42016《受控文件和資料歸檔登記》 編制 /日