【正文】 簡單任務(wù)要求(委托)及合同評審。3. 職責(zé)、合同的評審。5. 相關(guān)文件 《量值溯源控制程序》GLCX17《人員培訓(xùn)管理程序》GLCXl26. 相關(guān)記錄 《采購 申請表》 ZJ/O1l 《月 采購計劃》 ZJ/O12 《支持服務(wù)供應(yīng)商名錄》 ZJ/013 《支持服務(wù)供應(yīng)商評審表》ZJ/014 《供應(yīng)品驗收單》 ZJ/O15程 序 文 件文件編號：GLCX05第一版 第0次修改第 1 頁 共 3 頁主題：合同評審管理程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 積極理解并指導(dǎo)客戶明確要求，使各項要求能被明確規(guī)定且為客戶和檢測公司共同接受。領(lǐng)料單，經(jīng)室主任簽字到倉庫領(lǐng)取。 供應(yīng)品管理、儲存和領(lǐng)用。 ，由保管員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及檢驗依據(jù)進(jìn)行逐項驗收，填寫《供應(yīng)品驗收單》，合格后簽字入庫。 。 采購配件、消耗品的驗收 。、提供服務(wù)項目、服務(wù)質(zhì)量、(收費(fèi))價格、供貨(檢測)期限、質(zhì)量保證能力等情況、提供資質(zhì)證明，如生產(chǎn)或銷售許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書、國家授權(quán)的資格證書等復(fù)印件。、消耗材料數(shù)量較多時，應(yīng)與供方簽定采購合同，以確保采購質(zhì)量。并建立保存采購過程中形成的質(zhì)量記錄。、數(shù)量和供應(yīng)時間。 《采購申請表》應(yīng)注明所需供應(yīng)品的特征，技術(shù)要求、提供時間等信息。、工商執(zhí)照、誠信服務(wù)的供應(yīng)商。 對支持服務(wù)部門的選擇，來承擔(dān)本所的量值傳遞和溯源。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)品采購，對供方審核評價，建立供方檔案。3. 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對支持服務(wù)部門、購置計劃的審批。5. 相關(guān)文件《合同評審管理程序》GLCXO56. 相關(guān)記錄《檢測1作分包申報審批表》ZJ/007 《檢測1作分包考核表》ZJ/008 《檢測工作分包評審表》ZJ/O09 《分包合同書》ZJ/O10 程 序 文 件文件編號：GLCX04第一版 第0次修改第 1 頁 共 3 頁主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 使選擇的服務(wù)和采購的供應(yīng)品能夠符合規(guī)定要求。，按照質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行監(jiān)督，必要時可在內(nèi)審時一并進(jìn)行。 分包工作的管理，檢測室組織分包檢測工作的實施和必要的監(jiān)督，審核分包檢測結(jié)果。，檢測室應(yīng)在原始記錄中予以說明，并將分包方提供的數(shù)據(jù)連同原始記錄一并存檔。，填寫《檢測工作分包評審表》，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，簽發(fā)《分包合同書》。 分包方的考核和審批，應(yīng)組織檢測室對分包方進(jìn)行技術(shù)考核，填寫《檢測工作分包考核表》，考核內(nèi)容有以下幾個主要方面:。 檢測室確因工作量或因某些特殊設(shè)備、環(huán)境條件等原因的影響，不能滿足某項檢測工作及客戶需要時，可提出分包工作申請。 、客戶關(guān)于分包工作的相關(guān)事宜，制定分包協(xié)議。 業(yè)務(wù)部 。2. 適用范圍適用于檢測工作分包全過程。ZJ/003 《文件銷毀申報審批表》ZJ/O05 《外來文件使用/變更審批表》ZJ/O02 程 序 文 件文件編號：GLCX02第一版 第0次修改第 6 頁 共 6 頁主題：文件控制程序頒布日期: 年 月 日 表1 專 業(yè) 室 代 號專業(yè)代號專業(yè)代號專業(yè)代號檢測一室FX1LH1JC檢測二室FX2LH2RN質(zhì) 量 記 錄 類 別類別記錄名稱類別記錄名稱001文件制（修）訂申報審批表031專業(yè)人員培訓(xùn)申報審批表002外來文件使用/變更審批表032人員外出培訓(xùn)審批表003受控文件清單033人員外出培訓(xùn)反饋及評價表004文件借閱/復(fù)印登記表034操作考核記錄表005文件銷毀申報審批表035溫濕度監(jiān)控記錄006文件發(fā)放回收登記表036檢測方法審批表007檢測工作分包申報審批表037檢測方法評審表008檢測工作分包考核表038購置儀器設(shè)備審批表009檢測工作分包評審表039儀器設(shè)備驗收記錄010分包合同書040租借儀器設(shè)備審批表011采購申請表041儀器設(shè)備維修申報審批表012月采購計劃042儀器設(shè)備降級、報廢審批表013支持服務(wù)供應(yīng)商名錄043量值溯源計劃表014支持服務(wù)供應(yīng)商評審表044期間核查年度計劃015供應(yīng)品驗收單045期間核查報告016樣品檢測委托單046樣品抽樣單017合同評審表047檢測流轉(zhuǎn)單018顧客申訴/投訴處理審批表048檢測結(jié)果異常情況申報審批表019客戶滿意度調(diào)查表049檢測公司比對、能力驗證計劃實施記錄020客戶滿意度評價表050監(jiān)控有效性評審表021糾正、預(yù)防措施申報審批表051更改結(jié)果報告審批表022糾正、預(yù)防措施跟蹤驗證審批表052補(bǔ)發(fā)結(jié)果報告審批表023年度內(nèi)部審核計劃053偏離申報審批表024內(nèi)部審核實施計劃054偏離調(diào)查處理審批表025內(nèi)部審核檢查表055現(xiàn)場檢測登記表026不符合項報告056開展檢測項目審批表027內(nèi)部審核報告057開展檢測項目驗收申報審批表028管理評審年計劃058外來人員進(jìn)入檢測檢測公司登記表029管理評審記錄030管理評審報告程 序 文 件文件編號：GLCX03第一版 第0次修改第 1 頁 共 2 頁主題：檢測分包管理程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 對檢測分包方進(jìn)行評審。其申WL為外來文件代號。其中YJ為原始記錄代號。類別代號見表2。 質(zhì)量記錄為ZJ/XX(類別代號)xx(流水號)。 質(zhì)量報告為ZL一BG一XX(流水號)。 質(zhì)量計劃為ZLJHXX(流水號)。類別代號:BP測量不確定度評定、CZ操作規(guī)程、JC檢測方法、qJ期間核查、ZJ自校方法。 作業(yè)指導(dǎo)書為ZY/XX(類別代號)XX(專業(yè)代號)XX(流水號)。 程序文件為GLCXXX(流水號)。 文件的評審質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評審，各部程 序 文 件文件編號：GLCX02第一版 第0次修改第 4 頁 共 6 頁主題：文件控制程序頒布日期: 年 月 日門、檢測室結(jié)合平時使用情況迸行適時評審，必要時予以修改。 文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄，由質(zhì)量部整理歸檔。各部門應(yīng)填寫本部門文件清單，便于管理。 文件的保存 質(zhì)量管理體系文件必須妥善保管，內(nèi)審時應(yīng)對各部門、檢測室的文件保管情況進(jìn)行檢查。 外來文件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)一編號并加蓋受控印章，發(fā)放時應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收登記表》，并同時收回舊文件。 對要銷毀的作廢文件，由質(zhì)量部文件管理員填寫《文件銷毀申報審批表》，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部實施。 文件的作廢和銷毀 所有作廢文件，=由質(zhì)量部文件管理員負(fù)責(zé)按《文件發(fā)放回收登記表》的記載收回。 質(zhì)量部應(yīng)定期對文件修改情況進(jìn)行核對，編制文件修改一覽表，防止誤用作廢文件。對非受控文件不作修改。一般由原編制部門負(fù)責(zé)填寫《文件制 (修)訂申報審批表》，并負(fù)責(zé)辦理。特殊情況下需向上級有關(guān)部門、認(rèn)可機(jī)構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時，要由檢測公司主任批準(zhǔn)。 文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，文件管理員記錄 《文件發(fā)放回收登記表》，由檢測室資料員或室主任負(fù)責(zé)簽字領(lǐng)取。 所有文件批準(zhǔn)后，均由質(zhì)量部文件管理員負(fù)責(zé)編號管理。 第三層文件作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性的質(zhì)量記錄格式，由檢測室制定，室主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。程 序 文 件文件編號：GLCX02第一版 第0次修改第 2 頁 共 6 頁主題：文件控制程序頒布日期: 年 月 日 質(zhì)量體系文件的編制、審核與批準(zhǔn) 第一層文件質(zhì)量手冊，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，檢測公司主任審核批準(zhǔn)。 所有文件可以承載在各種媒體上。 內(nèi)部制訂的體系文件包括，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格、體系活動計劃、內(nèi)審、管理評審報告等。4. 程序 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成與分類 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成質(zhì)量體系文件由三層構(gòu)成，第一層為質(zhì)量手冊，第二層為程序文件，第三層為作業(yè)指導(dǎo)書及表格。 技術(shù)負(fù)責(zé)人參與質(zhì)量手冊的編制、修訂，負(fù)責(zé)組織技術(shù)型程序文件的編制、修訂，負(fù)責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修訂和審批并保持其有效性。3. 職責(zé) 檢測公司主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。程 序 文 件文件編號：GLCX01第一版 第0次修改第 2 頁 共 2 頁主題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序頒布日期: 年 月 日5. 相關(guān)文件《抽樣和樣品處理程序》GLCXl9《數(shù)據(jù)處理控制程序》GLCX l56. 相關(guān)記錄《文件借閱/復(fù)印登記表》 ZJ/004 《外來人員進(jìn)入檢測室登記表》zJ/058 程 序 文 件文件編號：GLCX02第一版 第0次修改第 1 頁 共 6 頁主題：文件控制程序頒布日期: 年 月 日1. 目的對本檢測公司的質(zhì)量體系文件進(jìn)行管理和控制，確保工作人員能及時獲得和使用現(xiàn)行有效版本的文件。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)受理客戶機(jī)密信息(包括借閱、復(fù)印資料)和所有權(quán)問題的調(diào)查，提出處理意見報技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 如客戶要求用電話、傳真或郵寄等方式傳遞檢測結(jié)果時，業(yè)務(wù)部、檢測室應(yīng)嚴(yán)格確認(rèn)并采取有效措施，確保傳輸數(shù)據(jù)的保密性、真實性。 外來人員不得隨意進(jìn)入檢測區(qū)域，客戶要求進(jìn)入檢測區(qū)參觀或觀看其送檢樣品的檢測過程時，需經(jīng)檢測室的許可，在《外來人員進(jìn)入檢測室登記表》上登記，并應(yīng)有本室人員陪同，確保其它客戶機(jī)密不受侵害。4. 程序 對客戶提出保密要求的樣品及有關(guān)技術(shù)資料，樣品接收人員應(yīng)在樣品委托單中加以記錄，指定專人保管，嚴(yán)格保密。 辦公室負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行保密知識教育。3. 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)資料外借、復(fù)印和涉及客戶機(jī)密及所有權(quán)問題的處理和審批。程 序 文 件文件編號：GLCX00第一版 第0次修改第 1 頁 共 1 頁主題：目錄頒布日期: 年 月 日目 錄1保密和保護(hù)所有權(quán)程序2 文件控制程序3 檢測分包管理程序4服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序5合同評審管理程序6顧客申訴和投訴處理程序7不符合工作控制程序8 糾正、預(yù)防措施管理程序9 記錄控制程序10內(nèi)部審核管理程序11管理評審程序12人員培訓(xùn)管理程序13設(shè)施與環(huán)境管理程序14檢測方法確認(rèn)控制程序15數(shù)據(jù)處理控制程序16儀器設(shè)備管理程序17量值溯源控制程序18期間核查控制程序19抽樣和樣品管理程序20結(jié)果質(zhì)量控制程序21結(jié)果報告控制程序22偏離標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和檢測方法控制程序23檢測工作管理程序24開展檢測項目工作程序25改進(jìn)管理程序26測量不確定度的評定程序27實驗室安全管理操作程序程 序 文 件文件編號：GLCX01第一版 第0次修改第 1 頁 共 2 頁主題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序頒布日期: 年 月 日1. 目的維護(hù)客戶權(quán)益，保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)不受侵害。2. 適用范圍適用于本檢測檢測公司與客戶及相關(guān)人員。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)檢查和受理客戶對機(jī)密信息和所有權(quán)問題的反饋、調(diào)查，提出處理意見。 檢測室負(fù)責(zé)程序?qū)嵤悠妨鬓D(zhuǎn)的各環(huán)節(jié)應(yīng)有交接記錄，不得丟失和隨意處置。 樣品的檢測記錄、證書、報告等有關(guān)技術(shù)資料，檢測室負(fù)責(zé)管理和保密，末經(jīng)客戶允許，不得透露給他人。執(zhí)行《數(shù)據(jù)處理與控制程序》。 辦公室負(fù)責(zé)定期向員工進(jìn)行保密知識教育，增強(qiáng)員工的保密意識。2. 適用范圍適用檢測公司范圍內(nèi)的各類文件管理與控制。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制、修訂，負(fù)責(zé)組織管理型程序文件的編制、修訂并保持其有效性。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)文件的控制和管理，確保所用文件現(xiàn)行有效。 質(zhì)量體系文件的分類質(zhì)量體系文件根據(jù)文件的來源分為本檢測公司內(nèi)部制訂的體系文件和外來文件兩部分。 外來文件包括:標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則等。媒體可以是紙張、磁盤、光盤或其它電子媒體、照片以及它們的組合。 第二層文件程序文件，管理型的由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，技術(shù)型的由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，檢測公司主任審核批準(zhǔn)。管理性質(zhì)量記錄格式，由質(zhì)量部審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放回收 對質(zhì)量管理體系起重要作用的各個場所，由文件管理員及時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。 文件發(fā)放范圍由質(zhì)量部根據(jù)工作需要確定，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的修改 文件修改的申請、編制、。 文件修改后，將所改文件按《文件發(fā)放回收登記表》發(fā)放到位，并收回所有被