【正文】 抽樣變更 當(dāng)客戶對文件規(guī)定的抽樣程序有偏離、添加或刪減要求時(shí)，這些要求應(yīng)大與相關(guān)的抽樣資料一起詳細(xì)記錄，同時(shí)告知相關(guān)人員。 委托檢驗(yàn)或客戶要求的抽樣的，《計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序》，也可根據(jù)與客戶的約定。 (商)品監(jiān)督檢查依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行: a以每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)為這里質(zhì)量指標(biāo)的執(zhí)行GB/T141621993《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表》。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)抽樣方案的批準(zhǔn)。對不合格期間的數(shù)據(jù)及造成的結(jié)果進(jìn)行糾正，確認(rèn)儀器設(shè)備失準(zhǔn)， 按《儀器設(shè)備管理程序》辦理。 采用同準(zhǔn)確度等級的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備進(jìn)行比對。3. 職責(zé)。如: 。，應(yīng)使用經(jīng)過確認(rèn)的方法，保證量值溯源到國家基 (標(biāo))準(zhǔn)。2. 適用范圍 適用于開展檢測工作的計(jì)量器具、參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及測量儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、比對等。，排除故障維修過的儀器設(shè)備，經(jīng)檢定合格方可繼續(xù)使用。 業(yè)務(wù)部每6個(gè)月組織檢測室進(jìn)行期間核查(詳見《期間核查控制程序》)，期間核查記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。 儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識 儀器設(shè)備保管人員要根據(jù)檢測情況及時(shí)對本部門所屬的儀器設(shè)備加貼檢測狀態(tài)標(biāo)識。，儀器的攜帶與運(yùn)輸應(yīng)當(dāng)有防震保護(hù)措施，在執(zhí)行現(xiàn)場檢測回到檢測室后，應(yīng)檢查儀器設(shè)備有無變化，是否異常。，應(yīng)由使用人員起草詳細(xì)的操作規(guī)程，經(jīng)室主任審定后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。、保養(yǎng)、維修和記錄，建立儀器設(shè)各檔案并負(fù)責(zé)管理。，經(jīng)檢測室驗(yàn)收，業(yè)務(wù)部審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。程 序 文 件文件編號：GLCX15第一版 第0次修改第 2 頁 共 2 頁主題：數(shù)據(jù)處理控制程序頒布日期: 年 月 日、后一致的原則，保存轉(zhuǎn)移前的原始數(shù)據(jù)憑證，以便核實(shí)查證。、準(zhǔn)確、一致，及安全保密等工作。，確認(rèn)應(yīng)盡可能廣泛全面，以滿足預(yù)期用途或應(yīng)用領(lǐng)域的需要，以及方法是否適用于預(yù)期用途加以聲明。，要依次選擇國際、區(qū)域、國家、地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或著名技術(shù)組織、有關(guān)科技書籍和期刊公布的方法及設(shè)備制造商指定的方法，并將所選用的方法通知客戶。 檢測室負(fù)責(zé)方法的選擇、非標(biāo)準(zhǔn)方法的制定及實(shí)施。 e 消防、衛(wèi)生設(shè)施配備齊全，滅火器不得隨意搬動。程 序 文 件文件編號：GLCX13第一版 第0次修改第 2 頁 共 2 頁主題：設(shè)施與環(huán)境管理程序頒布日期: 年 月 日 檢測室操作人員嚴(yán)格按要求進(jìn)行監(jiān)控并記錄/確保整個(gè)檢測過程滿足檢測方法和檢驗(yàn)細(xì)則的要求。4. 程序 設(shè)施與環(huán)境的技術(shù)要求，制定各檢測項(xiàng)目進(jìn)行有效工作時(shí)所需的設(shè)施及環(huán)境條件標(biāo)準(zhǔn)，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。，每年定期由質(zhì)量部組織培訓(xùn)和考核，必要時(shí)可以外聘授課人員或外出培訓(xùn)，考核不合格者不得擔(dān)任相應(yīng)工作。 b 涉及檢測公司開展檢測任務(wù)的每個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，本所至少派一名業(yè)務(wù)骨干參加上級有關(guān)部門組織的宣貫會或技術(shù)交流會。程 序 文 件文件編號：GLCX12第一版 第0次修改第 2 頁 共 3 頁主題：人員培訓(xùn)管理程序頒布日期: 年 月 日。 質(zhì)量部、崗位資格考核、學(xué)術(shù)交流的組織實(shí)施。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查、督促和驗(yàn)證完成情況。，對管理體系運(yùn)行提出要求與建議五。 g) 工作量和工作類型的變化。d質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。 各部、室主任、提供與本部門有關(guān)的評審資料。，應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)及時(shí)通知客戶。 9)改進(jìn)建議。審核組組長應(yīng)宣布審核結(jié)論和約定糾正措施預(yù)計(jì)完成日期等。 審核發(fā)現(xiàn)《檢測公司資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和檢測公司管理體系文件進(jìn)行評價(jià)。并明確審核組長，制定《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》。審核計(jì)劃一般包括:審核的時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容、部門、內(nèi)審組成員等。 所有記錄應(yīng)安全保護(hù)和保密，借閱記錄執(zhí)行《文件控制程序》、《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》。、結(jié)果報(bào)告正本由檢測室送交儀器發(fā)放室驗(yàn)收存放。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按 《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。更改只能由填寫人更改，其他人不得代替。:質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評審、糾正、預(yù)防措施記錄、人員培訓(xùn)考核記錄、不符合工作、顧客申訴和投訴、服務(wù)、供應(yīng)與采購、合同評審、文件控制等。為質(zhì)量體系運(yùn)行和改進(jìn)，提供客觀證據(jù)和追溯依據(jù)。 、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 ，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限前向質(zhì)量部提出申請，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可延期完成，否則應(yīng)按規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處罰。 原因分析 ，包括顧客的要求、樣品、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其檢測。在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系過程的改進(jìn)。5. 相關(guān)文件 《糾正、預(yù)防措施管理程序》GLCX086. 相關(guān)記錄 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 ZJ/026 《糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表》 ZJ/022 程 序 文 件文件編號：GLCX08第一版 第0次修改第 1 頁 共 4 頁主題：糾正、預(yù)防措施管理程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。屬于技術(shù)方面的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，責(zé)成相關(guān)部門和人員，采取積極措施及時(shí)糾正或補(bǔ)救。 。程 序 文 件文件編號：GLCX06第一版 第0次修改第 3 頁 共 3 頁主題：顧客申訴和投訴處理程序頒布日期: 年 月 日、申訴和投訴記錄的管理滿意度、申訴和投訴記錄由質(zhì)量部整理保存，年底歸檔管理。，確認(rèn)原結(jié)果報(bào)告無誤時(shí)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以書面形式說明維持原結(jié)果報(bào)告的理由，并通知客戶。 對檢測結(jié)果有異議的申訴和投訴，由質(zhì)量部會同相關(guān)檢測室對原始記錄、樣品記錄、儀器設(shè)備、環(huán)境條件、檢測依據(jù)、檢測方法、人員操作、數(shù)據(jù)采集和處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查分析，判斷是否存在問題，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢。 。 ，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的記錄也應(yīng)予以保存。 ，以防止工作差錯(cuò)造成損失。 ，如有偏離，雙方應(yīng)達(dá)成了致，并記錄和簽字。針對客戶的要求明確檢測公司是否有能力和資源滿足其要求。2. 適用范圍 適用于與客戶簽訂檢測工作的標(biāo)書、合同的評審。 。程 序 文 件文件編號：GLCX04第一版 第0次修改第 2 頁 共 3 頁主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序頒布日期: 年 月 日，應(yīng)將原因及時(shí)通知相關(guān)檢測室，重新申請審批，再進(jìn)行采購。、師資水平高的取得培訓(xùn)資質(zhì)的單位承擔(dān)人員培訓(xùn)。 業(yè)務(wù)部應(yīng)保存分包工作形成的全部材料，整理后歸檔。 。 外來文件為WMXX(專業(yè)代號)XX(流水號)。其申皿為質(zhì)量計(jì)劃代號。 受控文件飽編號規(guī)則、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄 (質(zhì)量記錄和原始記錄) 編號規(guī)則 質(zhì)量手冊為GLSCXX(流水號九其申GLSC為管理手冊的代號(拼音打頭字母、以下類同)。 質(zhì)量部文件管理員對外來文件要定期檢索，及時(shí)更換有效版本。 文件修改單頁不超過30字的，可直接用碳素墨水筆劃改相應(yīng)部分，文件作重大修改或兩次以上修改，應(yīng)重新印發(fā)。 文件的發(fā)放回收 對質(zhì)量管理體系起重要作用的各個(gè)場所，由文件管理員及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。 外來文件包括:標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則等。2. 適用范圍適用檢測公司范圍內(nèi)的各類文件管理與控制。樣品流轉(zhuǎn)的各環(huán)節(jié)應(yīng)有交接記錄，不得丟失和隨意處置。程 序 文 件文件編號：GLCX00第一版 第0次修改第 1 頁 共 1 頁主題：目錄頒布日期: 年 月 日目 錄1保密和保護(hù)所有權(quán)程序2 文件控制程序3 檢測分包管理程序4服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序5合同評審管理程序6顧客申訴和投訴處理程序7不符合工作控制程序8 糾正、預(yù)防措施管理程序9 記錄控制程序10內(nèi)部審核管理程序11管理評審程序12人員培訓(xùn)管理程序13設(shè)施與環(huán)境管理程序14檢測方法確認(rèn)控制程序15數(shù)據(jù)處理控制程序16儀器設(shè)備管理程序17量值溯源控制程序18期間核查控制程序19抽樣和樣品管理程序20結(jié)果質(zhì)量控制程序21結(jié)果報(bào)告控制程序22偏離標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和檢測方法控制程序23檢測工作管理程序24開展檢測項(xiàng)目工作程序25改進(jìn)管理程序26測量不確定度的評定程序27實(shí)驗(yàn)室安全管理操作程序程 序 文 件文件編號：GLCX01第一版 第0次修改第 1 頁 共 2 頁主題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序頒布日期: 年 月 日1. 目的維護(hù)客戶權(quán)益，保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)不受侵害。 外來人員不得隨意進(jìn)入檢測區(qū)域，客戶要求進(jìn)入檢測區(qū)參觀或觀看其送檢樣品的檢測過程時(shí)，需經(jīng)檢測室的許可，在《外來人員進(jìn)入檢測室登記表》上登記，并應(yīng)有本室人員陪同，確保其它客戶機(jī)密不受侵害。3. 職責(zé) 檢測公司主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。 所有文件可以承載在各種媒體上。 文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，文件管理員記錄 《文件發(fā)放回收登記表》，由檢測室資料員或室主任負(fù)責(zé)簽字領(lǐng)取。 質(zhì)量部應(yīng)定期對文件修改情況進(jìn)行核對，編制文件修改一覽表，防止誤用作廢文件。 文件的保存 質(zhì)量管理體系文件必須妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對各部門、檢測室的文件保管情況進(jìn)行檢查。 程序文件為GLCXXX(流水號)。 質(zhì)量報(bào)告為ZL一BG一XX(流水號)。其申WL為外來文件代號。 、客戶關(guān)于分包工作的相關(guān)事宜，制定分包協(xié)議。，填寫《檢測工作分包評審表》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，簽發(fā)《分包合同書》。5. 相關(guān)文件《合同評審管理程序》GLCXO56. 相關(guān)記錄《檢測1作分包申報(bào)審批表》ZJ/007 《檢測1作分包考核表》ZJ/008 《檢測工作分包評審表》ZJ/O09 《分包合同書》ZJ/O10 程 序 文 件文件編號：GLCX04第一版 第0次修改第 1 頁 共 3 頁主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 使選擇的服務(wù)和采購的供應(yīng)品能夠符合規(guī)定要求。、工商執(zhí)照、誠信服務(wù)的供應(yīng)商。、消耗材料數(shù)量較多時(shí)，應(yīng)與供方簽定采購合同，以確保采購質(zhì)量。 ，由保管員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，填寫《供應(yīng)品驗(yàn)收單》，合格后簽字入庫。3. 職責(zé)、合同的評審。，按正常的相關(guān)程序辦理校準(zhǔn)手續(xù)。 。(停電、停水、設(shè)備故障)造成合同不能如期履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知客戶和相關(guān)部門，得到客戶諒解同意。、偏離確認(rèn)記錄等。 。 質(zhì)量部會同業(yè)務(wù)部處理對檢測樣品真實(shí)性和代表性的申訴和投訴，要詳細(xì)核查抽樣、樣品登記、發(fā)放傳遞、交接記錄等，必要時(shí)應(yīng)對樣品進(jìn)行驗(yàn)證。 5. 相關(guān)文件 《不符合工作控制程序》GLCX07《結(jié)果報(bào)告控制程序》GLCX216. 相關(guān)記錄 《顧客申訴和投訴處理審批表》ZJ/018 《客戶滿意度調(diào)查表》ZJ/O19 程 序 文 件文件編號：GLCX07第一版 第0次修改第 1 頁 共 2 頁主題：不符合工作控制程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 為保證所建質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，必須對檢測工作中出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識別和控制，防止不符合的結(jié)果報(bào)告發(fā)放或使用。 、管理評審方面。對嚴(yán)重不符合工作，應(yīng)暫停檢測工作，必要時(shí)取消(中止)合同。2. 適用范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 。 。 ，并由此引起對檢測公司是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對相應(yīng)的活動區(qū)域?qū)嵤┯?jì)劃外的附加審核。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，檢測室填寫《糾正、預(yù)防措施申報(bào)審批表》，描述潛在的不符合事實(shí)并對此提出要求。2. 適用范圍 適用于檢測公司質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的控制。:檢測原始記錄、結(jié)果報(bào)告副本、分包記錄、計(jì)量器具期間核查記錄、檢測公司間比對或能力驗(yàn)證記錄等。、變質(zhì)、丟失等適宜條件的環(huán)境設(shè)施中。，編制清單，作為管理評審、內(nèi)部評審的信息輸入。結(jié)果報(bào)告的副本在計(jì)算機(jī)中保存。5. 時(shí)目關(guān)文件 《文件控制程序》GLCXO2 《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》GLCXO1 《結(jié)果質(zhì)量控制程序》GLCX20 《數(shù)據(jù)處理控制程序》GLCXl56. 相關(guān)記錄程 序 文 件文件編號：GLCX10第一版 第0次修改第 1 頁 共 4 頁主題：內(nèi)部審核管理程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管埋體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。審核計(jì)劃由檢測公司主任批準(zhǔn)。，(如質(zhì)量手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等)，并制定《內(nèi)部審核檢查表》。、全面地記錄審核發(fā)現(xiàn)，尤其是不符合項(xiàng)。 內(nèi)部審核報(bào)告的編制，由審核組組長編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后由質(zhì)量部發(fā)放。 h)商定的糾正措施及完成時(shí)間，以及負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施人員。，如需修改文件，按《文件控制程