【正文】 適用于本公司對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。c）對(duì)于傳真、電話、口頭協(xié)議，銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)的內(nèi)容填入《口頭、電話、傳真訂單評(píng)審表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)，）、b）條跨規(guī)定。、來(lái)自各種渠道的產(chǎn)品信息、結(jié)合適用法規(guī)要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等的識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并將產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)換成過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性。a）對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后報(bào)廢，生產(chǎn)科于《設(shè)備臺(tái)帳》中注明情況。對(duì)本公司產(chǎn)品的重要度特性的零部件有以下幾種； 檢驗(yàn)員對(duì)以上部件加工完成后，進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄。對(duì)不同崗位、不同對(duì)象確定相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容，如：質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量管理知識(shí)、質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、崗位技能等?！懂a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》《設(shè)備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制程序》《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《文件控制程序》《顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序》《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》 TH/QR1501 生產(chǎn)任務(wù) TH/QR1502 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 TH/QR1503 特殊過(guò)程（關(guān)鍵工序）確認(rèn)表公司名稱文 件TH/QP162016程 序 文 件版 號(hào)O/A名 稱人員培訓(xùn)、考核及其管理程序頁(yè) 號(hào)1/2對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)保體系有影響的崗位規(guī)定能力要求，進(jìn)行培訓(xùn)、考核和采取相應(yīng)措施，以滿足規(guī)定要求。，采取適當(dāng)?shù)拇胧┓雷o(hù)。b）進(jìn)貨原材料用貨卡標(biāo)識(shí)：標(biāo)明貨名、規(guī)格/型號(hào)等標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)；c）過(guò)程產(chǎn)品用區(qū)域堆放和標(biāo)志設(shè)置等進(jìn)行標(biāo)識(shí)；d）最終產(chǎn)品標(biāo)明：名稱、型號(hào)、規(guī)格；e）在有可追溯要求的地方，應(yīng)保證標(biāo)識(shí)的唯一興，并作好記錄，質(zhì)量追溯由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行；f）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況進(jìn)行情況。 設(shè)備選用和控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，使設(shè)備能保持過(guò)程能力。適用于本公司生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)提供過(guò)程控制、確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和追溯、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等過(guò)程的控制。 對(duì)不合格半成品的識(shí)別和控制a）操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)生的不合格品應(yīng)及時(shí)揀剔、標(biāo)識(shí)、報(bào)告檢驗(yàn)員處置；b）檢驗(yàn)員在抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品作出返工、返修、讓步放行或報(bào)廢的處置決定，同時(shí)填寫《不合格品評(píng)審處理記錄》c）返工以后的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員必須重新檢驗(yàn)。 計(jì)量器具的使用環(huán)境應(yīng)符合說(shuō)明書使用要求的規(guī)定，對(duì)精密度高的儀器應(yīng)確保其適當(dāng)?shù)氖褂铆h(huán)境，以消除或減少對(duì)測(cè)試結(jié)果的影響。、維護(hù)、貯存過(guò)程中，防止損壞或失效。，內(nèi)容包括編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等。根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)編制各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)或試驗(yàn)規(guī)范，在檢驗(yàn)及試驗(yàn)規(guī)范中表明檢驗(yàn)或試驗(yàn)方法及所使用的檢驗(yàn)器具或檢驗(yàn)設(shè)備。a）技術(shù)質(zhì)量部識(shí)別和確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中需要檢驗(yàn)和測(cè)量的過(guò)程，包括根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程；b）與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量；c）技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)操作規(guī)程、工藝文件記錄、采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等分析和尋找過(guò)程質(zhì)量特性波動(dòng)的原因，證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的能力；d）綜合辦公室組織操作人員的培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)過(guò)程的操作技能，經(jīng)考核取得資格后上崗；e）對(duì)制作過(guò)程參數(shù)、產(chǎn)品特性按生產(chǎn)批號(hào)進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好“制作過(guò)程中參數(shù)特性監(jiān)測(cè)記錄”f）技術(shù)質(zhì)量部定期對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施效果；g)檢驗(yàn)和測(cè)量中，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程未達(dá)到規(guī)定的要求時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或糾正措施，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。：a）分包方理化檢驗(yàn)人員應(yīng)培訓(xùn)持證上崗；b）分包方理化檢驗(yàn)的方法確定和操作過(guò)程的控制；c）分包方理化檢驗(yàn)記錄，報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；d）分包方理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣的檢測(cè)。（單位資質(zhì)、人員資質(zhì)、設(shè)備等），負(fù)責(zé)收集《供方調(diào)查表》，明確協(xié)作方的無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)能力，并組織對(duì)協(xié)作方進(jìn)行評(píng)審填寫《供方評(píng)定記錄表》。（包括熱處理曲線），記錄（熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理工人的簽字、熱處理負(fù)責(zé)人簽字等）并簽字確認(rèn)。，不得隨意更換。對(duì)焊接過(guò)程由檢驗(yàn)員對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，并詳細(xì)填寫《焊接質(zhì)量檢驗(yàn)單》，定期對(duì)重要受力結(jié)構(gòu)件焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析（母材缺陷補(bǔ)焊）控制（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝，確保焊縫返修后焊接質(zhì)量的保證在焊接中經(jīng)檢驗(yàn)員檢查焊接質(zhì)量不符合要求時(shí)，由檢驗(yàn)員出具不合格報(bào)告，可對(duì)焊縫進(jìn)行返修的，在不合格報(bào)告上檢驗(yàn)員作出處理意見，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可返修，對(duì)焊縫返修的合適次數(shù)按焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）的工藝要求執(zhí)行操作工進(jìn)行焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，合格后產(chǎn)品才可投入裝配依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)產(chǎn)品焊接試板有要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板進(jìn)行控制，控制包括以下方面的內(nèi)容：a）焊接試板的數(shù)量（根據(jù)需要的焊接評(píng)定型式）b）焊接試板的制作及焊接方式（按焊接評(píng)定要求）c）焊接試板進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，熱處理，檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目d）焊接試樣加工，檢驗(yàn)檢測(cè)方法公司名稱文 件TH/QP082016程 序 文 件版 號(hào)0/A名 稱特殊過(guò)程（焊接）控制程序頁(yè) 號(hào)6/6e）焊接試板和試板不合格的處理，試樣的保存等《糾正、預(yù)防與改進(jìn)控制程序》《文件控制程序》《焊縫返修管理制度》《焊接質(zhì)量檢驗(yàn)單》公司名稱文 件TH/QP092016程 序 文 件版 號(hào)0/A名 稱熱處理控制程序頁(yè) 號(hào)1/2確保本公司生產(chǎn)的起重機(jī)械熱處理質(zhì)量符合特種設(shè)備生產(chǎn)的要求?！逗附淤|(zhì)量過(guò)程控制卡》后，根據(jù)檢查卡的要求進(jìn)行選擇電焊條的型號(hào)、直徑，調(diào)整電流值，按圖樣要求焊接，如違反操作安全的場(chǎng)所施工，操作者有權(quán)停止焊接任務(wù)。公司名稱文 件TH/QP082016程 序 文 件版 號(hào)0/A名 稱特殊過(guò)程（焊接）控制程序頁(yè) 號(hào)4/氣焊的安全常識(shí)，操縱者必須注意助手的安全。，并保存焊工人員的檔案，持證上崗，由辦公室將焊接人員的檔案（身份證號(hào)碼，考核項(xiàng)目，取證時(shí)間，有效期等）及考核記錄項(xiàng)目列入公司特殊工種的登記臺(tái)帳并對(duì)持證焊接人員進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，由公司辦公室辦理年審手續(xù)焊接材料采購(gòu)前對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，并進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格的列入合格供方名錄，采購(gòu)人員對(duì)焊接材料從合格供方進(jìn)行采購(gòu)采購(gòu)的焊接材料進(jìn)廠后出檢驗(yàn)員對(duì)焊接材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收包括牌號(hào)確認(rèn)，合格證，制造商的許可證標(biāo)識(shí)，對(duì)首家采購(gòu)的制造商進(jìn)行試用，確認(rèn)其產(chǎn)品質(zhì)量公司名稱文 件TH/QP082016程 序 文 件版 號(hào)0/A名 稱特殊過(guò)程（焊接）控制程序頁(yè) 號(hào)2/烘干焊接材料經(jīng)驗(yàn)收合格的由倉(cāng)庫(kù)管理員登帳入庫(kù)，按規(guī)格進(jìn)行擺放，并注意防潮當(dāng)需要進(jìn)行使用時(shí)，在使用前按焊接材料烘干技術(shù)要求進(jìn)行烘干車間需要試用焊條時(shí)，由車間負(fù)責(zé)人開領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)管理員按領(lǐng)料單規(guī)格及數(shù)量按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)放，并登入倉(cāng)庫(kù)登記臺(tái)帳，注明發(fā)放日期與領(lǐng)料人車間焊接人員使用多余的焊條，立即返回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)規(guī)格與數(shù)量，返回貨架，并登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳由技術(shù)部門按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求制定焊接工藝，由總經(jīng)理審核并交由特種設(shè)備部門進(jìn)行確認(rèn)焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目覆蓋本公司起重機(jī)械所需的焊接工藝（手工焊與氣保護(hù)焊）車間按焊接工藝確定焊接人員，焊接設(shè)備，焊接材料，試焊材料，由持證焊工按焊接工藝進(jìn)行焊接，對(duì)焊接過(guò)程及參數(shù)進(jìn)行記錄對(duì)經(jīng)焊接后的試件，先進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，合格后進(jìn)行探傷，然后進(jìn)行破壞性試驗(yàn)，取得焊接強(qiáng)度，由檢驗(yàn)部門出具相關(guān)檢測(cè)報(bào)告由技術(shù)部門根據(jù)相關(guān)檢測(cè)報(bào)告出具焊接工藝評(píng)定報(bào)告（包括試焊記錄），使用由技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)焊接工藝指導(dǎo)書的發(fā)放，并知道操作工嚴(yán)格按指導(dǎo)書進(jìn)行操作公司名稱文 件TH/QP082016程 序 文 件版 號(hào)0/A名 稱特殊過(guò)程（焊接）控制程序頁(yè) 號(hào)3/6焊接工藝試樣及指導(dǎo)書由技術(shù)部門進(jìn)行保存因產(chǎn)品或工藝變化，如需對(duì)原有焊接工藝進(jìn)行修改，需由技術(shù)部門申請(qǐng)，報(bào)特種設(shè)備監(jiān)管部門備案，方可進(jìn)行工藝的修改在本公司焊接接工藝評(píng)定確認(rèn)后技術(shù)部門根據(jù)本公司的產(chǎn)品歸類，按確認(rèn)的焊接工藝，制定手工焊與氣保護(hù)焊工藝卡對(duì)產(chǎn)品焊接開始，操作工做好施焊操作檢查，表明所焊產(chǎn)品，所采用的焊條，焊接方式，焊接時(shí)所采用的焊接工藝參數(shù)，并由檢驗(yàn)人員對(duì)焊縫質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)本公司所有焊接設(shè)備按《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》要求進(jìn)行控制，合格設(shè)備才能投入使用、易爆物品，應(yīng)備有消防器材。，應(yīng)對(duì)工裝、模具進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)，由生技部門作出修理意見。、模具如外加工為，投入使用前應(yīng)對(duì)工裝、模具進(jìn)行驗(yàn)證，符合設(shè)計(jì)要求的開具驗(yàn)證報(bào)告并編入臺(tái)帳。，將工藝文件編入受控技術(shù)文件清單，并將技術(shù)文件蓋受控章，進(jìn)行受控發(fā)放。，由車間負(fù)責(zé)人開領(lǐng)用單，由領(lǐng)用人簽字作為領(lǐng)用依據(jù)。、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、查驗(yàn)供方提供的合格證明文件等方式。：采購(gòu)物資清單、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等。根據(jù)供方提供產(chǎn)品對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響程序，將采購(gòu)產(chǎn)品分為二類：重要物資：鋼材、電動(dòng)機(jī)、軸承、焊材等。：a）顧客簽字確認(rèn)或顧客委托確認(rèn)；b）進(jìn)行測(cè)試確認(rèn)。對(duì)評(píng)審中提出的意見和建議所采取的措施，由生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施跟蹤驗(yàn)證，做到問題件件有交代，說(shuō)明采納了哪些意見和建議，采取了哪些措施，對(duì)不宜采納的意見和建議也應(yīng)作出說(shuō)明，設(shè)計(jì)評(píng)審記錄應(yīng)提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)輸出內(nèi)容a）滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求；b）為采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程提供適當(dāng)?shù)男畔?；c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和使用所必須的產(chǎn)品特性。、顧客要求，提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。公司名稱文 件TH/QP042016程 序 文 件版 號(hào)0/A名 稱合同控制程序頁(yè) 號(hào)2/2（輔）材料的采購(gòu)合同（含售價(jià)、規(guī)格、交貨期、許可要求等）業(yè)務(wù)部門要會(huì)同生產(chǎn)、檢驗(yàn)等部門相關(guān)人員共同審核，確保所購(gòu)材料符合生產(chǎn)要求。，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定?！顿|(zhì)量記錄清單》?！段募刂瞥绦颉穲?zhí)行。，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。的順序排列。，填寫“文件更改單”經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。《文件控制程序》《管理評(píng)審程序》 TH/QR0201 質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施記錄 TH/QR0202 質(zhì)量目標(biāo)展開及完成情況表文 件TH/程 序 文 件版 號(hào)0/A名 稱文件控制程序頁(yè) 號(hào)1/3對(duì)與質(zhì)量保證管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本。a）質(zhì)量保證管理體系建立前；b）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d）公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；e）公司策劃重大的持續(xù)改進(jìn)；f）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。、執(zhí)行《文件控制程序》。，并由總經(jīng)理主持會(huì)議，綜合辦公室做好會(huì)議記錄。適用于本公司對(duì)質(zhì)量保證體系的評(píng)審?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。，組織實(shí)施并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。a）貫徹ISO9001：2000及TSGZ00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》可形成公司貫標(biāo)計(jì)劃；b）質(zhì)量目標(biāo)的制定和分解，可由《質(zhì)量目標(biāo)展開》體現(xiàn)；c）年度質(zhì)量工作布置，形成年度質(zhì)量工作計(jì)劃；d）重大技術(shù)改造項(xiàng)目策劃，可形成技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃。a）管理性文件編號(hào)TH / QM—XX年代號(hào)管理文件代號(hào)公司簡(jiǎn)稱TH / QM—XX—XX公司簡(jiǎn)稱程序文件代號(hào)文件順序號(hào)—年代號(hào)b）技術(shù)性文件編號(hào)文件順序號(hào)技術(shù)文件代號(hào)公司簡(jiǎn)稱TH / J —XXc）記錄編號(hào)TH/QR—XX—XX記錄順序號(hào)手冊(cè)章節(jié)號(hào)記錄代號(hào)d）外來(lái)文件編號(hào)按原文件編號(hào)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a）質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保工程師組織編制并審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)文 件TH/程 序 文 件版 號(hào)0/A名 稱文件控制程序頁(yè) 號(hào)2/3b）綜合辦公室確保文件的使用場(chǎng)所都得到有效版本的適用文件；c）文件發(fā)放、回收由綜合辦公室辦理“文件發(fā)放回收登記”手續(xù)。、購(gòu)買、接受與控制：包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，外來(lái)設(shè)計(jì)文件，外來(lái)設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文件的收集由有關(guān)部門進(jìn)行收集，對(duì)外來(lái)文件的收集應(yīng)是最新版本，對(duì)國(guó)家法律法規(guī)由辦公室進(jìn)行收集或購(gòu)買，對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)文件、技術(shù)文件由技術(shù)部門進(jìn)行收集或購(gòu)買，對(duì)合格供方的質(zhì)量證明材料由經(jīng)營(yíng)科進(jìn)行收集?！队涗浨鍐巍?，將本公司所有與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容?！保谏潭ㄆ趦?nèi)，記錄可提供給顧客及其代表、供方查閱。，則依照供銷部的業(yè)務(wù)人員制定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)