【正文】 售后服務按下達要求控制。倉庫物資應帳、卡、物相符，并定期盤點。 應根據(jù)產(chǎn)品特點和作業(yè)文件要求，選擇適當?shù)耐羞\方法和和工具。 對顧客提供的商標、工藝技術(shù)文件等知識產(chǎn)權(quán)，公司應嚴格給予保密，不得有任何泄露。 ⑶ 檢驗不合格的在制品，必須掛 “不合格品 ”標識牌或移送至 “不合格品 ”區(qū)隔離，等待處理。 進貨產(chǎn)品的標識 ⑴ 進貨產(chǎn)品以包裝物上的標志作為產(chǎn)品的特征標識。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才現(xiàn)實的過程。 對人員特殊過程操作人員的資格進行鑒定。 根據(jù)需要，配備適宜的監(jiān)視和測量裝置。 生產(chǎn)車間負責產(chǎn)品實施的具體實施。 采購產(chǎn)品的驗證 對于采購產(chǎn)品的驗證，根據(jù)公司《原輔材料檢驗規(guī)程》，由質(zhì)檢科在本公司公司進行進貨驗證 /檢驗。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報董事長批準，交經(jīng)營科實施。 根據(jù)評價結(jié)果，選出合格的供方后，報董事長批準后，列入《合格供方名錄》。 3 職責 經(jīng)營科 ，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案管理； ，執(zhí)行采購作業(yè)； 物資技術(shù)標準及《采購物資分類明細表》。 經(jīng)營科負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，經(jīng)營科應認真核對產(chǎn)品的名稱，型號規(guī)格，數(shù)量，價格，交貨期等，并匯同生技科在合同、傳真合同或口頭訂單 上簽字確認。 經(jīng)營科負責評審所需物料采購的能力。 記錄 為提供產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)應做好下列記錄： 、原輔料檢驗記錄； 32 ； 。 3 職責 董事長負責批準有關(guān)責任人編制的質(zhì)量計劃。生技科應將檢修情況記錄在相應的《生產(chǎn)設備臺賬》上。調(diào)試完畢后，生技科要檢查運轉(zhuǎn)情況和生產(chǎn)能力，驗收合格后，生技科和操作人員應在《生產(chǎn)設備維修記錄》上簽字驗收。 5 相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》 6 記錄 《年度培訓計劃》 《培訓記錄》 《員工能力檔 案》 《崗位任職要求》 28 XXXX衛(wèi)浴有限公司 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎設施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 轉(zhuǎn)崗人員培訓（同 ， B）。 4 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作所有人員應是勝任的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面考慮。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括以下有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會： ，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； ，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； ，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； 、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及有效性的結(jié)果； ； 24 XXXX衛(wèi)浴有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等； ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有 效性。 管理者代表負責向董事長報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。 辦公室崗位職 責： ； ； ，管理評審計劃，并組織實施； ，制定職工培訓計劃，并組織實施； ，組織考核公司員工的業(yè)績； 。 生技科對策劃實施情況進行檢查和驗證 ，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《質(zhì)量管理體系策劃實施情況檢查表》報告董事長。 4 程序 進行質(zhì)量管理體系策劃的時機 董事長應確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的要求。 6 相關(guān)記錄 《質(zhì)量分目標考核表》 18 XXXX衛(wèi)浴有限公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 質(zhì)量方針 ： 顧客第一 品質(zhì)至上 精益求精 永無止境 本公司所有工作以： 不斷滿足顧客的要求和期望為首要目的； 永遠向顧客提供優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品； 質(zhì)量、成本、服務及技術(shù)的持續(xù)改進是永無止境的目標。 本公司要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 董事長應對質(zhì)量管理體系適宜性、有效性進行評審，以評估持續(xù)改進的機會，使管理承諾得到落實。 各部門根據(jù)工作需要對記錄格式進行更改時，執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定，更改后報辦公室備案。各部門需用時，由辦公室按原始樣本復制。 各部門負責收集、整理、保管本部門記錄。凡是外來文件均應在《外來文件清單》上登記，并每年要跟蹤這些文件的變更情況，確保外來文件為最新有效的版本。 文件管理部門只對 “受控 ”文件實施更改，將所有要更改的文件全部收回，統(tǒng)一實施更改或在原文件上劃改或換頁，確保所有文件統(tǒng)一、有效。 ，管理者代表審核，董事長批準發(fā)布； ，由生技科負責編寫，管理者代表審核，董事長批準發(fā)布； ，管理者代表或責任部門負責人審核，董事長批準； ，生技科負責人審核，管理者代表批準。 辦公室負責質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。 ，公司編制了確保這些過程有效運行和控制所需的準則和方法。 管理者代表 /總經(jīng)理建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。如今公司 的斯卡漫系列淋浴產(chǎn)品已進駐國內(nèi)各大中城市的精品建材市場，在服務大眾消費的同時，也為許多星級酒店及精裝修樓盤等工程做配套。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 董事長 /總經(jīng)理： 2020 年 3 月 28 日 2 XXXX衛(wèi)浴有限公司 任 命 書 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T 190012020 標準，加強對質(zhì)量管理體系的運作的領導，特任命 XXX 先生為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責是： ； ，包括改進的需求； ； 。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。而且公司也正在依托長江三角洲的商業(yè)網(wǎng)絡資源和得天獨厚的地域優(yōu)勢積極拓展外貿(mào)出口市場，使斯卡漫的產(chǎn)品更具國際競爭力。 。 ，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視。 生技科負責技術(shù)文件和資料的管理與控制。 文件的發(fā)放 辦公室負責按文件發(fā)放清單發(fā)放文件 ，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，接收部門 /人應在該表中簽收，確保文件使用的各場所都應得到相關(guān)文件的有效版本。 文件的保存、作廢與銷毀 文件管理部門應保存文件的原件，存放在干 燥、通風、安全的地方。 其他部門因工作需要，可向生技科辦理借用或領用手續(xù)。 記錄的標識、編號 各種記錄由辦公室統(tǒng)一給予標識編號，編制《記錄清單》。 辦公室每半年檢查一次各部門記錄的使用管理情況。 《文件控制程序》 6 記錄 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《文件銷毀記錄》 XXXX衛(wèi)浴有限公司 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 16 1 目的 規(guī)定公司董事長應承諾和實施的活動。董事長應按策劃時間間隔 主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)， 它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 質(zhì)量目標 ： 1. 產(chǎn)品一次交付合格率達 100%； 2. 顧客意見處理率達 100%； 3. 顧客滿意度達 90%。 公司在下列情況下需進行質(zhì)量管理體系策劃： ，實施和保持質(zhì)量管理體系時； 、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； 、市場情況發(fā)生重大變化； 。 對質(zhì)量管理體系策劃的更改 ，應由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)董事長批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 生技科崗位職責 ； 、生產(chǎn)、服務全過程的控制； 、待業(yè)的最新產(chǎn)品標準，制定并及時按新的產(chǎn)品標準制定 和建立《原輔材料的技術(shù)標準》和《采購物資分類明細表》； ； ； ； 、貯存和保護工作； ； 、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處 22 可以持續(xù) 改進質(zhì)量管理體系的有效性； 、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系的有效性 。 辦公室負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。 評審準備 預定評審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本公司次評審計劃，由管理者代表審核，董事長批準。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審。 辦公室編制各部門人員《崗位工作人員任職要求》 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作 為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 通過教育和培訓，使員工意識到： a 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ； ； 作的質(zhì)量目標做出貢獻。 適用公司所需的基礎設施和工作環(huán)境的控制。驗收不合格的設備，通知經(jīng)營科與供方協(xié)商介決。 ，以便于維護保養(yǎng)。 生技科 ； 。 公司對特定的產(chǎn)品、合同、項目的策劃。 董事長負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 對于特殊合同，不管是顧客采用合同或其它方式定貨，經(jīng)營科都要填寫《產(chǎn)品要求評審表》，生技科要評審產(chǎn)品的技術(shù)要求，生產(chǎn)能力和交貨期、經(jīng)營科評審原輔材料的采購能力，質(zhì)檢科要評審確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力，并都要在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認后，報董事長批準。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，無論是顧客或本公司提出的變更，均應填寫《合同 /定單修改通知單》，經(jīng)雙方確認后，通知有關(guān)部門執(zhí)行。 質(zhì)檢科 負責對采購物資的進貨驗證。 對第一次供應重要物資的供方，除滿足 外，還應進行樣品和小批量檢驗合格。 采購的實施 a. 經(jīng)營科根據(jù)批準的《采購計劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； ，應簽定《采購合同》規(guī)定產(chǎn)品的名稱，規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。原輔材料驗證 /檢驗記錄一式二份，一份送財務科作為進貨的依據(jù)，一份由質(zhì)檢科存查。 4 程序 生技科確保公司的生產(chǎn)過程在受控條件下進行。 按照文件的規(guī)定對生產(chǎn)過程和工序產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量。如果不滿足要求，應進行培訓，使其具備相應的能力。 確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。沒有包裝或標志的產(chǎn)品，其產(chǎn)品特征應使用標簽或物資卡 標識。 經(jīng)評審可以通過返工恢復正常的不合格品應掛 “待返工 ”狀態(tài)標識牌或移送待 “待返工 ”隔離區(qū)，以示區(qū)別。 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應及時向顧客報告，并保持記錄。 制品在流動過程中，應輕拿輕放，防止損壞。 倉庫內(nèi)應實施定置管理，產(chǎn)品堆高適當，便于搬運。 經(jīng)營科按照銷售記錄對本公司售出的使用情況踴躍服務，并及時反饋公司產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以便了解顧客的需求，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和服務方法 。交付過程見本程序的 。 XXXX衛(wèi)浴有限公司 生產(chǎn)和服務提供控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/4 42 產(chǎn)品出入應手續(xù)齊全。 搬運 倉庫負責出、入庫的搬運；車間負責在制品的車間內(nèi)部的轉(zhuǎn)運。 應由經(jīng)營科實施控制，包括：識別、驗證、保護和維護（不用時應儲存在箱內(nèi)，防止碰壞）。如果確保不會混淆失控也可以不掛標識牌。標識的方法有掛牌、區(qū)域定置、標簽、物資卡和使用包裝標志，標識應做到明確，清晰，醒目，牢固。 關(guān)鍵 /特殊工序除了按照 ，應對關(guān)鍵 /特殊工序能力進行確認。 XXXX衛(wèi)浴有限公司 生產(chǎn)和服務提供控制程序