【正文】 售后服務(wù)按下達(dá)要求控制。倉庫物資應(yīng)帳、卡、物相符，并定期盤點(diǎn)。 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和作業(yè)文件要求，選擇適當(dāng)?shù)耐羞\(yùn)方法和和工具。 對顧客提供的商標(biāo)、工藝技術(shù)文件等知識產(chǎn)權(quán)，公司應(yīng)嚴(yán)格給予保密，不得有任何泄露。 ⑶ 檢驗(yàn)不合格的在制品，必須掛 “不合格品 ”標(biāo)識牌或移送至 “不合格品 ”區(qū)隔離，等待處理。 進(jìn)貨產(chǎn)品的標(biāo)識 ⑴ 進(jìn)貨產(chǎn)品以包裝物上的標(biāo)志作為產(chǎn)品的特征標(biāo)識。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才現(xiàn)實(shí)的過程。 對人員特殊過程操作人員的資格進(jìn)行鑒定。 根據(jù)需要，配備適宜的監(jiān)視和測量裝置。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)施的具體實(shí)施。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對于采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，根據(jù)公司《原輔材料檢驗(yàn)規(guī)程》，由質(zhì)檢科在本公司公司進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證 /檢驗(yàn)。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報(bào)董事長批準(zhǔn)，交經(jīng)營科實(shí)施。 根據(jù)評價結(jié)果，選出合格的供方后，報(bào)董事長批準(zhǔn)后，列入《合格供方名錄》。 3 職責(zé) 經(jīng)營科 ，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案管理； ，執(zhí)行采購作業(yè)； 物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，經(jīng)營科應(yīng)認(rèn)真核對產(chǎn)品的名稱，型號規(guī)格，數(shù)量，價格，交貨期等，并匯同生技科在合同、傳真合同或口頭訂單 上簽字確認(rèn)。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。 記錄 為提供產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)應(yīng)做好下列記錄： 、原輔料檢驗(yàn)記錄； 32 ； 。 3 職責(zé) 董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)責(zé)任人編制的質(zhì)量計(jì)劃。生技科應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》上。調(diào)試完畢后，生技科要檢查運(yùn)轉(zhuǎn)情況和生產(chǎn)能力，驗(yàn)收合格后，生技科和操作人員應(yīng)在《生產(chǎn)設(shè)備維修記錄》上簽字驗(yàn)收。 5 相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》 6 記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄》 《員工能力檔 案》 《崗位任職要求》 28 XXXX衛(wèi)浴有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 1 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ， B）。 4 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： ，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； ，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； ，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； 、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的結(jié)果； ； 24 XXXX衛(wèi)浴有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有 效性。 管理者代表負(fù)責(zé)向董事長報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。 辦公室崗位職 責(zé)： ； ； ，管理評審計(jì)劃，并組織實(shí)施； ，制定職工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施； ，組織考核公司員工的業(yè)績； 。 生技科對策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證 ，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告董事長。 4 程序 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī) 董事長應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的要求。 6 相關(guān)記錄 《質(zhì)量分目標(biāo)考核表》 18 XXXX衛(wèi)浴有限公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 質(zhì)量方針 ： 顧客第一 品質(zhì)至上 精益求精 永無止境 本公司所有工作以： 不斷滿足顧客的要求和期望為首要目的； 永遠(yuǎn)向顧客提供優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品； 質(zhì)量、成本、服務(wù)及技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)是永無止境的目標(biāo)。 本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。 董事長應(yīng)對質(zhì)量管理體系適宜性、有效性進(jìn)行評審，以評估持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，使管理承諾得到落實(shí)。 各部門根據(jù)工作需要對記錄格式進(jìn)行更改時，執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定，更改后報(bào)辦公室備案。各部門需用時，由辦公室按原始樣本復(fù)制。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門記錄。凡是外來文件均應(yīng)在《外來文件清單》上登記，并每年要跟蹤這些文件的變更情況，確保外來文件為最新有效的版本。 文件管理部門只對 “受控 ”文件實(shí)施更改，將所有要更改的文件全部收回，統(tǒng)一實(shí)施更改或在原文件上劃改或換頁，確保所有文件統(tǒng)一、有效。 ，管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)發(fā)布； ，由生技科負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)發(fā)布； ，管理者代表或責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核，董事長批準(zhǔn)； ，生技科負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。 ，公司編制了確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 管理者代表 /總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。如今公司 的斯卡漫系列淋浴產(chǎn)品已進(jìn)駐國內(nèi)各大中城市的精品建材市場，在服務(wù)大眾消費(fèi)的同時，也為許多星級酒店及精裝修樓盤等工程做配套。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 董事長 /總經(jīng)理： 2020 年 3 月 28 日 2 XXXX衛(wèi)浴有限公司 任 命 書 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T 190012020 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系的運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXX 先生為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： ； ，包括改進(jìn)的需求； ； 。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。而且公司也正在依托長江三角洲的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)資源和得天獨(dú)厚的地域優(yōu)勢積極拓展外貿(mào)出口市場，使斯卡漫的產(chǎn)品更具國際競爭力。 。 ，以支持對這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。 生技科負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的管理與控制。 文件的發(fā)放 辦公室負(fù)責(zé)按文件發(fā)放清單發(fā)放文件 ，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，接收部門 /人應(yīng)在該表中簽收，確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本。 文件的保存、作廢與銷毀 文件管理部門應(yīng)保存文件的原件，存放在干 燥、通風(fēng)、安全的地方。 其他部門因工作需要，可向生技科辦理借用或領(lǐng)用手續(xù)。 記錄的標(biāo)識、編號 各種記錄由辦公室統(tǒng)一給予標(biāo)識編號，編制《記錄清單》。 辦公室每半年檢查一次各部門記錄的使用管理情況。 《文件控制程序》 6 記錄 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀記錄》 XXXX衛(wèi)浴有限公司 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 16 1 目的 規(guī)定公司董事長應(yīng)承諾和實(shí)施的活動。董事長應(yīng)按策劃時間間隔 主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)， 它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 質(zhì)量目標(biāo) ： 1. 產(chǎn)品一次交付合格率達(dá) 100%； 2. 顧客意見處理率達(dá) 100%； 3. 顧客滿意度達(dá) 90%。 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： ，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系時； 、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 、市場情況發(fā)生重大變化； 。 對質(zhì)量管理體系策劃的更改 ，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 生技科崗位職責(zé) ； 、生產(chǎn)、服務(wù)全過程的控制； 、待業(yè)的最新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，制定并及時按新的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定 和建立《原輔材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和《采購物資分類明細(xì)表》； ； ； ； 、貯存和保護(hù)工作； ； 、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處 22 可以持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性 。 辦公室負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本公司次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審。 辦公室編制各部門人員《崗位工作人員任職要求》 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作 為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ； ； 作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 適用公司所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，通知經(jīng)營科與供方協(xié)商介決。 ，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 生技科 ； 。 公司對特定的產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目的策劃。 董事長負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 對于特殊合同，不管是顧客采用合同或其它方式定貨，經(jīng)營科都要填寫《產(chǎn)品要求評審表》，生技科要評審產(chǎn)品的技術(shù)要求，生產(chǎn)能力和交貨期、經(jīng)營科評審原輔材料的采購能力，質(zhì)檢科要評審確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力，并都要在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)后，報(bào)董事長批準(zhǔn)。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，無論是顧客或本公司提出的變更，均應(yīng)填寫《合同 /定單修改通知單》，經(jīng)雙方確認(rèn)后，通知有關(guān)部門執(zhí)行。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除滿足 外，還應(yīng)進(jìn)行樣品和小批量檢驗(yàn)合格。 采購的實(shí)施 a. 經(jīng)營科根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； ，應(yīng)簽定《采購合同》規(guī)定產(chǎn)品的名稱，規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。原輔材料驗(yàn)證 /檢驗(yàn)記錄一式二份，一份送財(cái)務(wù)科作為進(jìn)貨的依據(jù)，一份由質(zhì)檢科存查。 4 程序 生技科確保公司的生產(chǎn)過程在受控條件下進(jìn)行。 按照文件的規(guī)定對生產(chǎn)過程和工序產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測量。如果不滿足要求，應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的能力。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。沒有包裝或標(biāo)志的產(chǎn)品，其產(chǎn)品特征應(yīng)使用標(biāo)簽或物資卡 標(biāo)識。 經(jīng)評審可以通過返工恢復(fù)正常的不合格品應(yīng)掛 “待返工 ”狀態(tài)標(biāo)識牌或移送待 “待返工 ”隔離區(qū)，以示區(qū)別。 若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)及時向顧客報(bào)告，并保持記錄。 制品在流動過程中，應(yīng)輕拿輕放，防止損壞。 倉庫內(nèi)應(yīng)實(shí)施定置管理，產(chǎn)品堆高適當(dāng)，便于搬運(yùn)。 經(jīng)營科按照銷售記錄對本公司售出的使用情況踴躍服務(wù)，并及時反饋公司產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以便了解顧客的需求，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和服務(wù)方法 。交付過程見本程序的 。 XXXX衛(wèi)浴有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/4 42 產(chǎn)品出入應(yīng)手續(xù)齊全。 搬運(yùn) 倉庫負(fù)責(zé)出、入庫的搬運(yùn)；車間負(fù)責(zé)在制品的車間內(nèi)部的轉(zhuǎn)運(yùn)。 應(yīng)由經(jīng)營科實(shí)施控制，包括：識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)（不用時應(yīng)儲存在箱內(nèi)，防止碰壞）。如果確保不會混淆失控也可以不掛標(biāo)識牌。標(biāo)識的方法有掛牌、區(qū)域定置、標(biāo)簽、物資卡和使用包裝標(biāo)志，標(biāo)識應(yīng)做到明確，清晰，醒目，牢固。 關(guān)鍵 /特殊工序除了按照 ，應(yīng)對關(guān)鍵 /特殊工序能力進(jìn)行確認(rèn)。 XXXX衛(wèi)浴有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序