【正文】 b)分解落實部門 (車間 )職責(zé)和權(quán)限，并對執(zhí)行和實施情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 b)確保提供必要的資源，營造一個良好的工作環(huán)境。 LH/QMS012020 質(zhì)量手冊 —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號 /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 19～ 質(zhì)量目標(biāo)的分解 根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)的總要求，依據(jù)各部門和車間所從事的質(zhì)量活動及所擔(dān)負(fù)的質(zhì)量職責(zé)，辦公室將其分解至各部門和車間，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施目標(biāo)管 理。 c)全體員工認(rèn)識到自己從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)。 d)確保顧客的需求和期望在內(nèi)部得到溝通和理解，保證實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 c)在質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定可測量的質(zhì)量目標(biāo)，并在部門和生產(chǎn)車間進(jìn)行分解和實施，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。內(nèi)部審核或第二、三方審核時，記錄保管人必須提供相關(guān)記錄，以作為質(zhì)量管理體系及過程、產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。 控制要求 a)記錄的編號 LH/JLXXXXX 記錄序號 標(biāo)準(zhǔn)條款號 聊城魯寰軸承有限公司 /記錄代號 b)記錄的填寫 記錄采用鋼筆或圓珠筆填寫 ,按照文件規(guī)定要求作到及時、真實、完整和清晰。 k)文件貯存 文件儲存在具有通風(fēng)、防蟲、防潮、防丟失和防變質(zhì)的適宜場所，辦公室負(fù)責(zé)檢查和控制。 質(zhì)量記錄、 作業(yè)指導(dǎo)書由編制部門匯總使用者的更改LH/QMS012020 質(zhì)量手冊 —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號 /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 15～ 意見，提出更改要求，報管理者代表批準(zhǔn)。文件編號由辦公室確定，批準(zhǔn)人確定其發(fā)放范圍和實施日期。 —— 非受控文件：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放的，但不需要進(jìn)行修訂、回收等控制的文件均為非受控文件。 LH/CX01XXXX 年代號 程序文件序號 程序文件代號 LH/QMS012020 質(zhì)量手冊 —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號 /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 13～ —— 作業(yè)指導(dǎo)文件。包括公司概況、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系職能分配表； c)質(zhì)量管理體系范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性說明； d)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序； e)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述； f)質(zhì)量手冊管理規(guī)定、附錄。 d)確定并獲得質(zhì)量管理體系各個過程所需的資源和信息，以保證各個過程有效運(yùn)作和對各個過程的監(jiān)視。 3 術(shù)語和定義 采用 GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。 LH/QMS012020 質(zhì)量手冊 —— 引言 版本號 /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 8～ 質(zhì)量管理體系職能分配表 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)量管理 體系過程 辦公室 經(jīng)營部 質(zhì) 量 部 生產(chǎn)技術(shù)部 生 產(chǎn) 車 間 倉 庫 ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 8測量、分析和改進(jìn) ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 注：●代表主管領(lǐng)導(dǎo)或主管部門；○代表相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門。經(jīng)公司主要管理人員評審決 定，公司的質(zhì)量方針為： 優(yōu)化工藝、精心加工，為顧客提供優(yōu)質(zhì)軸承； 質(zhì)量為本、誠信待事，為顧客提供卓越經(jīng)營。 公司始建于 2020 年，是一家專業(yè)生產(chǎn) 8 類推力球軸承、 7 類圓錐滾子軸承及 0 類深溝球軸承為主的企業(yè)。管理者代表受總經(jīng)理委托對公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持負(fù)責(zé)。 《質(zhì)量手冊》歸口管理部門：辦公室 《質(zhì)量手冊》審核人： 李金明 《質(zhì)量手冊》批準(zhǔn)人：張新法 LH/QMS012020 質(zhì)量手冊 —— 頒布令 版本號 /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 2～ 頒 布 令 公司的信譽(yù)和成就，取決于產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能否持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客的需求和期望以及適用的法律法規(guī)要求，并 經(jīng)受住顧客的考驗，增強(qiáng)顧客滿意。 B 版《質(zhì)量手冊》從 2020 年 7月 8 日開始實施。 d)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。公司將持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量，以高質(zhì) 量、高水平的產(chǎn)品來回報顧客對公司的支持與信賴。 在質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解至部門和車間，實施質(zhì)量目標(biāo)管理。 刪減說明 由于推力球軸承、 圓錐滾子軸承、深溝球軸承及配件 按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn) ， 在上述 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中 不進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動，也不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)更改的 責(zé)任 ；在 產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中不控制和使用顧客財產(chǎn)，包括原材料、設(shè)備和技術(shù)資料等。 a)確定 質(zhì)量管理體系的各個過程并確定其在公司中的應(yīng)用。 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊；c)形成文件的程序； d)為確保質(zhì) 量管理體系過程有效策劃、運(yùn)行和控制所形成的文件；e)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的記錄。 d)各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、報批、使用、 更改、回收 和保管的控制。 c)文件狀態(tài)及標(biāo)識 —— 受控文件：與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的場所使用的文件均為受控文件。質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。 需要將文件復(fù)制或?qū)⑽募牟糠謨?nèi)容復(fù)制張貼于使用現(xiàn) 場時，到辦公室填寫“文件復(fù)印登記表”，并在復(fù)制文件上注明其出處。 i)文件的歸檔及銷毀 辦公室每年 12 月發(fā)布公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的“有效文件清單”，對其適用性進(jìn)行控制；當(dāng)需銷毀作廢文件時，由辦公室填寫“文件銷毀單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一收回和銷毀，需保留的作廢文件加注“作廢”印章，并與有效文件隔離保存。 記錄控制程序 (LH/CX022020) 對與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄的填寫、標(biāo)識、收集、保護(hù)、檢索、歸檔、貯存、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，同時為產(chǎn)品的可追溯性和采取糾正、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 記錄歸檔時進(jìn)行編目，以便于檢索。 管理承諾 總經(jīng)理通過下列活動，建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并對其實施的結(jié)果提供證據(jù)。 a)確保顧客規(guī)定的要求或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求得到識別。其內(nèi)容包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。按照質(zhì)量目標(biāo)的要求對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并確保其實現(xiàn)；當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，確保質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 規(guī)定與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，并確保其溝通和理解，是保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和對開展的質(zhì)量活動實施高效指揮、控制和協(xié)調(diào)的基石，也是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的保障。 g)負(fù)責(zé)售后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置措施的批準(zhǔn)。 e)負(fù)責(zé)制定本部門 (車間 )不合格的糾正或預(yù)防措施計劃并組織實施，對其實施的效果。 e)批準(zhǔn)各部門主管的任職資格，并負(fù)責(zé)對聘用人員的審 批。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織相關(guān)部門具體實施。 c)為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部條件，質(zhì)量方針在適當(dāng)時進(jìn)行修訂或改進(jìn)。質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。 LH/QMS012020 質(zhì)量手冊 —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號 /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 17～ 5 管理職責(zé) 本章描述了公司管理層在質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)過程中的活動及作用。 d)記錄的收集、保護(hù)、貯存和歸檔 各部門 (車間 )負(fù)責(zé)本部門 (車間 )質(zhì)量活動記錄的收集、編目、保護(hù)、貯存和歸檔。更換按文件收發(fā)要求執(zhí)行。劃改由文件更改通知部門提出劃改要求；換頁由文件更 改通知部門更改文件的修訂狀態(tài)，如 A 版第一次更改，文件的版本號 /修訂狀態(tài)更改為 A/1；文件換版由辦公室組織進(jìn)行，并更改文件的版次，如第一次換版，文件的版本號 /修訂狀態(tài)更改為 B/0，在新版本文件發(fā)布前須重新評審和批準(zhǔn)。 部門代號及分發(fā)號 部門 代號 分發(fā)號 部門 代號 分發(fā)號 總經(jīng)理 01 經(jīng)營部 經(jīng) 06 質(zhì)量部主管兼管理者代表 02 磨工車間 07 辦公室 辦 03 裝配車間 08 生產(chǎn)技術(shù)部 技 04 倉庫 09 質(zhì)量部 質(zhì) 05 10 f)文件的評審 每年 12 月的適當(dāng)時間，由管理者代表組