【正文】 序》執(zhí)行。、預防措施。 e 當法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化時。 h) 顧客的反饋和投訴。程 序 文 件文件編號：GLCX11第一版 第0次修改第 3 頁 共 3 頁主題：管理評審程序頒布日期: 年 月 日、目標等議題的研究。，按《文件控制程序》執(zhí)行。 外出培訓的審批 對檢測室提出的外出培訓申請，填寫《專業(yè)人員培訓申報審批表》，由質量負責人批準，質量部備案。 c 參加上級組織的培訓班學習人員回檢測公司后，有義務負責對本室從事該項工作人員的培訓。 培訓考核檔案的建立和存放，內容包括:基本情況、學歷專業(yè)、技術工作簡歷、技術職稱晉級、技術培訓學習記錄、專業(yè)檢測項目、著作、論文發(fā)表、技術獲獎情況、技術考核情況，學歷證書、職稱資格證書、檢測人員證書、培訓結業(yè)證書、著作、論文獲獎證書等的復印件。 用于檢測室的設施和環(huán)境條件必須滿足以下幾點: a 動力和照明電壓分別按380V和220V供給。 檢測室在非固定及臨時場所進行檢測時，也必須具備檢測要求的環(huán)境條件，以免影響檢測結果的有效性，應對現(xiàn)場環(huán)境條件進行記錄。 檢測室工作人員應養(yǎng)成良好的內務管理習慣，始終保持室內、場地整潔、安靜。4. 程序 檢測方法的選擇、現(xiàn)行有效的檢測規(guī)范、檢測細則。 檢測方法的制定、地方行業(yè)部門頒而的檢測細則或檢測規(guī)范時，檢測公司應有計劃地組織檢測室開展非標準方法的制定工作，并確保相關人員了解其內容和進展情況。，將《檢測方法評審表》連同檢測方法一并報技術負責人審批。4. 程序 數(shù)據(jù)的控制，對原始數(shù)據(jù)進行計算和轉換 (如單位轉換、數(shù)量級轉換)，應在原始記錄中記錄檢測數(shù)據(jù)，并有檢測和核驗人員簽字。、計算、變更。，并由其組織有關人員論證后，報技術負責人批準后方可使用。4. 程序 儀器設備和標準物質的購置《購置儀器設備審批表》，交業(yè)務部匯總報技術負責人。，任何人不得擅自使用標準儀器設備及大型精密儀器設備。 儀器設備管理 儀器設備和標準物質管理，建立總臺帳，統(tǒng)一編號，有唯一性標識。檢測狀態(tài)標識分為三種類型: 。 租借儀器設備管理，應由檢測室填寫《租借儀器設備審批表》上報業(yè)務部。同時在履歷書上填寫儀器設備維修記錄。3. 職責 技術負責人負責量值溯源管理與程序的實施。，必須具有有效的國家計量標準物質證書。 《方法確認控制程序》編制校準方法，報技術負責人批準使用。 核查標準的選擇（參考標準）核查標準要選擇穩(wěn)定性好，量限及準確度等級滿足被測對象要求的，同時核查標準本身能進行量值溯源的。、靈敏度高的樣品進行多次重復測量，采用統(tǒng)計技術對每次測量結果進行評估。《期間核查報告》，經室主任確認后，附上原始記錄，經業(yè)務部審核報技術負責人審批。 業(yè)務部、檢測室負責樣品的收發(fā)、標識、流轉移交的管理。 b以不合格率為質量指標，且產品總體量大于250的，執(zhí)行GB/T144371993《產品質量計數(shù)一次抽監(jiān)督抽樣檢驗程序及抽樣表》。 抽樣方案的制定，報技術負責人批準后執(zhí)行。 抽樣的記錄 抽樣人員應根據(jù)《記錄控制程序》的要求，填寫抽樣單，詳細記錄與抽樣有關的操作和資料，如抽樣程序、環(huán)境條件、抽樣人，必要時還應記錄抽樣地點、圖示和統(tǒng)計方案等。f抽樣時間、地點及人員 樣本的抽取 確定產品總體數(shù)量 根據(jù)抽樣方案和依據(jù)確定樣本大小。 產品標準和檢測方法有規(guī)定的，依據(jù)標準或方法的規(guī)定。 e客戶要求抽樣的。 抽樣人員負責實施抽樣。 核查的幾組數(shù)據(jù)結果相比較，采用控制圖或計算公式A=lxlx,，來表明測量設各是否滿足要求，如果不滿足要求，則需對測量設備進行重新檢定、校準， 合格后方可使用。程 序 文 件文件編號：GLCX18第一版 第0次修改第 2 頁 共 3 頁主題：期間核查控制程序頒布日期: 年 月 日 期間核查選用方法、儀器設備或有證標準物質。2. 適用范圍 適用于檢定周期較長、易發(fā)生漂移、使用頻繁和重要的檢測儀器設備及標準物質。 自校準管理 當向國家基準的溯源不可能和不適用時，應建立或采用對適當測量標準的溯源來提供計量的可信度。，并以此確定量值溯源關系。5. 相關文件 《設施與環(huán)境管理程序》GLCX136. 相關記錄 《購置儀器設備申請表》ZJ/038 《儀器設備驗收記錄》ZJ/039 《租借儀器設備審批表》ZJ/040 《儀器設備維修申報審批表》ZJ/041 《儀器設備降級、報廢審批表》ZJ/042程 序 文 件文件編號：GLCX17第一版 第0次修改第 1 頁 共 2 頁主題：量值溯源控制程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 為確保檢測結果的準確可靠，必須對測量和檢測設備的溯源性進行有效控制。同時加貼紅色標識，以防誤用。 由業(yè)務部制定計量器具的周期檢定/校準計劃，定期向檢測室下發(fā)通知，組織送檢和自校，檢測室應予以配合。每臺儀器設備應有專人保管，隨時檢查，以保持其處于最佳工作狀態(tài)。如有與相鄰工作場所的儀器設各相互干擾或對周圍環(huán)境有影響時，應采取有效的隔離措施。 儀器設備使用，詳細了解使用說明書內容，熟練掌握儀器設備的性能和操作程序后，方可開機和操作，并按規(guī)定填寫使用記錄。、驗收，對提供的儀器設備維修、降級、報廢報告的審核，對儀器設備使用狀態(tài)的監(jiān)督檢查。 自動化測量設備的文件管理、自動化測量設各使用的軟件和網(wǎng)絡文件實施統(tǒng)一有效的管理。更改后應簽章確認。 檢測方法驗證，檢測室主任組織相關人員依據(jù)編制的檢測方法進行試驗性檢測，并進行數(shù)據(jù)處理，測量不確定度評定，出具檢測結果報告，交室主任驗證。若方法已過時或不適用，要通知客戶，并做好記錄。，保證其現(xiàn)行有效。 d 每天工作結束離開檢測室時，應切斷水、電源，關好門窗。 設施與環(huán)境條件的配置及控制 由業(yè)務部制定標準，并對各檢測室進行設施的配置和環(huán)境條件進行監(jiān)督。 檢測室負責檢測環(huán)境的記錄及內部整理。 臨時簽約人員的考核由所在室參照人員任職資格提出考核意見，經質量負責人批準后組織考核并受到監(jiān)督。 適時培訓 a 質量部負責及時跟蹤標準、檢測等技術規(guī)范的修訂情況，及時組織人員參加培訓。 質量部依據(jù)各部、室提出的培訓要求，制定培訓計劃，報質量負責人批準。 管理評審報告經檢測公司主任批準后下發(fā)到與會人員私各部門?！豆芾碓u審計劃》的要求，以書面形式向管理評審會議匯報。 f) 檢測公司間比對或能力驗證結果。程 序 文 件文件編號：GLCX11第一版 第0次修改第 2 頁 共 3 頁主題：管理評審程序頒布日期: 年 月 日 c 市場需求有重大變化。，組織評審結論的實施。程 序 文 件文件編號：GLCX10第一版 第0次修改第 4 頁 共 4 頁主題：內部審核管理程序頒布日期: 年 月 日，質量負責人組織有關人員按《糾正、預防措施管理程序》采取糾正措施，糾正措施實施完后，由原內審員進行跟蹤審核。 f)確定不符合項及其對應的相關文件條款。內容包括:說明本次內審不符合報告的數(shù)量及分類并宣讀不符合報告，要求被審核部門負責人確認、簽字并盡快提出糾正/預防措施等。隨機抽樣要注意代表性。 程 序 文 件文件編號：GLCX10第一版 第0次修改第 2 頁 共 4 頁主題：內部審核管理程序頒布日期: 年 月 日，委派具有內審員資格且與被審核部門無直接責任關系的內審員負責審核。4. 程序 內部審核計劃的編制，質量負責人應編制一份年度的審核計劃，填寫《年度內部審核計劃》。保存期五年。記錄使用黑(藍) 色墨水筆或圓珠筆填寫，字跡應清晰工整。各部、室資料管理員負責收集、整理本部、室的質量記錄。程 序 文 件文件編號：GLCX09第一版 第0次修改第 2 頁 共 3 頁主題：記錄控制程序頒布日期: 年 月 日，應采用雙杠劃去原信息，在其旁邊填寫上更改后的信息，并加蓋更改人的印章或簽字。4. 程序 記錄的分類:記錄分為質量記錄和技術記錄。5. 相關文件 《內部審核管理程序》GLCXl0 《管理評審程序》GLCXl1 《文件控制程序》GLCXO2 《記錄控制程序》GLCXO96. 相關記錄 《糾正、預防措施申報審批表》ZJ/O21 《糾正、預防措施跟蹤驗證審批表》ZJ/022 程 序 文 件文件編號：GLCX09第一版 第0次修改第 1 頁 共 3 頁主題：記錄控制程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 確保各種記錄內容真實、填寫規(guī)范、保存完整。 、管理評審報告。程 序 文 件文件編號：GLCX08第一版 第0次修改第 3 頁 共 4 頁主題：糾正、預防措施管理程序頒布日期: 年 月 日 ，填寫《糾正、預防措施跟蹤驗證審批表》并進行評定，如無效應調查分析原因，要求責任部門重新提出措施計劃。 g其他不符合質量方針、目標或質量管理體系文件要求的情況。糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。4 程序 持續(xù)改進的策劃，必須不斷提高質量管理的有效性效率。 不符合工作的記錄 質量部負責對不符合工作的記錄進行整理和保存，每年底歸檔管理。 不符合工作的糾正程 序 文 件文件編號：GLCX07第一版 第0次修改第 2 頁 共 2 頁主題：不符合工作控制程序頒布日期: 年 月 日，屬于質量體系方面的，由質量負責人審批，適當時進行內審。從以下幾個方面進行收集: 、設備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面。，分析和評價，填寫《客戶滿意度評價表》，報技術負責人審批。對給客戶造成損失的，要按相關規(guī)定給以賠償。 申訴和投訴的調查確認 程 序 文 件文件編號：GLCX06第一版 第0次修改第 2 頁 共 3 頁主題：顧客申訴和投訴處理程序頒布日期: 年 月 日 質量部對申訴和投訴所涉及的部]進行調查核實，相關部門負責人或質量監(jiān)督員應予以積極配合，確定申訴和投訴是否成立。 質量部負責客戶滿意度調查、分析和評價，報質量負責人審批。記錄包括: 對例行和簡單任務的合同評審應由授權人在合同上簽字并標注日期作為合同記錄。 合同的修改 ，如客戶臨時提出修改合同中部分內容或執(zhí)行中需要作偏離處理時，應再作評審。 。4. 程序 合同的受理 (委托書)檢測要求時，填寫《樣品檢測委托單》，明確客戶提出的相關要求的合理性，審查提交的相關資料是否齊全。5. 相關文件 《量值溯源控制程序》GLCX17《人員培訓管理程序》GLCXl26. 相關記錄 《采購 申請表》 ZJ/O1l 《月 采購計劃》 ZJ/O12 《支持服務供應商名錄》 ZJ/013 《支持服務供應商評審表》ZJ/014 《供應品驗收單》 ZJ/O15程 序 文 件文件編號：GLCX05第一版 第0次修改第 1 頁 共 3 頁主題：合同評審管理程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 積極理解并指導客戶明確要求，使各項要求能被明確規(guī)定且為客戶和檢測公司共同接受。 。并建立保存采購過程中形成的質量記錄。 對支持服務部門的選擇，來承擔本所的量值傳遞和溯源。，按照質量管理體系的要求進行監(jiān)督，必要時可在內審時一并進行。 業(yè)務部 。其中YJ為原始記錄代號。 質量計劃為ZLJHXX(流水號)。 文件的評審質量負責人、技術負責人應定期組織對現(xiàn)有體系文件進行評審，各部程 序 文 件文件編號：GLCX02第一版 第0次修改第 4 頁 共 6 頁主題：文件控制程序頒布日期: 年 月 日門、檢測室結合平時使用情況迸行適時評審，必要時予以修改。 外來文件由質量部負責收集，統(tǒng)一編號并加蓋受控印章，發(fā)放時應填寫《文件發(fā)放回收登記表》，并同時收回舊文件。對非受控文件不作修改。 所有文件批準后，均由質量部文件管理員負責編號管理。 內部制訂的體系文件包括，質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、表格、體系活動計劃、內審、管理評審報告等。程 序 文 件文件編號：GLCX01第一版 第0次修改第 2 頁 共 2 頁主題：保密和保護所有權程序頒布日期: 年 月 日5. 相關文件《抽樣和樣品處理程序》GLCXl9《數(shù)據(jù)處理控制程序》GLCX l56. 相關記錄《文件借閱/復印登記表》 ZJ/004 《外來人員進入檢測室登記表》zJ/058 程 序 文 件文件編號：GLCX02第一版 第0次修改第 1 頁 共 6 頁主題：文件控制程序