【正文】 表，呈交主管并依據(jù)市場情況狀況予以確認(rèn)。供銷部負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn)的人員填制《送貨單》。設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展而適時地更新。對影響設(shè)計(jì)質(zhì)量的關(guān)鍵處應(yīng)設(shè)置評審點(diǎn)。對驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問題所采取的措施，由生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。適用于生產(chǎn)所需原（輔）材料、外購件的采購（外包）及對供方選擇、評價和重新評價。a）在對供方能力調(diào)查、實(shí)物質(zhì)量評價的基礎(chǔ)上，辦公室選擇合格供方，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，列入“合格供方名冊”；b）建立并保持合格供方供貨業(yè)績記錄、記載合格供方的供貨量、交期、售后服務(wù)、信譽(yù)等情況，作為今后合格供方復(fù)評的依據(jù)；公司名稱文 件TH/QP062016程 序 文 件版 號0/A名 稱材料、零部件控制程序頁 號2/3c）對連續(xù)二次供貨質(zhì)量不符，且無改進(jìn)的可停止其供貨資格；d）對于向本公司提供服務(wù)的供方或外包方，也須經(jīng)評價合格后方可向本公司提供服務(wù)，對外包方的加工要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事宜應(yīng)在《外包技術(shù)協(xié)議》中明確。，由生產(chǎn)部辦理急用物資采購手續(xù)后方可采購。適用于本公司生產(chǎn)過程中的工藝文件的制定及實(shí)施控制、確認(rèn)等過程的控制。、裝配工藝卡、機(jī)械加工工序工藝卡及工藝規(guī)程。（工藝）控制，填寫《工藝記錄檢查表》，對產(chǎn)品的焊接按《焊接控制程序》執(zhí)行。、模具存放期的防護(hù)措施工裝、模具在存放期內(nèi)應(yīng)定期進(jìn)行擦洗保養(yǎng)，對容易銹蝕部位應(yīng)涂刷防銹油脂，檢查易損部位是否符合要求，及時更換易損零部件使工裝、模具始終處于完好狀態(tài)。本程序適用于本公司特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程的焊接工序的安全、質(zhì)量控制。在使用中，操作者應(yīng)帶好必要的防護(hù)用品。公司名稱文 件TH/QP082016程 序 文 件版 號0/A名 稱特殊過程（焊接）控制程序頁 號5/6《不合格品（項(xiàng)）控制程序》進(jìn)行控制，返工產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序。，負(fù)責(zé)收集《供方調(diào)查表》，明確協(xié)作方的熱處理設(shè)備，測溫裝置，溫度自動記錄裝置的能力，并組織相關(guān)部門對協(xié)作方進(jìn)行評審。公司名稱文 件TH/QP092016程 序 文 件版 號0/A名 稱熱處理控制程序頁 號2/2熱處理負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司產(chǎn)品的技術(shù)要求向外協(xié)方提供熱處理工藝，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。適用于本公司對主要產(chǎn)品零件理化試驗(yàn)的控制，并負(fù)責(zé)對主要產(chǎn)品零件的理化檢驗(yàn)報(bào)告的驗(yàn)收。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對各類進(jìn)廠和出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)。c）經(jīng)檢驗(yàn)員簽發(fā)入庫單后方能辦理成品入庫手續(xù)；，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)；否則在所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動均得到圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。適用于本公司設(shè)備與檢驗(yàn)裝置（含工裝）的控制和管理。當(dāng)不存在校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定依據(jù)。 監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止監(jiān)測工作，及時報(bào)告生產(chǎn)科長，生產(chǎn)科長應(yīng)組織追查該監(jiān)測設(shè)備所監(jiān)測的產(chǎn)品流向，按規(guī)定追溯至所發(fā)產(chǎn)品測量數(shù)據(jù)符合工藝要求，如發(fā)現(xiàn)不合格，一律召回進(jìn)行處理，并評價以往監(jiān)測結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新監(jiān)測。 綜合辦公室負(fù)責(zé)交付后不合格品的處理。辦公室應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以最快速度給顧客以明確的答復(fù)，滿足顧客正當(dāng)要求。 倉庫負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)。公司名稱文 件TH/QP152016程 序 文 件版 號0/A名 稱質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序頁 號2/3e）技術(shù)部門每月對產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并合同生產(chǎn)部門確定預(yù)防措施。 標(biāo)識的管理在搬運(yùn)、貯存和生產(chǎn)過程中，應(yīng)保護(hù)標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或丟失應(yīng)及時糾正或報(bào)告。 包裝a）生產(chǎn)部按合同或顧客要求確定進(jìn)行包裝；b）包裝工按規(guī)定要求核對包裝產(chǎn)品的規(guī)格等，對包裝質(zhì)量進(jìn)行控制；c）檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)合格后方可入庫。根據(jù)各崗位能力要求，總經(jīng)理配置必要的人員（如：招聘、引進(jìn)、培訓(xùn)）。2. 范圍使用于本公司在產(chǎn)品制造中的重要零部件的控制。本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（辦公室所、車間等）、生產(chǎn)設(shè)備（包括工裝、機(jī)器、卡、量具、輔具、硬件、軟件等）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等） 設(shè)施的提供生產(chǎn)部根據(jù)使用車間的要求及我公司發(fā)展的需要提出意見，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由生產(chǎn)部組織采購；a）采購回來的設(shè)備，生產(chǎn)部組織有關(guān)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收。 供銷部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)識別顧客的要求，組織產(chǎn)品要求的評審，及與顧客的溝通。由總經(jīng)理授權(quán)業(yè)務(wù)人員在合同上簽字評審。b）解答顧客的咨詢（售中）顧客來信、來電、傳真等方式的問詢（包括合同執(zhí)行和修改情況），認(rèn)真解答并作好記錄，顧客來公司要熱情接待，解決問題及時。供銷部每年至少一次向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表。與顧客有關(guān)資料由辦公室負(fù)責(zé)管理保存。 評審要求a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定b）不一致的合同或訂單，在接受前已得到解決；c）本公司有能力滿足顧客的要求?！恫牧?、零部件控制程序》 TH/QR1305 設(shè)備維修計(jì)劃 公司名稱文 件TH/Q192016程 序 文 件版 號O/A名 稱與顧客有關(guān)的控制程序頁 號1/2為了使顧客的需求與期望得到充分的理解，對與顧客有關(guān)的過程實(shí)施系統(tǒng)管理，確保顧客滿意。 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如車間、生產(chǎn)設(shè)備、水電氣供應(yīng)、運(yùn)輸工具及通訊設(shè)備等的控制：對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。公司名稱文 件TH/QP162016程 序 文 件版 號O/A名 稱人員培訓(xùn)、考核及其管理程序頁 號2/2a）綜合辦公室根據(jù)不同培訓(xùn)對象組織培訓(xùn)和委外培訓(xùn)；b）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)操作人員的培訓(xùn)；包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、崗位技能等；c）培訓(xùn)結(jié)束后都要進(jìn)行考試或考核，對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。 辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的歸口管理，根據(jù)崗位能力要求組織培訓(xùn)，其它部門配合實(shí)施。 產(chǎn)品防護(hù)的控制 搬運(yùn)根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格，使用恰當(dāng)?shù)姆椒ê桶徇\(yùn)工具，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中因搬運(yùn)不當(dāng)而造成損壞、變質(zhì)。c）生產(chǎn)過程狀態(tài)標(biāo)識生產(chǎn)過程中的合格品進(jìn)行區(qū)域堆放，并標(biāo)識；生產(chǎn)過程中的不合格品進(jìn)行區(qū)域堆放，加以控制并標(biāo)識。 技術(shù)部組織過程確認(rèn)a） 技術(shù)部負(fù)責(zé)對特殊關(guān)鍵過程工藝參數(shù)、產(chǎn)品特性及使用的方法和程序加以規(guī)定；b）綜合辦公室組織 特殊關(guān)鍵過程的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核取得資格后方可上崗；c）技術(shù)部對特殊關(guān)鍵過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，確認(rèn)設(shè)備、工藝條件、產(chǎn)品、操作者等，必要時附產(chǎn)品測試報(bào)告以證實(shí)具有達(dá)到策劃結(jié)果的能力；d）設(shè)備確認(rèn)出技術(shù)部組織進(jìn)行。 供銷部負(fù)責(zé)收集用戶對公司制造及安裝、改造、維修的質(zhì)量信息及用戶滿意度的調(diào)查。作返工、降級、報(bào)廢、讓步放行等處置決定；b）返工后，檢驗(yàn)員必須重新檢驗(yàn)；c）降級、報(bào)廢出質(zhì)量部辦理手續(xù)，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施；d）讓步放行由質(zhì)量部辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施；合同規(guī)定或顧客有要求時，經(jīng)顧客批準(zhǔn)后由質(zhì)量部進(jìn)行處置，并記錄處理結(jié)果。適用于原輔材料、半成品、成品及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的識別和控制。，由使用部門辦理報(bào)廢手續(xù)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在臺帳上注銷。、使用頻率，編制A、B類“計(jì)量器具檢定計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、不合格、待檢的標(biāo)識控制公司名稱文 件TH/QP122016程 序 文 件版 號0/A名 稱檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序頁 號3/3，此項(xiàng)工作按國家規(guī)定，委托有資質(zhì)的型試試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。a）自檢：生產(chǎn)過程中操作者按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行自檢，合格后方能轉(zhuǎn)序和放行；b）抽檢：檢驗(yàn)員對每批產(chǎn)品進(jìn)行抽檢；c）過程檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》；d）根據(jù)本公司實(shí)際情況，對未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品，不能轉(zhuǎn)序，不允許例外放行。適用于質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的原材料、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。適用于本公司對產(chǎn)品主要受力件的無損檢測控制。，熱處理結(jié)束后負(fù)責(zé)拉回?！逗附淤|(zhì)量過程控制卡》后應(yīng)及時派人去車間進(jìn)行現(xiàn)場檢查。電焊條應(yīng)放在干燥的密閉容器內(nèi)，如出現(xiàn)受潮現(xiàn)象必須按工藝要求進(jìn)行烘干處理，如確定不適用的，必須作退庫處理，選取電焊條，調(diào)好電流。臨時工地有此類物品而又必須在此操作時，應(yīng)采取臨時的安全措施后，方可進(jìn)行操作。報(bào)廢模具放置廢品庫予以隔離，并妥善保管，申請表記錄，以便追溯。、模具投用后，應(yīng)進(jìn)行清潔、上油并進(jìn)行合格與否的狀態(tài)驗(yàn)證，驗(yàn)證為不合格的工裝、模具，應(yīng)及時進(jìn)行修理，建立工裝、模具修理記錄。當(dāng)采購材料及零部件不符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求時對材料及零部件可以進(jìn)行代用，材料及零部件的代用應(yīng)滿足產(chǎn)品原設(shè)計(jì)的技術(shù)要求并由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審批，如代用的材料及零部件對產(chǎn)品性能有影響時，應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)，符合要求時才能代用。，產(chǎn)品名稱，產(chǎn)品合格證等來進(jìn)行追溯，并在倉庫中按產(chǎn)品類別進(jìn)行標(biāo)識。、評價和重新評價a）綜合辦公室對提供重要物資的供方進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查；b）質(zhì)量保證能力調(diào)查的內(nèi)容包括：供方的概況（包括營業(yè)執(zhí)照）、供貨能力、采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要設(shè)備、檢測手段、提供的服務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及國家規(guī)定的需要制造許可或型式試驗(yàn)的產(chǎn)品必須提供許可和試驗(yàn)合格證；c）調(diào)查方法：可發(fā)函調(diào)查或現(xiàn)場調(diào)查，調(diào)查結(jié)果記載“供方調(diào)查記錄”；d）評價準(zhǔn)則：對已獲得ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證及有生產(chǎn)許可和型式試驗(yàn)合格證的供方可免除能力調(diào)查程序，并優(yōu)先采用，對無足夠的供貨能力、生產(chǎn)檢測手段落后、服務(wù)較差、財(cái)務(wù)狀況不佳的供方，不應(yīng)選作合格供方。重大的更改，可由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)具體情況進(jìn)行評審，較小的更改可免去評審，技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)部門根據(jù)更改的情況，再次組織相應(yīng)的設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)并記錄更改結(jié)果和相應(yīng)的措施交總經(jīng)理批準(zhǔn)。a）變換計(jì)算方法驗(yàn)證；b）采用試驗(yàn)方法驗(yàn)證；c）必要時組織有關(guān)專家進(jìn)行評審驗(yàn)證。，應(yīng)對設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)、綜合的評審，目的是：a）評價設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力；b）識別問題，提出必要的措施。產(chǎn)品設(shè)計(jì)的依據(jù)是市場信息和顧客要求，供銷部提出“產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書”報(bào)總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)技術(shù)部。當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的合同文件應(yīng)得到修改，經(jīng)營部門應(yīng)把變更的要求與客戶協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，必要時對更改的內(nèi)容還需要評審，并得到購買方與供方的確認(rèn)。，請生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)單位人員就報(bào)價的內(nèi)容加以研討，制作規(guī)劃方案，并填寫報(bào)價審查記錄。、借閱和復(fù)制《文件發(fā)放、回收記錄》，向綜合辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)經(jīng)記錄保管部門的負(fù)責(zé)人同意。、保護(hù)：由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)存放在適宜的場所?！队涗浛刂瞥绦颉贰?1 文件清單—02 文件發(fā)放回收登記—03 文件更改單—04 文件借閱（復(fù)制）記錄—05 文件銷毀記錄 公司名稱文 件TH/程 序 文 件版 號0/A名 稱記錄控制程序頁 號1/2為質(zhì)量保證管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，也為改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。借閱、復(fù)制文件由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后借閱和復(fù)制，填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后進(jìn)行借閱、復(fù)制。按英文字母A、B、C、編號a）管理性文件：質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）管理制度b）技術(shù)性文件：程序文件、技術(shù)文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件等）；c）外來文件：包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、外來設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告。e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。適用于本公司對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、變更、改進(jìn)過程的策劃。管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)過程控制等方面的評價；文 件TH/QP012016程 序 文 件版 號0/A名 稱管理評審程序頁 號2/2b）與顧客有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）存在問題的改進(jìn)方案及糾正預(yù)防措施計(jì)劃等；d）確定和提供資源的措施。，落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。、輸出資料和評審后糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的信息：a）審核結(jié)果：包括內(nèi)審、外審、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客反饋信息：包括市場信息、服務(wù)信息、顧客溝通結(jié)果及滿意程度的測量結(jié)果等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等；d）預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況，包括對內(nèi)部、外部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g)對改進(jìn)的建議。《文件控制程序》《顧客滿意監(jiān)視和測量