【正文】 表，呈交主管并依據市場情況狀況予以確認。供銷部負責發(fā)運的人員填制《送貨單》。設計開發(fā)計劃應隨設計和開發(fā)的進展而適時地更新。對影響設計質量的關鍵處應設置評審點。對驗證中發(fā)現的問題所采取的措施，由生產技術部實施跟蹤驗證。適用于生產所需原（輔）材料、外購件的采購（外包）及對供方選擇、評價和重新評價。a）在對供方能力調查、實物質量評價的基礎上，辦公室選擇合格供方，報質保工程師批準后，列入“合格供方名冊”；b）建立并保持合格供方供貨業(yè)績記錄、記載合格供方的供貨量、交期、售后服務、信譽等情況，作為今后合格供方復評的依據；公司名稱文 件TH/QP062016程 序 文 件版 號0/A名 稱材料、零部件控制程序頁 號2/3c）對連續(xù)二次供貨質量不符，且無改進的可停止其供貨資格；d）對于向本公司提供服務的供方或外包方，也須經評價合格后方可向本公司提供服務，對外包方的加工要求及驗收標準有關事宜應在《外包技術協議》中明確。，由生產部辦理急用物資采購手續(xù)后方可采購。適用于本公司生產過程中的工藝文件的制定及實施控制、確認等過程的控制。、裝配工藝卡、機械加工工序工藝卡及工藝規(guī)程。（工藝）控制，填寫《工藝記錄檢查表》，對產品的焊接按《焊接控制程序》執(zhí)行。、模具存放期的防護措施工裝、模具在存放期內應定期進行擦洗保養(yǎng)，對容易銹蝕部位應涂刷防銹油脂，檢查易損部位是否符合要求，及時更換易損零部件使工裝、模具始終處于完好狀態(tài)。本程序適用于本公司特種設備制造、安裝、改造、維修過程的焊接工序的安全、質量控制。在使用中，操作者應帶好必要的防護用品。公司名稱文 件TH/QP082016程 序 文 件版 號0/A名 稱特殊過程（焊接）控制程序頁 號5/6《不合格品（項）控制程序》進行控制，返工產品必須重新檢驗，合格后才能轉入下道工序。，負責收集《供方調查表》，明確協作方的熱處理設備，測溫裝置，溫度自動記錄裝置的能力，并組織相關部門對協作方進行評審。公司名稱文 件TH/QP092016程 序 文 件版 號0/A名 稱熱處理控制程序頁 號2/2熱處理負責人根據本公司產品的技術要求向外協方提供熱處理工藝，并經質保工程師批準。適用于本公司對主要產品零件理化試驗的控制，并負責對主要產品零件的理化檢驗報告的驗收。檢驗人員負責對各類進廠和出廠產品檢驗與試驗。c）經檢驗員簽發(fā)入庫單后方能辦理成品入庫手續(xù)；，有關領導的批準；否則在所有檢驗和試驗活動均得到圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。適用于本公司設備與檢驗裝置（含工裝）的控制和管理。當不存在校準標準時，應記錄校準或檢定依據。 監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)的控制 發(fā)現裝置偏離校準狀態(tài)時，應停止監(jiān)測工作，及時報告生產科長，生產科長應組織追查該監(jiān)測設備所監(jiān)測的產品流向，按規(guī)定追溯至所發(fā)產品測量數據符合工藝要求，如發(fā)現不合格，一律召回進行處理，并評價以往監(jiān)測結果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新監(jiān)測。 綜合辦公室負責交付后不合格品的處理。辦公室應及時與顧客協商處理辦法，以最快速度給顧客以明確的答復，滿足顧客正當要求。 倉庫負責入庫產品的標識和防護。公司名稱文 件TH/QP152016程 序 文 件版 號0/A名 稱質量改進與服務控制程序頁 號2/3e）技術部門每月對產品一次合格率和返修率進行統計、分析，并合同生產部門確定預防措施。 標識的管理在搬運、貯存和生產過程中，應保護標識，發(fā)現標識不清或丟失應及時糾正或報告。 包裝a）生產部按合同或顧客要求確定進行包裝；b）包裝工按規(guī)定要求核對包裝產品的規(guī)格等，對包裝質量進行控制；c）檢驗員根據檢驗規(guī)范對產品包裝檢驗合格后方可入庫。根據各崗位能力要求，總經理配置必要的人員（如：招聘、引進、培訓）。2. 范圍使用于本公司在產品制造中的重要零部件的控制。本公司為實現產品的符合性所需的基礎設施包括：工作場所（辦公室所、車間等）、生產設備（包括工裝、機器、卡、量具、輔具、硬件、軟件等）、支持性服務（水、電、氣供應、通訊設施、運輸設施等） 設施的提供生產部根據使用車間的要求及我公司發(fā)展的需要提出意見，經總經理同意后，由生產部組織采購；a）采購回來的設備，生產部組織有關人員進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部在《設備驗收單》上簽字驗收。 供銷部是本程序的歸口管理部門，負責識別顧客的要求，組織產品要求的評審，及與顧客的溝通。由總經理授權業(yè)務人員在合同上簽字評審。b）解答顧客的咨詢（售中）顧客來信、來電、傳真等方式的問詢（包括合同執(zhí)行和修改情況），認真解答并作好記錄，顧客來公司要熱情接待，解決問題及時。供銷部每年至少一次向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調查表。與顧客有關資料由辦公室負責管理保存。 評審要求a）產品要求得到規(guī)定b）不一致的合同或訂單，在接受前已得到解決；c）本公司有能力滿足顧客的要求?！恫牧稀⒘悴考刂瞥绦颉?TH/QR1305 設備維修計劃 公司名稱文 件TH/Q192016程 序 文 件版 號O/A名 稱與顧客有關的控制程序頁 號1/2為了使顧客的需求與期望得到充分的理解，對與顧客有關的過程實施系統管理，確保顧客滿意。 適用于為實現產品符合性所需的設施，如車間、生產設備、水電氣供應、運輸工具及通訊設備等的控制：對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。公司名稱文 件TH/QP162016程 序 文 件版 號O/A名 稱人員培訓、考核及其管理程序頁 號2/2a）綜合辦公室根據不同培訓對象組織培訓和委外培訓；b）生產技術部負責操作人員的培訓；包括作業(yè)指導書、操作規(guī)程、崗位技能等；c）培訓結束后都要進行考試或考核，對培訓的有效性進行評價。 辦公室負責人員培訓的歸口管理，根據崗位能力要求組織培訓，其它部門配合實施。 產品防護的控制 搬運根據產品的規(guī)格，使用恰當的方法和搬運工具，防止產品在生產過程中因搬運不當而造成損壞、變質。c）生產過程狀態(tài)標識生產過程中的合格品進行區(qū)域堆放，并標識；生產過程中的不合格品進行區(qū)域堆放，加以控制并標識。 技術部組織過程確認a） 技術部負責對特殊關鍵過程工藝參數、產品特性及使用的方法和程序加以規(guī)定；b）綜合辦公室組織 特殊關鍵過程的操作人員進行培訓，經考核取得資格后方可上崗；c）技術部對特殊關鍵過程和設備進行認可，確認設備、工藝條件、產品、操作者等，必要時附產品測試報告以證實具有達到策劃結果的能力；d）設備確認出技術部組織進行。 供銷部負責收集用戶對公司制造及安裝、改造、維修的質量信息及用戶滿意度的調查。作返工、降級、報廢、讓步放行等處置決定；b）返工后，檢驗員必須重新檢驗；c）降級、報廢出質量部辦理手續(xù)，質保工程師批準后方可實施；d）讓步放行由質量部辦理手續(xù)，經質保工程師批準后方可實施；合同規(guī)定或顧客有要求時，經顧客批準后由質量部進行處置，并記錄處理結果。適用于原輔材料、半成品、成品及交付后發(fā)現的不合格品的識別和控制。，由使用部門辦理報廢手續(xù)報總經理批準，并在臺帳上注銷。、使用頻率，編制A、B類“計量器具檢定計劃”，經總經理批準后實施。、不合格、待檢的標識控制公司名稱文 件TH/QP122016程 序 文 件版 號0/A名 稱檢驗與試驗控制程序頁 號3/3，此項工作按國家規(guī)定，委托有資質的型試試驗機構進行。a）自檢：生產過程中操作者按檢驗規(guī)范進行自檢，合格后方能轉序和放行；b）抽檢：檢驗員對每批產品進行抽檢；c）過程檢驗中，發(fā)現不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》；d）根據本公司實際情況，對未經檢驗的半成品，不能轉序，不允許例外放行。適用于質量管理體系過程和產品實現過程的原材料、半成品和成品的檢驗和試驗。適用于本公司對產品主要受力件的無損檢測控制。，熱處理結束后負責拉回。《焊接質量過程控制卡》后應及時派人去車間進行現場檢查。電焊條應放在干燥的密閉容器內，如出現受潮現象必須按工藝要求進行烘干處理，如確定不適用的，必須作退庫處理，選取電焊條，調好電流。臨時工地有此類物品而又必須在此操作時，應采取臨時的安全措施后，方可進行操作。報廢模具放置廢品庫予以隔離，并妥善保管，申請表記錄，以便追溯。、模具投用后，應進行清潔、上油并進行合格與否的狀態(tài)驗證，驗證為不合格的工裝、模具，應及時進行修理，建立工裝、模具修理記錄。當采購材料及零部件不符合產品設計要求時對材料及零部件可以進行代用，材料及零部件的代用應滿足產品原設計的技術要求并由技術部門負責人審批，如代用的材料及零部件對產品性能有影響時，應進行試驗，符合要求時才能代用。，產品名稱，產品合格證等來進行追溯，并在倉庫中按產品類別進行標識。、評價和重新評價a）綜合辦公室對提供重要物資的供方進行質量保證能力調查；b）質量保證能力調查的內容包括：供方的概況（包括營業(yè)執(zhí)照）、供貨能力、采用的產品標準、主要設備、檢測手段、提供的服務、財務狀況及質量管理體系標準及國家規(guī)定的需要制造許可或型式試驗的產品必須提供許可和試驗合格證；c）調查方法：可發(fā)函調查或現場調查，調查結果記載“供方調查記錄”；d）評價準則：對已獲得ISO9000族標準認證及有生產許可和型式試驗合格證的供方可免除能力調查程序，并優(yōu)先采用，對無足夠的供貨能力、生產檢測手段落后、服務較差、財務狀況不佳的供方，不應選作合格供方。重大的更改，可由生產技術部根據具體情況進行評審，較小的更改可免去評審，技術質量生產部門根據更改的情況，再次組織相應的設計驗證和設計確認并記錄更改結果和相應的措施交總經理批準。a）變換計算方法驗證；b）采用試驗方法驗證；c）必要時組織有關專家進行評審驗證。，應對設計進行系統、綜合的評審，目的是：a）評價設計結果滿足要求的能力；b）識別問題，提出必要的措施。產品設計的依據是市場信息和顧客要求，供銷部提出“產品設計任務書”報總經理審批后轉交生產技術部。當產品要求由于某種原因需要變更時，相應的合同文件應得到修改，經營部門應把變更的要求與客戶協商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定，必要時對更改的內容還需要評審，并得到購買方與供方的確認。，請生產技術部等相關單位人員就報價的內容加以研討，制作規(guī)劃方案，并填寫報價審查記錄。、借閱和復制《文件發(fā)放、回收記錄》，向綜合辦公室領用所需記錄空白表，應經記錄保管部門的負責人同意。、保護：由各部門負責人負責存放在適宜的場所?！队涗浛刂瞥绦颉贰?1 文件清單—02 文件發(fā)放回收登記—03 文件更改單—04 文件借閱（復制）記錄—05 文件銷毀記錄 公司名稱文 件TH/程 序 文 件版 號0/A名 稱記錄控制程序頁 號1/2為質量保證管理體系有效運行提供證據，也為改進質量管理體系提供信息。借閱、復制文件由質保工程師批準后借閱和復制，填寫《文件借閱、復制記錄》由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后進行借閱、復制。按英文字母A、B、C、編號a）管理性文件：質量手冊（包括質量方針、質量目標）管理制度b）技術性文件：程序文件、技術文件（產品標準、檢驗規(guī)范、工藝文件等）；c）外來文件：包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、外來設計文件鑒定報告，型式試驗報告。e）策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃等。適用于本公司對特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系的建立、實施、變更、改進過程的策劃。管理評審的輸出應包括以下方面有關內容：a）質量管理體系及其過程的改進：包括質量方針、質量目標、組織結構過程控制等方面的評價；文 件TH/QP012016程 序 文 件版 號0/A名 稱管理評審程序頁 號2/2b）與顧客有關產品的改進，對現有產品符合性要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求；c）存在問題的改進方案及糾正預防措施計劃等；d）確定和提供資源的措施。，落實評審中提出的糾正和預防措施的制定和實施。、輸出資料和評審后糾正和預防措施的實施和驗證。管理評審輸入應包括與以下方面有關的信息：a）審核結果：包括內審、外審、產品質量審核等的結果；b）顧客反饋信息：包括市場信息、服務信息、顧客溝通結果及滿意程度的測量結果等；c）過程的業(yè)績和產品的符合性：包括過程、產品監(jiān)視和測量的結果等；d）預防和改進措施的狀況，包括對內部、外部審核和日常發(fā)現的不合格項采取糾正和預防措施的實施有效性的監(jiān)控結果；e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f）可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；g)對改進的建議。《文件控制程序》《顧客滿意監(jiān)視和測量