【正文】 置及監(jiān)控。 必要時(shí)對(duì)影響檢測(cè)結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境條件的技術(shù)要求制成文件。 檢測(cè)室負(fù)責(zé)設(shè)施的配置及環(huán)境條件的監(jiān)測(cè)、控制和記錄； 檢測(cè)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的環(huán)境條件的記錄及內(nèi)部整理。 范圍適用于本機(jī)構(gòu)用于檢驗(yàn)的所有場(chǎng)所。 歸檔 所有的培訓(xùn)資料和記錄，以及每位技術(shù)人員的相關(guān)的授權(quán)、能力、資格證書等，交辦公室統(tǒng)一歸檔，建立個(gè)人技術(shù)檔案。培訓(xùn)結(jié)束后，被培訓(xùn)人需向辦公室提交證明其參與培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期效果的證明材料。辦公室組織其待崗培訓(xùn)3~6個(gè)月，培訓(xùn)后進(jìn)行考核達(dá)到了規(guī)定要求方可從事檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的工作。各部門負(fù)責(zé)定期組織技術(shù)交流檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)4 人員培訓(xùn)程序頁 數(shù)共3頁第2頁2015版 第2次修改會(huì)、座談會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程應(yīng)用研討會(huì)，學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)和技術(shù)。培訓(xùn)方式為辦公室里組織專門人員授課、辦公室負(fù)責(zé)記錄和考核。 組織培訓(xùn) 對(duì)新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員由辦公室組織上崗培訓(xùn)。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)檢測(cè)人員的能力、資力和技能考核； 辦公室負(fù)責(zé)組織制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施； 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)所有技術(shù)人員的相關(guān)資料及記錄的歸檔和保管。 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《管理評(píng)審程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《內(nèi)部審核計(jì)劃表》 《內(nèi)部審核記錄表》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《不符合報(bào)告》檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)4 人員培訓(xùn)程序頁 數(shù)共3頁第1頁2015版 第2次修改4 人員培訓(xùn)程序 目的為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并得到不斷完善，必須對(duì)實(shí)驗(yàn)室人員進(jìn)行適時(shí)培訓(xùn)。 記錄的保存 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)保存一份內(nèi)部審核檔案報(bào)告、不符合報(bào)告和審核記錄表。 審核報(bào)告內(nèi)容：a. 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)3內(nèi)部審核程序頁 數(shù)共3頁第3頁2015版 第2次修改b. 審核組成員、受審部門；c. 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)；d. 存在的主要問題分析。 審核組長(zhǎng)通知有關(guān)部門和人員，明確審核時(shí)間和要求，做好協(xié)調(diào)工作。 內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)被審核部門和要素委派具有內(nèi)審員資格且于被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核，并明確審核組長(zhǎng)。 審核每年至少一次，并要求覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要求和部門，另外出現(xiàn)下列情況時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織附加內(nèi)部審核；a. 出現(xiàn)質(zhì)量事故，或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；b. 內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；c. 在接受第二、第三審核之前。各部門或要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)糾正措施和審核報(bào)告； 受委派的內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制〈內(nèi)部審核檢查表〉，實(shí)施審核，編制內(nèi)部審核報(bào)告并對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的制定和組織實(shí)施； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人履行職責(zé)情況進(jìn)行審核。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃表》 《管理評(píng)審報(bào)告》檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)3內(nèi)部審核程序頁 數(shù)共3頁第1頁2015版 第2次修改3內(nèi)部審核程序 目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 如果管理評(píng)審救國(guó)引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評(píng)審的輸出可以輸入本機(jī)構(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)，作為制定下年度工作目標(biāo)、編制活動(dòng)計(jì)劃依據(jù)之一，同時(shí)可作為下次評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面；a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)；b. 質(zhì)量活動(dòng)的評(píng)價(jià)；c. 資源需求等。 參加評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不符合項(xiàng)提檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)2 管理評(píng)審程序頁 數(shù)共3頁第3頁2015版 第2次修改出改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施，確定責(zé)任人和完成期限。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)外部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行匯總分析，形成書面質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，并制定管理評(píng)審計(jì)劃； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審的要求，組織收集評(píng)審資料； 辦公室向參加評(píng)審人員發(fā)放評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人于每次管理評(píng)審前兩周編制評(píng)審計(jì)劃。 職責(zé) 主任主持管理評(píng)審活動(dòng)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，編制評(píng)審報(bào)告，并組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施； 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 相關(guān)文件《記錄控制程序》 質(zhì)量記錄《文件審批表》 《文件修改申請(qǐng)》《文件發(fā)放回收登記表》《文件修改通知》 《文件銷毀記錄》58檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)2 管理評(píng)審程序頁 數(shù)共3頁第1頁2015版 第2次修改2 管理評(píng)審程序根據(jù)預(yù)定的日程，定期對(duì)質(zhì)量管理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。 文件的保存 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管，內(nèi)審時(shí)應(yīng)對(duì)文件的保管情況進(jìn)行檢查； 任何人不得在受控文件上涂改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件的清晰、易于識(shí)別。 程序 文件的編號(hào)QM：質(zhì)量手冊(cè)QSP：質(zhì)量體系程序文件QTD：作業(yè)指導(dǎo)書QRD：記錄格式 文件編號(hào)規(guī)則質(zhì)量手冊(cè)取二位：質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄格式取四位，前兩位為對(duì)應(yīng)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)，后兩位為順序號(hào)；作業(yè)指導(dǎo)書和檢測(cè)原始記錄取四為，第一位為部門代號(hào)，第二位為類別號(hào)，后兩位為順序號(hào)。 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件批準(zhǔn)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件和記錄格式的編制和批準(zhǔn)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織手冊(cè)、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式； 檢定檢驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門技術(shù)文件和記錄格式的審核。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系文件 程序文件檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)1 文件控制程序頁 數(shù)共3頁第1頁2015版 第2次修改1文件控制程序 目的對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。 范圍本程序的適用于本機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，包括外來文件如計(jì)量檢定規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)等的控制。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制。A、 部門代號(hào)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)1 文件控制程序頁 數(shù)共3頁第2頁2015版 第2次修改L 為力學(xué)室 文件的編制 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件及管理性質(zhì)量記錄格式有質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制； 作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制； 文件的審批 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)； 所有文件批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)登記編號(hào)； 文件的發(fā)放 體系文件的發(fā)放由辦公室統(tǒng)一管理，本機(jī)構(gòu)工作人員每人一冊(cè)； 文件的修改質(zhì)量體系文件如有修改，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，辦公室負(fù)責(zé)具體的工作事宜。 文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄由辦公室整理歸檔； 文件的作廢和銷毀 所有作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)收回，對(duì)特殊需要保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記，防止誤用； 外來文件的控制 外來的法規(guī)性文件如國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)1 文件控制程序頁 數(shù)共3頁第3頁2015版 第2次修改負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)以后可直接引用，非法規(guī)性文件的引用由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；外來文件由辦公室收集，加蓋受控章，發(fā)放使用； 外來文件由辦公室定期檢索，及時(shí)更換有效版本。 范圍適用于質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 質(zhì)量管理體系于每年年末進(jìn)行一次管理評(píng)審，也可根據(jù)需要安排。評(píng)審的主要內(nèi)容包括：a. 評(píng)審目的；b. 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；c. 參加評(píng)審人員；d. 評(píng)審時(shí)間；e. 評(píng)審依據(jù)；f. 評(píng)審內(nèi)容； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，主任可根據(jù)具體情況增加管理評(píng)審頻次；檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)2 管理評(píng)審程序頁 數(shù)共3頁第2頁2015版 第2次修改a. 所的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時(shí)；b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求變化時(shí)；d. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；f. 發(fā)生其它必要進(jìn)行管理評(píng)審的情況； 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；b. 客戶的期望，包括客戶的滿意程度和需求；c. 比對(duì)驗(yàn)證結(jié)果；d. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況；e. 上次管理評(píng)審采取措施的實(shí)施及有效性；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等；，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性。 管理評(píng)審會(huì)議 主任主持管理評(píng)審會(huì)議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告審核結(jié)果和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，辦公室和檢定檢驗(yàn)室分別報(bào)告相關(guān)輸入資料。，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。 會(huì)議結(jié)束后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求，編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)主任批準(zhǔn)后監(jiān)控執(zhí)行。 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施，并對(duì)其有效性和適用性進(jìn)行驗(yàn)證。 管理評(píng)審形成的質(zhì)量記錄由辦公室按《記錄控制程序》歸檔，記錄至少保存三年。 范圍適用于質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。 程序 內(nèi)部審核計(jì)劃的編制 每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)編制一份年度的審核計(jì)劃。審核計(jì)劃一般包括審核要素、審核日期等，審核計(jì)劃有主任批準(zhǔn)。 每次審核可根據(jù)需要審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要素和部門，也檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)編 號(hào)/C032015程序文件章 節(jié)3內(nèi)部審核程序頁 數(shù)共3頁第2頁2015版 第2次修改可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要素或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核。 受委派的內(nèi)審員應(yīng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)的體系文件，并應(yīng)：a. 決定是否需要取得其它文件；b. 編制檢查表；c. 通知部門負(fù)責(zé)人所需的特殊設(shè)施。 內(nèi)部審核的實(shí)施，如實(shí)記錄被審核的現(xiàn)狀； 如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)指出，如有誤解亦應(yīng)盡早解決； 審核必須依據(jù)客觀證據(jù)，不應(yīng)加入個(gè)人的主觀分析、推測(cè)等感情因素； 審核組應(yīng)分析所有的觀察結(jié)果，確定不符合項(xiàng)； 內(nèi)審員應(yīng)就不符合事實(shí)、類型、結(jié)論等內(nèi)容填寫不符合報(bào)告； 技術(shù)負(fù)責(zé)人于每年年度管理評(píng)審前兩周，對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人履行職責(zé)情況進(jìn)行審核；《改進(jìn)控制程序》 內(nèi)部審核報(bào)告的編制 內(nèi)審結(jié)束一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)果對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況和存在的主要問題編制〈內(nèi)部審核報(bào)告〉，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 將審核報(bào)告提交管理評(píng)審。 審核中形成的各種文件和記錄應(yīng)至少保存三年。 范圍 適用于本機(jī)構(gòu)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)的控制。 程序 制定