【正文】 ) 技術(shù)記錄：工作日志、 氣瓶 檢驗原始記錄、檢驗報告及反饋信息； c) 安全記錄：如危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、安全培訓(xùn)以及應(yīng)急記錄。 3 職責(zé) 氣瓶檢驗機構(gòu) 質(zhì)量管理體系記錄控制由 （部門） 負責(zé)管理； 4 工作程序 記錄控制范圍 記錄是一種特殊的文件。 5 相關(guān)記錄 CZXHJY010801 文件發(fā)放 /回收記錄 CZXHJY010802 文件更改申請單 CZXHJY010803 文件登記表 編制 審核 批準 版本 /修訂： B/0 記錄控制程序 第 1 頁 記錄控制程序 1 目的 通過對質(zhì)量管理體系的記錄進行控制，以闡明所取得的結(jié)果和提供質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 文件的評審 與更新 每年 12 月份，由 質(zhì)量負責(zé)人 組織一次對質(zhì)量管理體系文件適用性的評審活動。 對來自政府或客戶的外來文件，例如函件，應(yīng)指定專人負責(zé)編號、登記、保存原件。 外來文件控制 氣瓶檢驗實施工作依據(jù)的外來文件，如法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準等 ， 由（部門） 負責(zé)日常管理，包括文件的搜集、登記、編目、辦理借閱等 ，編制現(xiàn)行法規(guī)標準目錄，保證本單位的法規(guī)標準現(xiàn)行有效 。作廢文件應(yīng)蓋上“作廢”印章。如果文件更改內(nèi)容不多時，可在文件更改記錄欄內(nèi)填上更改標記 (以 a、 b、 c? 表示 )、處數(shù)、更改申請單編號、更改人及日期，用墨水筆在文件上直接劃改。 文件的更改 當有下列情況時，文件應(yīng)予更改： a) 原文件或相關(guān)文件有錯誤； b) 所依據(jù)的標準、規(guī)程有更改或有新版本； c) 顧客有特殊要求。 若文件丟失，有關(guān)人員應(yīng)說明丟失原因，申請補發(fā)。 文件發(fā)放數(shù)量，按“發(fā)到使用者手中”原則。確保文件的充分性和適宜性。 質(zhì)量管理體系文件的編號 氣瓶檢驗機構(gòu) 文件編號 字 □□ □□號 文件順序號 發(fā)布年份末兩位數(shù)字 XXXX氣瓶 氣瓶檢驗機構(gòu) 文件 質(zhì)量手冊編號 — 1— QM 質(zhì)量手冊代號 版本號 檢驗機構(gòu) 英文縮寫 其他文件及其相應(yīng)記錄的編號 □ — □□ — □□ — □□ 記錄順序號 (若只文件本身，省去 ) 發(fā)布年份末兩位數(shù)字 文件順序號 文件類別 ( P — 程序文件； W — 作業(yè)指導(dǎo)書 ) 檢驗機構(gòu) 英文縮寫 文件的審批 氣瓶檢驗質(zhì)量管理體系文件發(fā)布前應(yīng)履行審批手續(xù)。 3 職責(zé) 檢驗機構(gòu)負 責(zé)人負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量管理體系文件的批準； 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織編制 氣瓶檢驗機構(gòu) 質(zhì)量管理體系所必需的文件； 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書類技術(shù)文件的審批； （部門） 具體負責(zé) 氣瓶檢驗機構(gòu) 質(zhì)量管理體系文件和作為氣瓶檢驗實施工作依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標準的日常管理，包括文件的登記、發(fā)放、回收、更改、借閱及原稿保存等； 4 工作程序 文件控制范圍 a) 由 機構(gòu)負責(zé)人 發(fā)布并形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 氣瓶檢驗機構(gòu) 為確保所有過程的有效策劃 、運行和控制所需的文件。 郴州旭輝氣體有限公司 氣瓶檢驗程序文件 目錄 序號 編 號 名 稱 1 CZXHJY0108 文件控制程序 2 CZXHJY0208 記錄控制程序 3 CZXHJY0308 崗位責(zé)任制 4 CZXHJY0408 管理評審程序 5 CZXHJY0508 人員培訓(xùn)和管理程序 6 CZXHJY0608 檢驗檢測設(shè)備、計量器具控制程序 7 CZXHJY0708 采購程序 8 CZXHJY0808 氣瓶接收、合格瓶返還 及不合格瓶處理程序 9 CZXHJY0908 檢驗和作業(yè)的安全操作程序 10 CZXHJY1008 檢測和結(jié)果監(jiān)督程序 11 CZXHJY1108 內(nèi)部審核程序 12 CZXHJY1208 不符合控制程序 13 CZXHJY1308 投訴與抱怨管理程序 14 CZXHJY1408 糾正措施控制程序 15 CZXHJY1508 預(yù)防措施控制程序 版本 /修訂： B/0 文件控制程序 第 1 頁 文件控制程序 1 目的 對質(zhì)量管理體系文件進行控制，以確保滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于氣瓶檢驗質(zhì)量管理體系所有文件的控制。如各種作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等； e) 氣瓶檢驗的各種質(zhì)量記錄； f) 外來文件，如各種法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準或來自顧客的文件。質(zhì)量手冊和程序文件必須經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核、 機構(gòu)負責(zé)人 批準，規(guī)程、規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書類文件由技術(shù)負版本 /修訂： B/0 文件控制程序 第 2 頁 責(zé)人審批。 文件的發(fā)放 氣瓶檢驗機構(gòu) 發(fā)放使用的文件為受控文件，應(yīng)蓋上“受控文件”印章，并編上文件的順序號才予發(fā)放。 發(fā)放時，文件領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放 /回收記錄》上簽收，并應(yīng)愛護、妥善保管。補發(fā)文件應(yīng)給新的順序號，原文件的順序號 作廢，并在《文件發(fā)放 /回收記錄》上注明。 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，文件需更改時，由該文件原編制人提出申請，填寫《文件更改申請單》，并經(jīng)文件原審批人審批。如果文件更改內(nèi)容很多，則原版本號文件收回 作廢，給出新版本號，重新發(fā)放。 《質(zhì)量手冊》的更改，按《質(zhì)量手冊》 06 節(jié) 的管理規(guī)定執(zhí)行。 對新法規(guī)標準技術(shù)負責(zé)人負責(zé)貫徹和用時執(zhí)行。當有必要傳遞時，控制分發(fā)以確保其有效性。如有必要，則對有關(guān)文件進行更新?lián)Q版。 2 范圍 適用于對氣瓶檢驗 機構(gòu) 質(zhì)量管理體系所有記錄的控制。記錄表式按屬文件，但當記錄表式填寫了有關(guān)信息之后形成的記錄，則成為氣瓶檢驗符合性和質(zhì)量管理體系運行有效性的證據(jù)。 記錄的標識 記錄以記錄名稱及其編號作為標識。 記錄表式的編制 質(zhì)量管理體系程序所要求的記錄表式，由 （部門） 統(tǒng)一編制。 記錄的填寫 填寫記錄時，應(yīng)做到字跡清晰、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、簽字完整、填寫日 期、正確使用法定計量單位，表式內(nèi)的欄目要求填寫齊全。 記錄的貯存、保護 各職能崗位應(yīng)按職責(zé)分工，指定專人負責(zé)貯存、保護相關(guān)的記錄。 版本 /修訂： B/0 記錄控制程序 第 2 頁 要注意防火、防潮。 記錄的保存期限和處置 質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄，保存期一般為五年。 5 相關(guān)記錄 CZXHJY020801 記錄一覽表 CZXHJY020802 記錄表式備案申請單 編制 : 審核 : 批準 : 版本 /修訂： B/0