【正文】 檢查結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度作為計(jì)量檢測體系運(yùn)行有效性的一個衡量標(biāo)準(zhǔn)，并向最高管理評審委員會報(bào)告。檢查時間可分別在年中和年底。 計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的編制與審批 每年由計(jì)量處主持編制計(jì)量檢測體系分解的質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，并和有關(guān)職能部門協(xié)商，將各職能部門與計(jì)量檢測體系分解的質(zhì)量目標(biāo)匯總成公司計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)公司計(jì)量主管副總審批后下達(dá)。分解質(zhì)量目標(biāo)可以和本部門的職責(zé)和工作人員崗位職責(zé)的規(guī)定相結(jié)合來規(guī)定。 計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)的分解 公司計(jì)量檢測體系的質(zhì)量目標(biāo)是總體目標(biāo)。 5 控制程序 確定與計(jì)量檢測體系有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的原則。 2 適用范圍 本程序文件適用于本公司與計(jì)量檢測體系有關(guān)的各部門質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì)量目標(biāo)的分解和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評價(jià)。 計(jì)量處每年組織對體系文件評審一次，及時修訂文件，保持文件的持續(xù)改進(jìn)。 有關(guān)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)的檔案資料，由總經(jīng)辦進(jìn)行建檔管理。 文件資料管理： 7 體系涉及與計(jì)量有關(guān)的法律法規(guī)等文件資料，由計(jì)量處獲取、收集管理，建立法律法規(guī)清單，復(fù)印發(fā)放至各相關(guān)部門，并按受控程序做好發(fā)放登記。 文件持有部門應(yīng)將新版文件登入《受控文件清單》中，并注明舊版已交回。 文件的換頁與換版 文件更改審批后，由原文件發(fā)放部門將新版文件或新更換頁發(fā)放給相關(guān)文件持有者，并做好發(fā)放記錄。 文件持有者根據(jù)《文件更改通知單》對文件進(jìn)行劃改，并在文件更改標(biāo)識欄中做標(biāo)記 。 《文件更改審批單》原件由計(jì)量處保存。 文件的局部更改 文件的局部更改，由原審批體系文件的更改由原編寫部門進(jìn)行，更改后由原審批人實(shí)施審批，并由原 文件發(fā)放部門將《文件更改通知單》發(fā)放至各相關(guān)部門。 換頁：對需要更改的文件整頁進(jìn)行更換，并在更改標(biāo)識中注明換頁狀態(tài)。 文件的格式、編號及部門代號詳見《體系文件編寫要求》。 文件的使用部門應(yīng)建立文件的借閱記錄。 公司的受控文件一般不對外借閱，在特殊情況下，外單位借閱受控文件，需經(jīng)文件的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其他人員無權(quán)外借。 文件的管理 計(jì)量處應(yīng)建立 體系 《受控文件清單》，有關(guān)部門應(yīng)對所控制的技術(shù)文件建立《受控文件清單》，文件的使用部門及時將文件填入本部門的《受控文件清單》。 文件的發(fā)放 計(jì)量處對體系手冊、程序文件和技術(shù)文件進(jìn)行發(fā)放、回收，并填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。 體系中的技術(shù)性文件由計(jì)量處組織編寫，經(jīng)處長審批后實(shí)施。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)頒布 體系手冊 由計(jì)量處組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 ： 作業(yè)指 導(dǎo)書 ， 包括工藝方案、原材料采購規(guī)范、生產(chǎn)工藝、模具圖冊、設(shè)備工藝操作規(guī)程、工序檢驗(yàn)規(guī)范、成品檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品包裝運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范等與產(chǎn)品、操作有關(guān)的技術(shù)類文件。 文件策劃 計(jì)量處在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù) JJF11122020 規(guī)范要求和 GB/T190222020 標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際將 體系 文件分為： 體系 手冊、程序文件、技術(shù)性文件、記錄。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門體系文件的實(shí)施、保管并收集與其有關(guān)的文件。 計(jì)量處負(fù)責(zé)組織 體系 文件 的編寫、修訂，并對 體系 文件 進(jìn)行控制，對技術(shù)性文件如作業(yè)指 導(dǎo)書及相關(guān)資料的歸口管理與審批。 3 相關(guān)文件 《體系文件編寫要求》 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 體系 手冊的批準(zhǔn)發(fā)布。 管理者代表： 年 月 日 4 XX/CX/M 4 文件控制程序 1 目的 對計(jì)量檢測體系的文件進(jìn)行有效控制，確保有關(guān)部門及場所使用的文件現(xiàn)行有效。 1 計(jì)量檢測體系程序文件 版次： 編號： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日發(fā)布 年 月 日實(shí)施 x x x x x x x x x x x x x x (單位 ) 2 目 錄 頒布令 XX/CX/M 4 文件控制程序 XX/CX/M 質(zhì)量目標(biāo)及分解控制程序 XX/CX/M 管理評審控制程序 XX/CX/M 人員培訓(xùn)與考核控制程序 XX/CX/M 軟件識別控制程序 XX/CX/M 記錄控制程序 XX/CX/M 測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識控制程序 XX/CX/M 測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序 XX/CX/M 測量環(huán)境與數(shù)據(jù)修正控制程序 XX/CX/M 外購產(chǎn)品與外來服務(wù)控制程序 1 XX/CX/M 計(jì)量確認(rèn)控制程序 1 XX /CX/M 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序 1 XX/CX/M 測量設(shè)備調(diào)整控制程序 1 XX/CX/M 測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序 1 XX/CX/M 測量不確定度評定控制程序 1 XX/CX/M 量值溯源控制程序 1 XX/CX/M 顧客滿意度信息收集和分析控制程序 1 XX/CX/M 內(nèi)部審核控制程序 1 XX/CX/M 不合格控制程序 XX/CX/M 糾正和預(yù)防措施控制程序 3 頒 布 令 為更好地運(yùn)行本組織的計(jì)量檢測體系，依據(jù)計(jì)量檢測體系手冊的有關(guān)要求，并按照J(rèn)JF11122020《計(jì)量檢測體系確認(rèn)規(guī)范》的規(guī)定 ,參照 GB/T 190222020/ ISO10012： 2020《測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求》，結(jié)合公司實(shí)際編制完成了《計(jì)量檢測體系程序文件》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并頒布實(shí)施。 本文件是公司計(jì)量檢測體系手冊的支持性文件，全體員工必須認(rèn)真遵照執(zhí)行。 2 適用 范圍 適用于與本組織計(jì)量檢測 體系 （以下簡稱體系） 有關(guān)文件的控制。 管理者代表負(fù)責(zé) 體系手冊 的審核，并批準(zhǔn)程序文件。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)有關(guān)檔案資料的管理。 5 文件控制過程 文件控制是一個過程，輸入是通過策劃所需編制的文件；輸出是頒布實(shí)施的體系手冊、程序文件、技術(shù)性文件、記錄四類文件；過程活動是：文件策劃、文件編寫、審核、批準(zhǔn)頒布、文件發(fā)放、文件管理、文件更改、文件作廢與銷毀、文件資料管理、監(jiān)視、有效性評價(jià)和改進(jìn)，加以全面控制；所需資源是人員、微機(jī)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件等。 （ 1） 體系 手冊 包括質(zhì)量方針 、 目標(biāo)和 對規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求的各條款（要素）及其相互關(guān)系進(jìn)行明確、簡要描述； （ 2）程序文件是體系手冊的支持性文件，對體系策劃與運(yùn)行中各相關(guān)活動的實(shí)施步驟與方法加以規(guī)范； （ 3）技術(shù)性文件包括： 規(guī)定 （部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和 任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國 5 標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)等）；部門記錄文件等。 （ 4）記錄：體系運(yùn)行證據(jù)的文件。 程序文件由計(jì)量處組織編寫，經(jīng)處長審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 與體系有關(guān)的記錄表格由相應(yīng)部門組織編寫，經(jīng)計(jì)量處領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后實(shí)施。 有關(guān)部門對本部門與體系有關(guān)記錄表格進(jìn)行發(fā)放，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，報(bào)計(jì)量處備案，應(yīng)確保文件使用的各場所都得到適用文件的有效版本。 文件的領(lǐng)用 人，必須在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名后才可領(lǐng)取。 發(fā)給個人或個人借閱的受控文件，使用者必須妥善保管，不得隨意復(fù)制，如有損壞，可到發(fā)放部門以壞換新，如有丟失申請補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時，應(yīng)標(biāo)識新發(fā)放號，原發(fā)放號作廢。 員工在進(jìn)行跨部門調(diào)動時，必須把自己所保管的受控文件交回原工作部門，如不交回，有關(guān)部門不得辦理調(diào)出或退休手續(xù)。 文件的更改 更改方式 杠改：用鋼筆在改動部位的字體上劃兩條橫線，并注明更改標(biāo)記，表示此字體要更 6 改，在本頁面的空白處手寫更改后的內(nèi)容，并注明相同更改標(biāo)記。 換版：對文件全文進(jìn)行更改時，將文件的版次進(jìn)行更改。 各部門依據(jù)《文件更改通知單》，對本部門使用的文件進(jìn)行更改，并在文件后附的更改標(biāo)識欄中填寫更改生效時間、更改起草人、更改單號、更改狀態(tài)、更改次數(shù)。 文件的劃改 文件經(jīng)更改審批后，文件編寫部門填寫《文件更改通知單》，由原發(fā)放部門將《文件更改通知單》發(fā)放給相關(guān)文件持有者，并做發(fā)放記錄。 文件的換頁與換版 文件更改審批后，由原文件發(fā)放部門將新版文件或新更改換頁發(fā)放給相關(guān)文件持有者，并做好發(fā)放記錄。 發(fā)放新文件的同時收回舊文件（頁），并在原發(fā)放記錄上作回收標(biāo)記。 文件的作廢與銷毀 所有失效或作廢文件由 發(fā)放 部門及時 回收，加蓋“ 作廢”印章，并填寫《文件作廢回收記錄》防止作廢文件的非預(yù)期使用； 如因法 規(guī) 或其他原因需保留的任何已作廢的文件， 回收部門 應(yīng)在文件 封面 加蓋 “ 作廢 ” 印章 ； 對要銷毀的作廢文件，由 回收 部門填寫《文件銷毀申請 單 》，經(jīng) 原文件審批人批準(zhǔn)后 ，由部門自行銷毀。 體系涉及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)等文件資料，由相關(guān)部門獲取、收集管理，建立法律法規(guī)清單，根據(jù)需要復(fù)印發(fā)放至各相關(guān)部門，并按受控程序做好發(fā)放登記。 監(jiān)視、有效性評價(jià)和改進(jìn) 文件控制作為過程應(yīng)實(shí)施監(jiān)視，文件管理、文件更改應(yīng)作為重點(diǎn)監(jiān)視點(diǎn)，《文件發(fā)放、回收記錄》、《受控文件清單》要進(jìn)行有效控制，計(jì)量處應(yīng)每月檢查評價(jià)一次，作為文件控制的測量點(diǎn)，加以管理。 《文件發(fā)放、回收記錄》 《受控文件清單》 《文件更改審批單》 《文件 銷毀申請單》 《文件作廢回收記錄》 《文件更改通知單》 《文件評價(jià)記錄》 8 XX/CX/M 質(zhì)量目標(biāo)及分解控制程序 1 目的 為了對計(jì)量檢測體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性進(jìn)行科學(xué)評價(jià)，對本公司計(jì)量檢測體系的質(zhì)量目標(biāo)在有關(guān)各部門進(jìn)行分解，通過質(zhì)量策劃，制定便于實(shí)施，且具有可測量性的質(zhì)量目標(biāo)。 3 相關(guān)文件 《計(jì)量檢測體系手冊》 《人員培訓(xùn)與考核控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 4 職責(zé) 計(jì)量處負(fù)責(zé)制定公司計(jì)量檢測體系的總目標(biāo)，并按各個職能部門的職責(zé)提出計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)的分解方案； 設(shè)計(jì)、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢和安環(huán)等部門按其職能分解和制定本部門與計(jì)量檢測體系有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； 公司計(jì)量主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)計(jì)量檢測體系目標(biāo)的審批； 計(jì)量處負(fù)責(zé)對計(jì)量檢測體系有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行監(jiān)督檢查； 人力資源部參與計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)的制定和考核。這主要應(yīng)考慮： a)便于對計(jì)量檢測體系有效性的定量 評價(jià)； b)按照計(jì)量檢測體系有關(guān)部門的計(jì)量職責(zé)和崗位職責(zé)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分解； c)確定質(zhì)量目標(biāo)既有先進(jìn)的激勵性，又要有本年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的可能性； d)質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)遵循“由粗到細(xì)”，“由少到多”循序漸進(jìn)的原則； e)制定的質(zhì)量目標(biāo)可測量，以便于審核或檢查。與計(jì)量檢測體系有關(guān)的各個部門應(yīng)結(jié)合具體 9 情況進(jìn)行分解?？蓽y量的質(zhì)量目標(biāo)可以按百分比、頻次、時間間隔或其他計(jì)數(shù)指標(biāo)來規(guī)定 。 計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)督檢查 計(jì)量處對計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)分解和公司計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的完成情況每年至少要進(jìn)行 2 次檢查。也可以結(jié)合質(zhì)量管理體系或計(jì)量檢測體系內(nèi)部審核或迎接外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核同時進(jìn)行。 6 記錄 《計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃》 《計(jì)量檢測體系部門分解的質(zhì)量目標(biāo)》 10 XX/CX/M 管理評審程序 1 目的 對計(jì)量檢測體系進(jìn)行適宜性、充分性、有效性評價(jià)，提出改進(jìn)機(jī)會和變更需要，確保體系進(jìn)一步完善。 3 相關(guān)文件及支持性程序 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 《不合格控制程序》 《糾正措施控制 程序文件》 4 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評審工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)評審計(jì)劃和報(bào)告，并保證提供評審所需的資源。 各部門負(fù)責(zé)提供管理評審資料、參與評審并實(shí)施改進(jìn)。 為確保計(jì)量檢測體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，最高管理者應(yīng)按規(guī)定計(jì)劃的時間間隔開展管理評審工作，每間隔 12 個月管理評審不少于一次。 管理評審計(jì)劃由計(jì)量職能部門負(fù)責(zé)編制，負(fù)責(zé)策劃，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，具體組織實(shí)施。 管理評審報(bào)告由計(jì)量職能部門編制，報(bào)最高管理者審批，報(bào)告應(yīng)作出評價(jià)，并對改進(jìn)和變更作出決定和措施。 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評審有效實(shí)施的前提條件。 b）質(zhì)量目標(biāo)的可行性（由計(jì)量職能部門及有關(guān)部門提供）。 d）組織機(jī)構(gòu)、人 員和測量設(shè)備、設(shè)施等資源的充分性和適應(yīng)性（由計(jì)量職能部門、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、辦公室、人力資源部提供）。 f）測量結(jié)果與規(guī)定的計(jì)量要求的符合性（由計(jì)量職能部門的技術(shù)部提供）。 h）過程的業(yè)績，對體系的改進(jìn)建議（由各部門提供）。 j）可能影響測量設(shè)備管理體系的其他變更（由計(jì)量職能部門提供）。信息應(yīng)具有充分性、準(zhǔn)確性、及時性，應(yīng)有基本情況、存在問題和