【正文】 度來源之一。 測量設(shè)備的計量特性，由供方提供。 有關(guān)部門對測量過程進行控制，保證測量結(jié)果的不確定度，最終保證計量要求的實現(xiàn)。 41 計量處應(yīng) 對測量過程進行管理，保證測量結(jié)果的計量特性，滿足規(guī)定的計量要求。 5 實施過程 管理過程 計量確認間隔的確定是一個過程，輸入是測量設(shè)備類別、用途、使用條件、使用頻度、國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)程；輸出是確定的計量確認間隔；過程活動是：計量確認間隔的原則、校準間隔的確定、計量確認間隔的調(diào) 整與評審、有效性評價和改進，加以全面控制；所需資源為人員、設(shè)備、國家法規(guī)與規(guī)程等。 某一時期內(nèi)， 測量設(shè)備使用特別頻繁或環(huán)境條件較為惡劣，且測量結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量會產(chǎn)生重大影響的，確認間隔可適當縮短。 3 相關(guān)文件 《不合格控制程序》 《計算機軟件識別、控制程序》 4 職責 計量處負責測量設(shè)備封印管理， 有關(guān)使用部門負責保持測量設(shè)備封印的完整性。 封印的管理 存儲封印的管理 空白封印由計量管理員負責保存； 計量檢定員應(yīng)保管好領(lǐng)用的封印，認真按照規(guī)定要求使用，防止誤用，并不得挪做它用。 6 記錄 《封印的檢查情況表》 46 1 XX/CX/M 測量過程設(shè)計和實現(xiàn)控制程序 1 目的 對測量過程實施管理與控制，滿足法律法規(guī)、相關(guān)組織、顧客等確定的計量要求，確保測量結(jié)果的不確定度在要求的范 圍內(nèi)。如封印的適用性，是否適應(yīng)現(xiàn)場使用等方面。如電能表、電子衡器等； 計量管理員負責用于數(shù)據(jù)測量的計算機軟件的封印及密碼保管。 2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)測量設(shè)備的調(diào)整控制。 測量設(shè)備的使用部門必須在規(guī)定的計量確認間隔內(nèi)使用，若超出計量確認間隔應(yīng)及時向計量處反饋。 3 相關(guān)文件 《計量檢定規(guī)程》 《校驗方法》 4 職責 計量處負責計量確認間隔的確定和管理。 有關(guān)使用部門負責對各自使用測量設(shè)備的管理、維護，確保各影響量符合 要求，發(fā)現(xiàn)測量過程異常立即停止使用，通知計量處處理。執(zhí)行《量值溯源控制程序》中的規(guī)定。 計量確認過程的策劃 為了確定測量設(shè)備的計量特性，計量處要及時向銷售公司收集顧客的計量要求，將兩者進行驗證，得出確認結(jié)論。 為測量設(shè)備提供計量檢定、校準、維修、測試服務(wù)完畢后，計量處到 具有法定計量技術(shù)機構(gòu)或經(jīng)計量授權(quán)的檢定單位提 取設(shè)備時，應(yīng)對檢定、校準、維修、測試等方面的證書報告是否齊全進行驗證，若不全，應(yīng)立即向檢定單位索取。 外部供方的監(jiān)視 外部供方提供的測量設(shè)備使用后，計量處應(yīng)每半年對供方監(jiān)視一次，可 結(jié)合測量設(shè)備的定期周檢計劃的結(jié)果進行，必要時，到外部供方現(xiàn)場進行監(jiān)視。 外部供方的能力評價和選擇 設(shè)備管理中心或技改辦應(yīng)及時將 條款搜集到的資料和《外部供方能力調(diào)查表》交計量處進行評價，并填寫《外部供方能力評價表》。 計量處負責對外部供方能力的評價、選擇和管理。 當對環(huán)境條件要求高的溫度、濕度、電磁干擾等環(huán)境因素，計量處要進行連續(xù)監(jiān)視，并做好監(jiān)視記錄，便于需要時對測量的數(shù)據(jù)進行環(huán)境影響因素的修正。 計量處檢定人員在檢定、校準時，檢定室溫度應(yīng)控制在 20℃177。 測量設(shè)備工作環(huán)境條件的控制是一個過程，輸入是使用測量設(shè)備影響測量結(jié)果對環(huán)境條件的規(guī)定要求；輸出是測量結(jié)果；過程活動是環(huán)境條件控制范圍、 環(huán)境條件確定依據(jù)、環(huán)境條件控制分類、環(huán)境條件要求、環(huán)境條件的監(jiān)視、環(huán)境影響量的修正、有效性評價和改進，加以全面控制；所需資源是人員、設(shè)備、工作場地、相關(guān)文件資料等。 使用部門負責對封存后在使用現(xiàn)場的測量設(shè)備進行管理、維護、保管； 計量處負責對封存后在收回的測量設(shè)備進行管理、維護、保管； 測量設(shè)備在封存期間，不安排周期檢定計劃。 測量設(shè)備的賠償 賠償范圍 因管理混亂、交代不清、保管不嚴或隨意亂放等原因造成測量設(shè)備、附件、零配件遺失的。公司建立的最高計量標準裝置須經(jīng)相應(yīng)政府計量行政部門考核合格后，按授權(quán)范圍使用，詳見《測量過程環(huán)境條件控制程序》； 測量設(shè)備管理數(shù)據(jù)庫一般 包含以下內(nèi)容：名稱、型號規(guī)格、編號（出廠編號或本公司編號）、測量范圍、精度等級、使用者、制造商等；填寫《測量設(shè)備管理臺賬》。 。 購置 設(shè)備中心負責根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后購置計劃，采購低值類測量設(shè)備； 技改辦負責根據(jù)一般設(shè)備購置審批表，采購固定資產(chǎn)類測量設(shè)備； 計量處對以上部門的采購，按 照以下方面進行指導(dǎo)： a. 測量特性； b. 技術(shù)特性； c. 經(jīng)濟特性； d. 其他綜合影響因素。 如標識的適用性，是否粘貼牢固，能否保持清晰，樣式、規(guī)格是否適應(yīng)現(xiàn)場使用等方面。 同一臺測量設(shè)備上不得出現(xiàn)兩種內(nèi)容及顏色不同的標記，過期的標記要剔除、銷毀。 b. 封存標記： 用于標明該測量設(shè)備已經(jīng)封存。 標記分類： 按其性質(zhì)和使用范圍分為以下幾類 ： ； ； ； 。 2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)所有測量設(shè)備、技術(shù)程序和測量過程的標記的控制。 具體歸檔程序按《檔案管理辦法》執(zhí)行。 記錄的貯存和保護 記錄應(yīng)貯存在通風良好、干燥防潮的環(huán)境條件下；對用光盤等介質(zhì)保存的記錄，正式保存前應(yīng)做好查殺毒工作。 各部門使用中的記錄應(yīng)保持整潔，便于查閱。 記錄的標號統(tǒng)一由計量職能部門負責實施。 c) 計量確認過程實現(xiàn)方面的記錄，如：測量設(shè)備的情況記錄，計 量確認的結(jié)果，校準條件記錄、校準不確定度的評定記錄，驗證、確認、更改記錄，特殊過程確認記錄，預(yù)期計量要求的記錄，執(zhí)行計量確認人員記錄，校準證書、標識、校準結(jié)果溯源性的證據(jù)，調(diào)試、修改前后的校準結(jié)果，使用限制等記錄。 3 相關(guān)支持性文件 《文件控制程序》 《管理體系文件編號、編號規(guī)則》 《檔案管理辦法》 《記錄保存期限規(guī)定》 職責分配 計量職能機構(gòu)負責記錄的歸口管理，負責計量職能部門主管的過程記錄的控制和管理，并負責全公司計量檢測體系記錄統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。 計量處對公司內(nèi)設(shè)備所使用計算機控制軟件進行識別認定后的計算機軟件進行封印登記，詳見：《測量設(shè)備計算機控制軟件（程序）登記表》。 5 實施過程 控制過程 計算機軟件（程序）的控制是一個過程，輸入是來自對計算機軟件（程序）的識別信息，輸出是測量過程計算機控制軟件（程序）登記表、校準辦法等。 各部門應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)記錄經(jīng)常檢查員工的工作實際操作能力及對崗位職責的認識情況進行效果驗證，實施有效性評價，并改進。 各部門應(yīng)在工作過程中，適時對在崗在職的員工不斷地進行知識更新、工作技能、工作意識、計量意識等方面的培訓(xùn)，使其適應(yīng)新的要求所帶來的知識結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、管理結(jié)構(gòu)等方面的不斷變化。 15 新員工進公司后，應(yīng)由人力資源部組織對其進行包括：體系手冊、方針、目標、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)、計量知識等培訓(xùn)，并作好《培訓(xùn)記錄》。 培訓(xùn)計劃的實施 a．內(nèi)部培訓(xùn)計劃的實施 各部門根據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》分解制訂部門《月度培訓(xùn)計劃》，并報人力資源部，經(jīng)審批后，由部門組織實施，并保存《培訓(xùn)紀錄》、實施效果驗證等。 各部門負責對本部門崗位人員的技能和意識進行適應(yīng)性培訓(xùn)的計劃、組織與實施，對培訓(xùn)結(jié)果進行評價。 根據(jù)評審輸出的結(jié)果，必要時由計量職能部門制定《糾正措施要求表》和《預(yù)防措施要求表》，具體按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，計量職能部門應(yīng)進行跟蹤檢查和驗證。 評審輸入由上述部門提供內(nèi)容，寫出書面材料，報計量職能部門 負責收集、審核。 c）隨著新技術(shù)要求、顧客的要求、法制要求、技術(shù)法規(guī)變化或市場環(huán)境條件的變化而對計量檢測體系需要進行更新的地方（由計量職能部門、銷售部、技術(shù)部提供）。需要時，可由最高管理者批準后增加評審。 計量處應(yīng)將計量檢測體系質(zhì)量目標的監(jiān)督 檢查結(jié)果、質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度作為計量檢測體系運行有效性的一個衡量標準，并向最高管理評審委員會報告。 計量檢測體系質(zhì)量目標的分解 公司計量檢測體系的質(zhì)量目標是總體目標。 有關(guān)設(shè)備運行維護的檔案資料，由總經(jīng)辦進行建檔管理。 文件持有者根據(jù)《文件更改通知單》對文件進行劃改，并在文件更改標識欄中做標記 。 文件的格式、編號及部門代號詳見《體系文件編寫要求》。 文件的發(fā)放 計量處對體系手冊、程序文件和技術(shù)文件進行發(fā)放、回收，并填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。 文件策劃 計量處在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù) JJF11122020 規(guī)范要求和 GB/T190222020 標準和公司實際將 體系 文件分為： 體系 手冊、程序文件、技術(shù)性文件、記錄。 管理者代表： 年 月 日 4 XX/CX/M 4 文件控制程序 1 目的 對計量檢測體系的文件進行有效控制，確保有關(guān)部門及場所使用的文件現(xiàn)行有效。 管理者代表負責 體系手冊 的審核，并批準程序文件。 （ 4）記錄：體系運行證據(jù)的文件。 文件的領(lǐng)用 人，必須在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名后才可領(lǐng)取。 換版：對文件全文進行更改時，將文件的版次進行更改。 發(fā)放新文件的同時收回舊文件（頁），并在原發(fā)放記錄上作回收標記。 《文件發(fā)放、回收記錄》 《受控文件清單》 《文件更改審批單》 《文件 銷毀申請單》 《文件作廢回收記錄》 《文件更改通知單》 《文件評價記錄》 8 XX/CX/M 質(zhì)量目標及分解控制程序 1 目的 為了對計量檢測體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的有效性進行科學(xué)評價，對本公司計量檢測體系的質(zhì)量目標在有關(guān)各部門進行分解，通過質(zhì)量策劃，制定便于實施，且具有可測量性的質(zhì)量目標?？蓽y量的質(zhì)量目標可以按百分比、頻次、時間間隔或其他計數(shù)指標來規(guī)定 。 3 相關(guān)文件及支持性程序 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 《不合格控制程序》 《糾正措施控制 程序文件》 4 職責 最高管理者負責主持管理評審工作，負責批準評審計劃和報告，并保證提供評審所需的資源。 管理評審報告由計量職能部門編制，報最高管理者審批，報告應(yīng)作出評價，并對改進和變更作出決定和措施。 f）測量結(jié)果與規(guī)定的計量要求的符合性（由計量職能部門的技術(shù)部提供）。 評審輸出 評審輸出是管理評審的結(jié)果，它將導(dǎo)致計量檢測體系及產(chǎn)品實物質(zhì)量不斷改進，是最高管理者對計量檢測體系作出戰(zhàn)略決策的重要內(nèi)容。 《管理評審過程流程圖》（略） 6 記錄 《管理評審計劃表》 《管理評審報告》 《糾正措施要求表》 《預(yù)防措施要求表》 13 XX/CX/M 人員培訓(xùn)與考核控制程序 1 目的 為明確本公司所需人才及各崗位職能要求，對人力資源的選擇、培訓(xùn)、安排管理進行控制，確保體系中所有人員具備相應(yīng)知識和技能，以滿足體系有效運行的需要。 人力資源需求計劃 各部門根據(jù)本年度的工作情況和下一年度部門規(guī)劃、工作計劃、崗位需求等在每年12 月上旬擬訂《部門 年度人力資源需求計劃》，上報人力資源部。 人力資源部依據(jù)年度培訓(xùn)計劃，結(jié)合上級培訓(xùn)有關(guān)通知填寫《外出培訓(xùn)申請表》內(nèi)容包括：人選、所需資金、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點，經(jīng)分 管副總審核，總經(jīng)理批準后方可參加外部培訓(xùn)。如：計量檢定員、內(nèi)審員等，需經(jīng)過國家或地方有資格的專 門機構(gòu)進行相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)合格后，持其所發(fā)證件上崗?？己朔绞娇煞挚谠?、筆試或調(diào)查表的形式，可采用開卷或閉卷的方 法進行。 6 記錄 《公司人力資源需求計劃》 《部門 年度人力資源需求計劃》 《培訓(xùn)申請》 《年度培訓(xùn)計劃》 《月度培訓(xùn)計劃》 《外出培訓(xùn)申請表》 《培訓(xùn)計劃更改申請》 《培訓(xùn)記錄》 《成績單》 《培訓(xùn)評價記錄》 17 XX/CX/M 軟件識別控制程序 1 目的 通過對軟件（程序）的識別控制，可以對設(shè)備軟件資源的正常使用提供可靠的安全保障，確保設(shè)備有效地正常運行。 對設(shè)備測控參數(shù)和測控過程輸出結(jié)果的分析，設(shè)備管理中心應(yīng)及時將分析 結(jié)果報計量處。 計量處和相關(guān)部門對備份的計算機軟件存放地點應(yīng)妥善保管，防火、防盜。 5 實施過程 記錄過程 記錄是一種特殊的文件。 監(jiān)視記錄按其形式分為：各種報告、證書、各種表格的記錄、測量記錄、監(jiān)視記錄等。 記錄填寫和使用 各部門建立記錄的《文件受控目錄清單》，記錄應(yīng)準確，適時有效； 記錄表上的每一欄目均應(yīng)清晰工整地填寫，凡空白項應(yīng)用斜杠號表示，記錄人必須簽名（簽全名）并注上日期； 記錄一律用鋼筆、圓珠筆填寫， 字跡要清晰、整齊； 凡需審批的記錄均應(yīng)完成全部程序，并簽名、注上日期，確保記錄的完整性和有效性； 記錄一般不允許更改，確屬誤填，應(yīng)用雙杠進行更改，并加蓋“修改人印章”，修改后應(yīng)使修改前的數(shù)據(jù)清晰可見。 記錄的傳遞