【正文】 機(jī)適實(shí)施結(jié)果的記錄，填寫(xiě)“糾正措施記錄表”。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)糾正措施的管理、監(jiān)督和驗(yàn)證。產(chǎn)品根據(jù)合同要求確定是否簽發(fā)合格證，一般情況下不簽發(fā)合格證。，由雙方車間派專人進(jìn)行交接，并做好記錄。、原始記錄、化驗(yàn)報(bào)告均應(yīng)保存完好。 a）凡經(jīng)評(píng)審須降級(jí)處理的不合格成品，生產(chǎn)車間按檢測(cè)中心判定的登記進(jìn)入相應(yīng)的庫(kù)房，并做好標(biāo)識(shí)； b）回料后能滿足規(guī)定要求的不合格產(chǎn)品，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫(xiě)返工通知單，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任車間進(jìn)行返工； c）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格成品的返工； d）檢測(cè)中心對(duì)不合格成品的返工重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并在程 序 文 件文件編號(hào)**/CX0132011共 3 頁(yè)標(biāo)題：不合格品控制程序版 本 號(hào)001第 3 頁(yè)檢驗(yàn)記錄上標(biāo)明； e）能改為它用的不合格成品，由生產(chǎn)技術(shù)部制定改用方案，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，交生產(chǎn)車間實(shí)施，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督； f）對(duì)本公司不能滿足其規(guī)格的產(chǎn)品，銷售公司向顧客提出讓步申請(qǐng)，說(shuō)明具體情況，顧客能接受的就按讓步接受處理，同時(shí)記錄不合格情況，并報(bào)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，講糾正措施實(shí)施結(jié)果及有效性情況填入《內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核不合格項(xiàng)報(bào)告》中的“糾正措施驗(yàn)證”一欄。 程 序 文 件文件編號(hào)**/CX0122011共 7 頁(yè)標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核控制程序版 本 號(hào)001第 5 頁(yè)審核組內(nèi)部會(huì)議有審核組長(zhǎng)主持，會(huì)議有以下內(nèi)容： a）聽(tīng)取內(nèi)審員關(guān)于審核進(jìn)度、審核情況、發(fā)現(xiàn)不合格事項(xiàng)的匯報(bào)； b）協(xié)調(diào)進(jìn)度、解決組員和被審核方提出的問(wèn)題； c）討論發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，做出評(píng)價(jià)與判定，填寫(xiě)“不合格項(xiàng)報(bào)告” d）對(duì)質(zhì)量安全體系做出評(píng)價(jià)，統(tǒng)一審核結(jié)論，做好召開(kāi)末次會(huì)議的準(zhǔn)備。、查閱文件和記錄、觀察有關(guān)工作現(xiàn)狀和結(jié)果等取證方式獲得證據(jù)。《內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核計(jì)劃日程安排》，審核組長(zhǎng)組織制訂《內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核計(jì)劃日程安排》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX0122011共 7 頁(yè)標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核控制程序版 本 號(hào)0010第 1 頁(yè)1 目的 本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核的方法和步驟，通過(guò)內(nèi)部體系審核，驗(yàn)證質(zhì)量安全體系和質(zhì)量活動(dòng)的有效性，促進(jìn)質(zhì)量安全體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。售前應(yīng)滿足顧客的各種咨詢、索取產(chǎn)品樣本和有關(guān)宣傳材料。 程 序 文 件文件編號(hào)**/CX0112011共 2 頁(yè)標(biāo)題： 顧客滿意度測(cè)量控制程序版 本 號(hào)001第 1 頁(yè)1 目的 確定顧客滿意度，并將顧客滿意度考核資料提交管理評(píng)審，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高?？偨?jīng)理應(yīng)確定對(duì)召回產(chǎn)品的評(píng)估人員。3 職責(zé)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX092011共 2 頁(yè)標(biāo)題：潛在不安全品控制程序版 本 號(hào)001第 1 頁(yè)1 目的 對(duì)潛在不安全產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈。2 范圍 本程序適用于對(duì)公司所有產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。，并填寫(xiě)《設(shè)備巡回檢查記錄》。同時(shí)填寫(xiě)《生產(chǎn)工序檢查記錄》。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX072011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 生產(chǎn)過(guò)程控制程序版 本 號(hào)001第 2 頁(yè)管理。 合格供方的控制。：a）供貨廠家是我公司的合格供方；b）采購(gòu)產(chǎn)品必須有供貨廠家出廠檢驗(yàn)的分析報(bào)告；c）送檢物資必須是當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃中的物資。 必要時(shí)，要求供方提供樣品，由檢測(cè)中心對(duì)準(zhǔn)備采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 程 序 文 件文件編號(hào)**/CX062011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 采購(gòu)控制程序版 本 號(hào)001第 1 頁(yè)1 目的 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制，使所采購(gòu)的產(chǎn)品符合公司的品質(zhì)與成本要求。督促驗(yàn)證培訓(xùn)結(jié)果。為確保質(zhì)量安全管理體系正常運(yùn)行，對(duì)全體與質(zhì)量安全有關(guān)人員分層次進(jìn)行質(zhì)量安全管理體系相關(guān)培訓(xùn)，公司辦公室組織實(shí)施。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX052011共 3 頁(yè)標(biāo)題： 培訓(xùn)控制程序版 本 號(hào)001第 1 頁(yè)1 目的 對(duì)從事與質(zhì)量安全有關(guān)額度所有人員進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)特殊崗位的員工進(jìn)行資格考核，提高員工素質(zhì)。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX042011共 3 頁(yè)標(biāo)題： 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序版 本 號(hào)001第 3 頁(yè) 緊急事故的處理于上報(bào) 食品質(zhì)量安全小組組長(zhǎng)應(yīng)組織有管部門(mén)和人員進(jìn)行調(diào)查，查明事故或潛在事故的原因、性質(zhì)、經(jīng)過(guò)、傷亡、經(jīng)濟(jì)情況，如涉及產(chǎn)品的安全性，應(yīng)包括該批產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批號(hào)及后果或可能產(chǎn)生的后果。，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)停止發(fā)貨，并隔離存放。 各部門(mén)、車間負(fù)責(zé)建立本部門(mén)應(yīng)急相應(yīng)方案，填寫(xiě)《潛在事故與應(yīng)急情況響應(yīng)書(shū)》。評(píng)審報(bào)告要滿足管理評(píng)審輸出的要求，內(nèi)容應(yīng)包括： a）管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、時(shí)間、主持人、參加部門(mén)和人員； b）管理評(píng)審的結(jié)論和決議； c）管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、責(zé)任部門(mén)和改進(jìn)要求等； d）管理評(píng)審報(bào)告的發(fā)放范圍。 b）《糾正/預(yù)防措施匯總報(bào)告》——內(nèi)容包括：收集信息情況，實(shí)施效果匯總。當(dāng)發(fā)生如下特殊情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重打變化時(shí)； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變化時(shí)； 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)。 記錄的銷毀 每年一季度由各部門(mén)列出已到規(guī)定保存期的記錄，填寫(xiě)“記錄處理登記表”，經(jīng)相關(guān)責(zé)任部門(mén)審批確認(rèn)后銷毀。，不得用姓代替。 各項(xiàng)記錄表格都需按相應(yīng)程序文件中要求設(shè)置，公司辦公室對(duì)所有的記錄格式進(jìn)行統(tǒng)一審定，并編制《記錄樣冊(cè)》。 程 序 文 件文件編號(hào)**/CX022011共 2 頁(yè)標(biāo)題： 記錄控制程序版 本 號(hào)001第 1 頁(yè)1 目的對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，是為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求，并為驗(yàn)證質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。所有文件在發(fā)放前均應(yīng)按以下編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)： 年代號(hào) 文件類型 公司代號(hào)質(zhì)量安全管理體系文件由公司辦公室發(fā)放，發(fā)放前確定文件的發(fā)放范圍和份數(shù)，發(fā)放時(shí)填寫(xiě)“文件發(fā)放記錄、回收記錄 ”，其內(nèi)容包括：文件名稱、編號(hào)、發(fā)放人、發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人等，各部門(mén)收到文件后在“文件發(fā)放、回收記錄”表上簽字。2 范圍本程序適用于本公司與質(zhì)量體系的有關(guān)條件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。 管理代表者： 20 11 年11 月 20 日程序文件目錄GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)GB/T220002006標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)程序文件名稱程序文件編號(hào)主管部門(mén)/人章節(jié)號(hào)章節(jié)名稱4質(zhì)量安全管理體系1文件控制程序**/CX0120112記錄控制程序**/CX0220115管理職責(zé)3管理評(píng)審控制程序**/CX0320114應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序**/CX0420116資源管理5培訓(xùn)控制程序**/CX0520117安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)6采購(gòu)控制程序**/CX0620117生產(chǎn)過(guò)程控制程序**/CX0720118標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序**/CX0820119潛在不安全品控制程序**/CX09201110召回控制程序**/CX01020118測(cè)量、分析和改進(jìn)11顧客滿意度測(cè)量控制程序**/CX011201112內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核控制程序**/CX012201113不合格品控制程序**/CX013201114產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序**/CX014201115糾正措施控制程序**/CX015201116預(yù)防措施控制**/CX0162011程 序 文 件文件編號(hào)**/CX012011共3 頁(yè)標(biāo)題： 文件控制程序版 本 號(hào)001第 1 頁(yè)