【正文】 中心。2 范圍 適用于本公司原材料、半成品和成品的測量和監(jiān)視。，正本存檔，副本交生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)車間。 生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)檢測中心的不合格報告單，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標準和本公司質(zhì)量管理規(guī)定予以評審，寫出不合格品評審報告。4 程序 a）不合格原料 b）不合格成品，應及時填寫不合格品報告單，不合格原材料報采購部、生產(chǎn)技術(shù)部；不合格成品報生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)車間。 公司辦公室在管理評審前將《內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核報告》提交管理評審?！秲?nèi)部質(zhì)量安全體系審核報告》由審核組長組織編寫，經(jīng)審核組討論通過，審核報告應在審核結(jié)束一周內(nèi)完成，審核報告應有日期和審核組長簽名。，審核員應客觀、公正、不帶偏見、有禮貌。，選擇的樣本要有代表性。 在內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核正式開始時，由管理者代表組織召開由審核組全體成員，受審核部門負責人及有關(guān)人員參加的首次會議，審核組長組織首次會議，會議的主要內(nèi)容是：a）向受審核部門介紹審核組成員；b）明確審核的目的、范圍、日程安排、審核所采用的方法；c）澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容；d）確定末次會議的時間和參加人員。，并充分考慮受審部門特點、內(nèi)部質(zhì)量審核員工作經(jīng)歷和專業(yè)進行適當搭配。、組織機構(gòu)、安全質(zhì)量方針和目標、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)過程有重大變化時，應增加審核頻次或安排臨時審核。3 職責、實施和報告哦啊。，找出原因，確定處理的有關(guān)問題和方法。，銷售公司應對顧客及有關(guān)人員進行產(chǎn)品介紹，以便使用戶了解產(chǎn)品的性能和特點，并能正常使用。顧客滿意度調(diào)查每半年從顧客檔案中選取3個以上企業(yè)進行，并填寫顧客滿意度調(diào)查評價表。3 監(jiān)控，負責對顧客滿意度資料的收集、整理與處置。食品安全小組應通過模擬召回或?qū)嶋H召回來驗證召回方案的有效性，并紀錄結(jié)果。，具體產(chǎn)品召回計劃的實施由銷售公司程 序 文 件文件編號**/CX0102011共 2 頁標題： 召回控制程序版 本 號001第 2 頁經(jīng)理負責。、規(guī)格、數(shù)量、批號的確定。程 序 文 件文件編號**/CX0102011共 2 頁標題： 召回控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的 為保證產(chǎn)品進入市場后，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題能及時召回并有效處理，以防止對消費者造成不良影響或使其危害降低到最低限度而制定本程序。3 職責1）食品安全小組組長批準潛在不安全產(chǎn)品住址和啟動召回。程 序 文 件文件編號**/CX082011共 2 頁標題： 標識和可追溯性控制程序版 本 號001第 2 頁。程 序 文 件文件編號**/CX072011共 4 頁標題： 生產(chǎn)過程控制程序版 本 號001第 4 頁，對不符合規(guī)定的單位下達《整改通知單》限期整改。，并組織實施。 生產(chǎn)技術(shù)部負責對設(shè)備的控制與管理。 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)過程對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度確定關(guān)鍵過程，并報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準。：a）產(chǎn)品及產(chǎn)量；b）產(chǎn)品所需主要原材料數(shù)量及質(zhì)量要求；c）產(chǎn)品包裝規(guī)格；d）生產(chǎn)計劃實施措及要求。，確定關(guān)鍵過程，編制工序作業(yè)指導書。程 序 文 件文件編號**/CX072011共 4 頁標題： 生產(chǎn)過程控制程序版 本 號001第 1頁1 目的 對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行控制，確保過程按規(guī)定的方法在受控的狀態(tài)下進行。，應在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。，檢測中心按有關(guān)規(guī)定進行檢驗或試檢，檢驗后填寫相應的檢驗記錄。 采購資料應包括以下內(nèi)容，采購資料中要明確采購物資的技術(shù)要求。對老供方采取歷史情況評價辦法，對新供方調(diào)查評價由采購部組織生產(chǎn)技術(shù)部、檢測中心、公司辦公室對其生產(chǎn)現(xiàn)場進行實地考察、取樣分析，由采購部做好記錄?！恫少徲媱潯?，尋找供方并對自然情況、產(chǎn)品質(zhì)量、供方能力等進行評價，填寫“供方調(diào)查表”，和“合格供方名單”。3 職責，負責對供方進行調(diào)查、評價、確定合格供方名單，編制主要原輔材料的采購計劃和簽訂采購合同。 對公司自行舉辦的各種培訓，由主辦部門在培訓結(jié)束后評價培訓的有效性，人力資源部登記，并保存記錄。 特殊作業(yè)人員的資格考核，人力資源部負責培訓結(jié)果的登記備案。 培訓計劃 公司各部門按本部門工作需要，提出下午度的培訓申請，報人力資源部，人力資源部據(jù)此編制公司“年度培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)至各部門實施。培訓的主要內(nèi)容是質(zhì)量安全管理體系程序文件，以及相關(guān)支持性文件。特殊作業(yè)人員必須進行取證培訓，并在取得資格證件后方可上崗操作。3 職責 人力資源部負責本公司的培訓管理工作，應制定從事產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的人員所必要的能力規(guī)定，并督促組織實施培訓。以確保應急準備和響應措施的適用性和合理性。 食品質(zhì)量安全小組組長就潛在事故或突發(fā)事件調(diào)查和處理情況上報最高管理者。，應立即組織自救隊伍，按事先指定的應急方案立即進行自救，并立即報食品質(zhì)量安全小組。、停水、及設(shè)備故障等事件，操作人員應立即通知車間負責人，并實施對半成品的控制，保證各工序半成品的安全衛(wèi)生。、停水、設(shè)施故障等事件以及火災，爆炸等災害事故。 食品質(zhì)量安全小組負責食品安全事故和突發(fā)事件 的調(diào)查處理工作，食品質(zhì)量安全小組組長根據(jù)事件嚴重及危害程度負責上報最高管理者。負責食品安全事故和突發(fā)事件發(fā)生時的組織響應工作。 管理評審記錄和報告由公司辦公室按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定歸檔。管理評審會議上管理者代表、內(nèi)審小組人員、職能部門負責人進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行情況分別進行匯報。： 《物資供應情況報告》——內(nèi)容包括：物資采購、供應存在的問題及建議。程 序 文 件文件編號**/CX032011共 4 頁標題： 管理評審控制程序版 本 號001第 3 頁： 《產(chǎn)品質(zhì)量情況報告》——內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量中存在的問題、問題原因的分析及解決問題的建議。： a）安全質(zhì)量方針、質(zhì)量目標對安全體系的適宜性； b）質(zhì)量安全體系對內(nèi)外部環(huán)境的有效性； c）組織結(jié)構(gòu)、資源對實現(xiàn)安全質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性； d）市場信息及動態(tài)； e）服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量； f）質(zhì)量改進計劃，重大質(zhì)量問題處理。，執(zhí)行評審中確定的糾正、預防和改進措施。程 序 文 件文件編號**/CX032011共 4 頁標題： 管理評審控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的 對質(zhì)量安全體系的適宜性和運行的有效性進行評審，已發(fā)現(xiàn)和解決評審中的問題，確保安全質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 記錄的借閱 公司的質(zhì)量記錄只供查閱，不準外借。，分類清楚，便于查找。，不許少填、漏填，對于確實不適用的內(nèi)容應劃斜線表示。 記錄空白表格做為一種文件，應根據(jù)確定的格式統(tǒng)一印制并發(fā)放。程 序 文 件文件編號**/CX022011共 3 頁標題： 記錄控制程序版 本 號001第 2 頁 記錄的標識記錄用其編號進行標識，記錄編號包括識別性編號和唯一性編號。3 職責 公司辦公室是本程序的歸口管理部門，負責記錄樣式、種類的審定、編目和保管期限規(guī)定，督促檢查各部門記錄控制的有效性； 其它各部門負責各自的記錄的保存和管理，具體按“記錄清單”執(zhí)行。由部門負責人批準銷毀或保留，若作廢文件需保留，需加蓋“保留”印章。新版文件的發(fā)布日期應盡可能早于實施日期，以便使用人員能夠有個適應過程。，換頁，換版三種方式。 文件的更改，應由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫《文件更改（申請）單》說明更改原因，對重要更改應附有充分的證據(jù)。：內(nèi)部文件、外部文件。 生產(chǎn)技術(shù)部負責對作業(yè)指導書及三大規(guī)程的管理。要求公司全體員工必須嚴格按本程序認真貫徹執(zhí)行，以確保我公司質(zhì)量安全管理體系持續(xù)有效運行。它是貫徹安全質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標，滿足質(zhì)量安全體系要求的指導性文件，現(xiàn)予以批準發(fā)布。3 職責，負責質(zhì)量管理體系的控制與管理。：受控文件和非受控文件。 文件的管理質(zhì)量手冊、程序文件、行政管理性外來文件經(jīng)批準的原版交綜合管理部保存和管理；技術(shù)性文件由設(shè)計咨詢部負責保留和管理。文件更改時需注明更改標記和更改時間，并由更改人填寫文件更改記錄，同時收回作廢的舊文件（包括換頁修改后作廢的頁）。換版時宣布原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 文件的作廢作廢的文件由文件管理員按《文件收、發(fā)放記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，作廢文件如需保留或銷毀，需由文件管理員填寫《文件銷毀（保留）申請單》。2 范圍本程序適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成和質(zhì)量安全管理體系運行過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄的控制。 按記錄的形式，其控制范圍包括文字記錄、電子媒體和硬拷貝等。 凡編入樣冊的記錄為固定食用的統(tǒng)一記錄，當記錄和表格中的內(nèi)容需增加或刪減時，由記錄和表格制定單位