【正文】 表”并轉(zhuǎn)發(fā)品質(zhì)部處理。3 職責(zé)3. 1 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集顧客/業(yè)主對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量信息。4. 4 評(píng)審、處置4. 4. 1 工程部對(duì)施工安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，不合格安裝填寫“質(zhì)量檢查表”，由工程部或設(shè)計(jì)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并填寫“不合格品通知單”，經(jīng)檢查人員批準(zhǔn)后，責(zé)任部門按評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行處置。3 職責(zé)3. 1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程不合格品的識(shí)別和控制。4. 4. 2 不合格項(xiàng)糾正措施計(jì)劃由審核員簽字認(rèn)可，跨部門的不合格項(xiàng) 的糾正措施計(jì)劃，還須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 2) 會(huì)議內(nèi)容包括人員介紹、審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核 日程安排、審核計(jì)劃確認(rèn)、審核原則。4. 1. 3 管理者代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命審核組長(zhǎng)，由審核組 長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。2 范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。4. 4. 2 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)保存合同文件并編號(hào)存檔, 并將復(fù)印本分發(fā)設(shè)計(jì)部、生產(chǎn)計(jì)劃部、工程部、品質(zhì)部、物流部、供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS701版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：32 4. 2. 3 對(duì)公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),加工制造,工程安裝等能力進(jìn)行評(píng)審,以確保 公司具有滿足合同要求的能力。5 相關(guān)文件JY/QS401“文件控制程序”JY/QS805“糾正和預(yù)防措施程序”JY/QS402“記錄控制程序”6 記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審報(bào)告JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS701版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)數(shù)：3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號(hào)/修改狀態(tài) B/0 受 控 標(biāo) 識(shí) 發(fā) 放 編 號(hào) 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實(shí)施JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS701版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：31 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審程序1 目的 為了確保幕墻或門窗工程項(xiàng)目合同每項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定,公司具 有履行合同的能力,公司在合同正式簽訂前,必須對(duì)每份合同進(jìn) 行評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審。總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審情況作出相應(yīng)評(píng) 審意見(jiàn)和質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)、任務(wù)和要求。4. 3. 5 產(chǎn)品質(zhì)量的情況和過(guò)程的業(yè)績(jī)。3. 3 各部門經(jīng)理參加評(píng)審活動(dòng)并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出問(wèn)題的糾 正措施。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS402版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：22 4. 4 標(biāo)記、編目4. 4. 1 “質(zhì)量記錄”根據(jù)《文件控制程序》要求，由品質(zhì)部統(tǒng)一編號(hào)。3. 職責(zé)3. 1 品質(zhì)部為本程序的歸口管理部門。文件更改后, 品質(zhì)部填寫 “文件更改通知單”。4. 5 文件的發(fā)放4. 5. 1 管理性文件由品質(zhì)部按發(fā)放范圍發(fā)放，填寫 “文件發(fā)放登記表”。4. 4 文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)。3. 1. 2 技術(shù)性文件：招投標(biāo)書、文件資料、工程合同、設(shè)計(jì)圖紙、計(jì)算 書、加工圖紙、原材料質(zhì)量報(bào)告、測(cè)試記錄、工藝文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。3. 職責(zé)3. 1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理性文件和資料的收發(fā)、更改和管理。3. 4 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)，程序文件、管理制度的編制和審核。4. 2. 2 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編寫技術(shù)性文件及設(shè)計(jì)圖紙。c) 第三層次文件編號(hào)JY/QC J（B） XX 文件順序號(hào)第三層次文件類別代號(hào)第三層次文件代號(hào)公司代號(hào) 類別代號(hào)規(guī)定：技術(shù)類文件代號(hào)為“J” 管理制度類文件代號(hào)為“B”。4. 5. 2 技術(shù)性文件和資料，(含外來(lái)文件和資料)由設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門登 記發(fā)放、回收和銷毀，填寫 “文件發(fā)放登記表”。4. 7. 2 如果借閱歸檔文件，應(yīng)填寫 “文件借閱單”，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理或設(shè)計(jì)部和相關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱。報(bào)品質(zhì)部審批編號(hào)。4. 4 保管、處理、查閱4. 4. 1 各部門的質(zhì)量記錄（包括來(lái)自供方的質(zhì)量記錄）由各部門 按JY/QCJ14“工程項(xiàng)目技術(shù)檔案管理辦法”規(guī)定保管。4. 2 管理評(píng)審的方式4. 2. 1 管理評(píng)審一般采用會(huì)議方式，特殊情況可采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審形式。4. 4 改進(jìn)的建議4. 4. 1 各有關(guān)部門根據(jù)管理評(píng)審要求將有關(guān)材料上報(bào)管理者代表。4. 4. 9 “管理評(píng)審報(bào)告”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總經(jīng)理辦公室將評(píng)審會(huì)議JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0501版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：33 記錄、評(píng)審報(bào)告按JY/QS402“記錄控制程序”有關(guān)規(guī)定歸檔 和保存，并將評(píng)審報(bào)告發(fā)至被評(píng)審部門及人員。3. 2 總經(jīng)理或分管市場(chǎng)營(yíng)部銷副總經(jīng)理主持工程項(xiàng)目的合同評(píng)審和 協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)。必要時(shí), 可邀請(qǐng)律師和有關(guān)專家參加。4. 5. 1 如顧客/業(yè)主提出對(duì)原合同進(jìn)行修訂,通過(guò)與顧客/業(yè)主溝通后“合同修訂申請(qǐng)表”,營(yíng)銷部經(jīng)理將申請(qǐng)表報(bào)送分管市場(chǎng)營(yíng)銷部副總經(jīng)理。 3. 3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制 “年度內(nèi)審計(jì)劃”。審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容： 1)受審核的部門，審核的目的、范圍、日期； 2) 審核依據(jù)文件； 3) 審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排； 4) 審核員分工；4. 1. 5 內(nèi)審計(jì)劃交管理者代表審批。4. 2. 3 不合格的確認(rèn) 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核中確定的不合格項(xiàng)由審核員填寫 “不合格報(bào)告，不合格事實(shí)要經(jīng)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。4. 4. 4 如在規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正措施，由審核組向管理者代表 直至總經(jīng)理報(bào)告。 生產(chǎn)計(jì)劃部或工程部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，防止誤用。2) 返修：與原規(guī)定要求不符合，但反修復(fù)驗(yàn)后不影響板塊的整 體適用性。3. 3 管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的審批。4. 3 調(diào)查分析原因 設(shè)計(jì)部、生產(chǎn)計(jì)劃部參與實(shí)際不合格和潛在不合格原因分析。5. 相關(guān)文件 JY/QS401“文件控制程序”。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正和預(yù)防措施跟蹤和驗(yàn)證，將驗(yàn)證有效的結(jié)果填入 “用戶信息處理單”相應(yīng)欄內(nèi)。JYCW 質(zhì)量體系程序文件 JY/QS0805版本號(hào)/修改碼：B/0 頁(yè)碼：32