【正文】 件的檢驗(yàn)過程中還應(yīng)進(jìn)行“產(chǎn)品標(biāo)識”，即在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、標(biāo)識卡、檢驗(yàn)憑證上注明“供方名稱、產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、批次號。 檢驗(yàn) 人員在對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)完畢時，應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量最終檢驗(yàn)記錄單》，記錄檢驗(yàn)情況。 采購部 經(jīng)理負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品防護(hù)。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 共 2 頁 第 2 頁 包裝人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行“產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書”的各項(xiàng)規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品的防護(hù)。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)具體監(jiān)視和測量裝置的配置驗(yàn)收、建檔、校準(zhǔn) /檢定、標(biāo)識、修理和報(bào)廢。 使用部門領(lǐng)用時，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng) 技質(zhì)部 經(jīng)理批準(zhǔn)后由計(jì)量管理人員發(fā)放。 可以自檢的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)由計(jì)量管理人員組織有關(guān)人員自行檢定 /校準(zhǔn)，自行檢定/校準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，制定相應(yīng)的檢定 /校準(zhǔn)規(guī)程。修理后的裝置應(yīng)按本制度 、 條款規(guī)定重新檢定合格并標(biāo)識。 2 范圍 本程序適用于所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門和人員、過程和活動。本公司與質(zhì)量有關(guān)的職能部門每年至少要接受一次審核，特殊原因?qū)徍藨?yīng)按需進(jìn)行。受審核部門收到《審核實(shí)施計(jì)劃》以后，如果對審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議時，可在兩天內(nèi)與審核組協(xié)商，確定修改方案。 審核員及時作好現(xiàn)場檢查記錄。 b) 內(nèi)容包括：宣讀《不合格項(xiàng)報(bào)告》以及審核結(jié)果；發(fā)送《不合格項(xiàng)報(bào)告》并對責(zé)任部門提出有關(guān)要求。 若實(shí)施有效，達(dá)到預(yù)期結(jié)果，則不合格項(xiàng)關(guān)閉；若實(shí)施無效，未達(dá)到預(yù)期結(jié)果，則應(yīng)重新分析不合格產(chǎn)品的原因，重新制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，直到跟蹤驗(yàn)證合格為止。核對無誤后，填寫《送檢單》通知 技質(zhì)部 ，產(chǎn)品實(shí)物放置到“待檢區(qū)”。驗(yàn)證合格后，在產(chǎn)品實(shí)物或包裝上用《標(biāo)識卡》進(jìn)行“合格”標(biāo)識 ,產(chǎn)品實(shí)物放置到“合格區(qū)”；若驗(yàn)證不合格，則在產(chǎn)品實(shí)物或包裝上用《標(biāo)識卡》進(jìn)行“不合格”標(biāo)識 ,產(chǎn)品實(shí)物放置到“不合格區(qū)” 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn) 人員驗(yàn)證 /檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，由檢驗(yàn) 人員 填寫“合格憑證”，庫管人員據(jù)“合格憑證”接收采購產(chǎn)品入庫；采購產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)人員驗(yàn)證 /檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格，由品質(zhì)人員填。 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)具體產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 糾正措施的編寫 有關(guān)責(zé)任部門接到《不合格項(xiàng)報(bào)告》后，應(yīng)在 3 個工作日內(nèi)作出書面反應(yīng)，詳細(xì)說明不合格項(xiàng)產(chǎn)生 的原因，所采取的整改措施和完成期限，具體按《糾正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。尤其在《不合格項(xiàng)報(bào)告》發(fā)送給本公司領(lǐng)導(dǎo)之前，應(yīng)和主管人員一起進(jìn)行溝通，確保主管人員知道報(bào)告中所涉及的不合格的情況和事項(xiàng)，并由被審核部門的主管人員簽名確認(rèn)。 審核員按檢查表的預(yù)定項(xiàng)目通過詢問交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場來查找證據(jù)。 審核組組長要召開小組會，交流各個審核員的準(zhǔn)備內(nèi)容，確保能涉及到被審 核要素的所有方面。 5 程序 審核的安排 管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c) 組織 技質(zhì)部 、 生產(chǎn)部 評定以往檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取補(bǔ)救措施。 監(jiān)視和測量裝置的防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)在合適的環(huán)境條件下合理、安全地進(jìn)行校準(zhǔn)、使用、搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存，以保證其準(zhǔn)確 性和適用性，并防止裝置因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效。 技質(zhì)部 計(jì)量管理人員應(yīng)依據(jù)計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，對需送檢的裝置通知使用部門 /人員及時送交給管理人員，以便按期檢定。 監(jiān)視和測量裝置的驗(yàn)收、建檔和出入庫 外購裝置到公司后，由生產(chǎn)部 、 技質(zhì)部 組織驗(yàn)證 /校準(zhǔn) /檢定，合格后辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。 2 范圍 本程序適用于本公司監(jiān)視和測量裝置 (即檢測設(shè)備 )的管理和控制。 包裝過程的防護(hù) 技質(zhì)部 應(yīng)編制“產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書”，經(jīng)審批后發(fā)放包裝人員使用。 2 范圍 本程序適用于本公司所有產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過程中的防護(hù)（含標(biāo)識）。 產(chǎn)品在加工過程中，無論是加工人員自檢、還是檢驗(yàn)人員專檢，均應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行“檢驗(yàn)狀況標(biāo)識”?！端蜋z單》上應(yīng)有：供方名稱、產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量 /重量、送貨人員及送檢時間等。 3 職責(zé) 技 質(zhì)部 經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行、 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的使用，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，負(fù)責(zé)組織對其進(jìn)行追溯。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)經(jīng)過檢驗(yàn) 合格的產(chǎn)品才準(zhǔn)放行、交付。具體控制和管理按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 生產(chǎn)過程控制程序 共 3 頁 第 2 頁 設(shè)備控制 對生產(chǎn)和檢測所需使用的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備、檢測設(shè)備和計(jì)量器具，應(yīng)合理配置、熟練掌握、正確使用、精心維修、明確標(biāo)識、妥善管理。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場。供方編制的“糾正措施計(jì)劃表”及跟蹤驗(yàn)證報(bào)告由公司辦公室歸檔保存。 采購計(jì)劃 采購計(jì)劃必要時由 市場部 依據(jù)合同、訂單情況及庫存 報(bào)表進(jìn)行編制，采購計(jì)劃應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容 : — 產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)要求及數(shù)量； — 供方； — 交付期限。同一種采購產(chǎn)品可選擇一個或多個合格供方。擬選擇的供方應(yīng)具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及 良好的信譽(yù)。 3 職責(zé) 采購部 經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證；出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； 、使用、貯存、搬運(yùn)期間，如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》，連同檢驗(yàn)報(bào)告及時反饋給顧客協(xié)商處 理； 。并執(zhí)行“ ”條款。 顧客溝通工作應(yīng)輸出下列內(nèi)容： — 顧客關(guān)于產(chǎn)品功能、特性、外觀及防護(hù)等方面要求的信息； — 顧客關(guān)于服務(wù)方面要求和滿意程度的信息； — 顧客關(guān)于市場趨勢及同行業(yè)間的有關(guān) 商業(yè)信息。 c) 當(dāng)修訂意見來自本公司時，合同管理人應(yīng)與顧客取得聯(lián)系，獲得顧客同意后，方可進(jìn)行修訂，作好記錄并通知相關(guān)部門。 b)特殊產(chǎn)品 合同評審 : 市場部 在接受特殊合同時，先應(yīng)對顧客要求、產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求和產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求進(jìn)行了解后。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 與顧客有關(guān)過程控制程序 共 5 頁 第 2 頁 顧客來函的受理 a) 顧客來函統(tǒng)一由 市場部 受理，然后由 市場部 及時分送有關(guān)部門， 市場部 對來函所涉及的有關(guān)情況能及時解決的應(yīng)及時處理，并作好相關(guān)記錄。 生產(chǎn)部 、 技質(zhì) 部 、市場 部 等參與 重大 產(chǎn)品合同的評審工作。 b) 各職能部門和生產(chǎn)車間對員工的工作方法、生產(chǎn)技能的改進(jìn)和創(chuàng)新應(yīng)予以整理、確認(rèn)和鼓勵。 4 程序 設(shè)施的控制 基礎(chǔ)設(shè)施包括但不限于如下內(nèi)容： a) 建筑物、工作場所 (含辦公、生產(chǎn)、貯存場所 )和相關(guān)的設(shè)施 (含水、電、風(fēng)、氣和空調(diào)等 )。 5 相關(guān)程序文件 QP/ZX— — 20xx《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《培訓(xùn)需求表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 《培訓(xùn)考核記錄表》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 1 目的 編制本程序的目的在于確定基礎(chǔ)設(shè)施的配置、維修和保養(yǎng)要求及工作環(huán)境的管理要求，以確保公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求。 培訓(xùn)的計(jì)劃 新員工的培訓(xùn)應(yīng) 納入公司培訓(xùn)計(jì)劃。 3 職責(zé) 辦公室主任負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 管理評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)給參加評審人員并作好發(fā)放記錄。 內(nèi)審人員準(zhǔn)備近期的審核報(bào)告和相應(yīng)的不合格項(xiàng)報(bào)告及糾正和預(yù)防措施報(bào)告。 近期的質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及相應(yīng)的不合格項(xiàng)報(bào)告。 4 程序 評審時間：每年一次，一般安排在第一季度內(nèi)，如果法律法規(guī)、市場需求或內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或調(diào)整，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，可及時組織評審。 質(zhì)量記錄的 處理 超過保存期限或已沒有保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，在作廢、銷毀前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人報(bào)管理者代表同意后方可處理，并及時在登記表上注銷。 各部門責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄每年底整理后移交辦公室，移交時應(yīng)將質(zhì)量記錄匯總成冊，加以封面并在封面注明相應(yīng)標(biāo)識后交辦公室管理。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備。 QP/ZX— — 20xx 《記錄控制程序》 《有效文件清單》 《文件發(fā)放登記表》 《文件銷毀申請單》 《體系文件更改通知單》 《技術(shù)文件更改通知單》 《圖紙更改通知單》 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 記錄控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的在于加強(qiáng)質(zhì)量記錄的 管理，以保存足夠的、完整的質(zhì)量記錄，為證明產(chǎn)品質(zhì)量已符合規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效提供證據(jù)。 文件和資料的借閱 文件和資料發(fā)放范圍之外的人員需要使用時，一般文件和資料可向辦公室或資料室辦理借用手續(xù)。 換版：文件 /資料經(jīng)多次更改或有大幅度更改，影響使用時，應(yīng)重新?lián)Q版印發(fā)并立即收回舊版并加蓋作廢章。 文件和資料發(fā)放時，發(fā)放人員應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，領(lǐng)用人簽字，便于追蹤。 4 術(shù)語 本程序術(shù)語按照 ISO 9000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程序文件匯編 文件編號 QP/ZX0220xx 版 本 號 B 修改狀態(tài) 0 受控狀況 發(fā)放編號 持有部門 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 20xx320 發(fā)布 20xx325 實(shí)施 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程序 更改單號 更改條款 修訂狀態(tài) 更改者 審核者 批準(zhǔn)者 生效日期 新發(fā)布 0 文件更改記錄 程 序 文 件 目 錄 序號 文 件 編 號 文 件 名 稱 1 QP/ 文件控制程序 2 QP/ 記錄控制程序 3 QP/ 管理評審控制程序 4 QP/ 人力資源控制程序 5 QP/6 QP/ 與顧客有關(guān)過程控制程序 7 QP/ 供方和采購控制程序 8 QP/ 生產(chǎn)過程控制程序 9 QP/ 標(biāo)識和可追溯性控制程序 10 QP/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 11 QP/ 監(jiān)視和測量裝置控制程序 12 QP/ 內(nèi)部審核控制程序 13 QP/ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 14 QP/ 不合格品控制程 序 15 QP/ 數(shù)據(jù)和分析控制程序 16 QP/ 咸陽眾鑫電子材料有限公司 程 序 文 件 修改狀態(tài)： 0 QP/ 文件控制程序 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 編制本程序的目的在于保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所都能及時得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)。 辦公室負(fù)責(zé)所有文件印發(fā)、匯集、登記、編目、存檔、保存、借閱、回收和作廢處理。 文件和資料的發(fā)放 公司各部門代號（文件分發(fā)號） 0管理者層 0生產(chǎn)部 0供 方 0辦公室 0市場 部 0內(nèi)審員 0技質(zhì)部 0 庫房 0第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu) 采購部 文件和資料由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放部門由編制部門規(guī)定并提供給辦公室，經(jīng)總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)后，辦公室組織發(fā)放。 換頁：當(dāng)更改內(nèi)容較多時，可由辦公室重新打印后標(biāo)注換頁標(biāo)示，隨《文件 /資料更改申請單》發(fā)給文件 /資料持有者，并收回