【正文】 的溝通、交流。 會議準備 會議前兩天，生產(chǎn)部收集相關(guān)信息，確定議題，并通知與會各部門作好準備。 3 職責 總經(jīng)理負責主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。 管理評審內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性； b) 內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)論（包括第三方審核和顧客審核），以及對質(zhì)量管理體系的改進措施； c) 市場和顧客信息反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； e) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對不符合項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； f) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝 、新設(shè)備的開發(fā)等； g) API規(guī)定要求的變更。 管理者代表負責編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)給參加管理評審的部門和指定人員。 b) 負責批準培訓(xùn)計劃的調(diào)整及具體實施， c) 負責簽批培訓(xùn)費用借支、報銷，總經(jīng)理對公司的員工培訓(xùn)和開發(fā)活動負有第一行政領(lǐng)導(dǎo)責任。本階段的目的應(yīng)是： a）確定現(xiàn)有的和要求的能力之間的差距。 培訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后下達各部門，按批準的培訓(xùn)計劃組織實施培訓(xùn)。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持證上崗； b) 電焊工、電工、計量員、駕駛員、叉車工等需取得國家授權(quán)部門（地方相應(yīng)的權(quán)威機構(gòu)）相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考 核、持證上崗。 根據(jù)崗位標準結(jié)合實際情況，確定崗位操作能力的各項要求。 5 相關(guān) /支持文件 《員工崗位任職條件》（ FBV/WI022021） 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)需求申請單》（ FBV/QR 0701 《年度培訓(xùn)計劃》 （ FBV/QR 0702） 《員工培訓(xùn)簽到及評價表》 (FBV/QR 0703) 《員工培訓(xùn)檔案》（ FBV/QR0704） 《上崗資格確認表》（ FBV/QR0705） FBV/QP082021 Version: A Revision: 0 1/2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 b) 需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由技術(shù)部設(shè) 計、經(jīng)技術(shù)部主管批準后，由生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。 b) 生產(chǎn)部應(yīng)在每年的 12 月初，制定《設(shè)備年度檢修計劃》發(fā)給使用部門執(zhí)行，各班組負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的結(jié)合、場所與物的結(jié)合，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，為產(chǎn)品創(chuàng)造良好的工作環(huán)境； 綜合管理部會同生產(chǎn)部每周六進行一次車間工作環(huán)境檢查，并做好檢查記錄，填寫在《現(xiàn)場 6S 檢查表》中。 各部門主管負責本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃并根據(jù)策劃的結(jié)果，編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃并予以實施。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由技術(shù)部組織編制，經(jīng)技術(shù)部主管審核，總經(jīng)理批準后，由技術(shù)部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 3 職責 銷售部負責識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 對產(chǎn)品要求的評審 FBV/QP102021 Version: A Revision: 0 2/5 與顧客有關(guān)的過程控制程序 在接受合同或訂單之前，銷售部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實施評審。若價格和交貨期能滿足要求即可同意簽訂合同。 合同簽訂與實施 對產(chǎn)品要求評審后，由銷售部銷售主管或銷售員代表公司與顧客簽訂合同（保證合同的合法性和有效性，不得簽定超越法人權(quán)限的合同）；對于老顧客的口頭訂單，雙方對《口頭訂單記錄》的內(nèi)容確認后，即視為合同簽定，對于新顧客在第一次則必須簽定正式合同，而卻要保證合同條款的完 整性。 產(chǎn)品要求的變更 當合同或訂單執(zhí)行過程中任何一方發(fā)生更改，必須將更改信息及時傳遞到相關(guān)部門，確保相關(guān)文件（如質(zhì)量文件、設(shè)計文件、過程規(guī)范等）得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。主要是公司與顧客在進行業(yè)務(wù)談判往來階段，實施購買行為時，銷售部業(yè)務(wù)員要針對顧客的詢價或是訂單信息要及時給予響應(yīng)，盡量減少顧客的等待時間，竭力為顧客提供技術(shù)咨詢及其有關(guān)服務(wù)，滿足顧客一切合理要求，為顧客提供一切可能的方便，以提高顧客的滿意度。可利用信息媒體如電視、廣播、報紙、雜志等。網(wǎng)絡(luò)是一種優(yōu)秀的現(xiàn)代顧客服務(wù)工具。電子郵件不僅是顧客溝通的工具，也是一種高效的顧客服務(wù)手段。銷售部相關(guān)人員面對面與顧客進行溝通。在了解顧客意向購買時，銷售部應(yīng)與顧客多溝通，引導(dǎo)熟悉本企業(yè)的產(chǎn)品，向顧客宣傳產(chǎn)品的優(yōu)勢，介紹產(chǎn)品的技術(shù)、性能和質(zhì)量水平，幫助顧客選擇所需的合適產(chǎn)品。 合同管理 銷售部由專人負責將產(chǎn)品銷售合同及訂單按先后順序編號，并建立臺帳管理，填寫《銷售合同檔案清單》。并執(zhí)行 與 相應(yīng)條款的規(guī)定。 在接到一般合同后，銷售員在正式簽訂之前須向銷售主管匯報。受環(huán)境因素的影響，顧客要求也是在變化的。 4 程序 合同評審流程圖（見附頁） 顧客要求的識別 公司要提供顧客需求的產(chǎn)品，首先必須知道顧客到底需要什么，因此銷售部識別顧客對產(chǎn)品的需求和期望是公司工作的起點，顧客導(dǎo)向型的觀念要求企業(yè)必須從顧客的角度出發(fā)，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，（如合同草案、技術(shù)協(xié)議及口頭訂單等）充分識別顧客的明示要求和隱含要求。 5 相關(guān) /相關(guān) /引用文件 《文件控制程序》 (FBV/QP012021) 6 記錄 《文件更改申請單》（ FBV/QR0102） FBV/QP102021 Version: A Revision: 0 1/5 與顧客有關(guān)的過程控制程序 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 質(zhì)量計劃 FBV/QP092021 Version: A Revision: 0 2/2 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 技術(shù)部負責組織進行質(zhì)量策劃、并根據(jù)策劃的結(jié)果編制質(zhì)量計劃。 b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，使用部門填寫《設(shè)備報廢申請單》，報生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部主管批準，即可報廢。 設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護 設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 本公司員工參加的各項培訓(xùn)后，均應(yīng)將證書復(fù)印件交綜合管理部，由綜合管理部將有關(guān)內(nèi)容（包括培訓(xùn)日期、舉辦單位、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)地點）登記在《員工培訓(xùn)檔案》中。 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 b) 崗位技能培訓(xùn)：學習生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的 性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng) 變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，必要時進行書面和操作考核，合格者方可上崗，并發(fā)上崗證。 各部門負責人根據(jù)新產(chǎn)品的發(fā)展，新技術(shù)推廣應(yīng)用，需補充技能和特殊工種人員工作需要向綜合管理部提出培訓(xùn)需求申請。因此，各類培訓(xùn)必須堅持戰(zhàn)略性原則、激勵原則、和效用原則。 2 范圍 適用于對所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的員工的培訓(xùn)。 參加會議的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，就有關(guān)內(nèi)容進行討論和評價，并作出評審結(jié)論。 管理者代表在每年的年初或適時編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準后下達實施。 5 相關(guān) /支持文件 《職責和權(quán)限控制程序》（ FBV/QP042021） 6 質(zhì)量記錄 《會議記錄》（ FBV/QR0501） 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》（ FBV/QR0502） FBV/QP062021 Version: A Revision: 0 1/2 管理評審控制程序 1 目的 規(guī)定了對本公司實施質(zhì)量管理體系評審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 生產(chǎn)調(diào)度會 會議內(nèi)容 就生產(chǎn)運行情況、質(zhì)量目標完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的問題等方面的信息進行溝通、交流、討論、協(xié)調(diào)。 生產(chǎn)部經(jīng)理負責組織生產(chǎn)調(diào)度會。 g) 合理使用教育經(jīng)費、改善教育條件，提高培訓(xùn)質(zhì)量，建立員工培訓(xùn)檔案，登記培訓(xùn)記錄 倉庫管理員 a) 嚴格執(zhí)行倉庫管理制度， 物資入庫、出庫需有履行手續(xù)，否則不予辦理， b) 所有物料進廠檢驗合格后才允許入庫，領(lǐng)出也要合格， c) 倉庫物質(zhì)應(yīng)按品種、來源、批號、爐次、進廠日期等分門別類妥善擺放，做到帳、卡、物一致。 c) 負責根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，嚴格控制溫度、時間、爐內(nèi)溫差、必須認真如實地填寫原始記錄，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時和技術(shù)人員聯(lián)系加以解決。 焊接人員 a) 在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，熟悉生產(chǎn)作業(yè)計劃、明確任務(wù)、堅守崗位，保證按時完成生產(chǎn)任務(wù)； b) 焊接崗位實行資格認證制度，上崗人員一定要有上級部門頒發(fā)的《焊工操作證》 方可實施作業(yè)。 2 范圍 本程序適用于全公司所有部門及人員。 質(zhì)量管理體系策劃的輸出文件的編制原則： a) 應(yīng)按照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 c) 明確過程的責任部門和責任人，并規(guī)定其職責； 確定和提供為實現(xiàn)質(zhì)量目標必需的資源 a）人力資源。 品質(zhì)部負責組織各部門進行質(zhì)量質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實現(xiàn)情況進行監(jiān)督和檢查。品質(zhì)部應(yīng)及時修訂《質(zhì)量記錄清單》。 以熱敏感光紙傳真件所保留的記錄，必須及時復(fù)印后，以復(fù)印件歸檔保存。 4 程序 質(zhì)量記錄收集、標識 各有關(guān)部門從事質(zhì)量活動的人員根據(jù)各程序的要求作出符合客觀實際情況的質(zhì)量記錄，均應(yīng)以本部門的職責范圍及時做好標識（按規(guī)定記錄格式填寫），并保持其清淅完整，由部門主管核對后交部門文件管理員進行整理、裝訂和歸檔保管。 文件管理員 要及時對受控文件清單予以維護，確保受控文件版次為現(xiàn)行的有效的，卻與實際狀況相符。 文件負責部門資料員填寫《文件更改一覽表》，將更改的內(nèi)容進行填寫，隨更改后的文件一起發(fā)放。 當文件使用部門 ／人的文件破損影響使用時，應(yīng)到文件負責部門辦理相關(guān)手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。 技術(shù)文件由技術(shù)部各專業(yè)技術(shù)組長負責審核，產(chǎn)品標準和工 序 控制大綱由總經(jīng)理批準，其它由技術(shù)部長批準。公司內(nèi)統(tǒng)一對文件進行編號，其相關(guān)文件的編號方式按《文件編寫守則》進行編號 受控印章及發(fā)放編號 文件分為 “受控文件 ”和 “非受控文件 ”。 API Spec Q1:2021) 程序文件匯編 (根據(jù) ISO 9001:2021 amp。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)文件和資料的控制，包括適當范圍的外來文件。 發(fā)放編號標注在文件封面上，發(fā)文時進行登記簽名領(lǐng)取，修改時，根據(jù)發(fā)放編號可追溯到每份文件的使用人。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放一定要貫徹 “必須的不少發(fā)、不需要的不發(fā) ”的原則，由文件負責部門文件管理員根據(jù)文件使用范圍進行發(fā)放。 b) 文件修改的審核、批準應(yīng)由原審批人進行，當原審批人不在職時可由接替其崗位的人員根據(jù)背景材料進行審批。并由文件管理員在《文件借閱登記表》上記錄，借閱人簽字。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫內(nèi)容的修改 質(zhì)量記錄因筆誤而引起的差錯允許修改。 質(zhì)量記錄的查閱、修改 質(zhì)量記錄若需查閱，需臨時借閱的人員，可向品質(zhì)部借閱查看，并由文件管理員在《文件借閱登記表》上記錄，借閱人簽字。 質(zhì)量記錄的銷毀 超出保存期限的質(zhì)量記錄，經(jīng)部門主管審核后，由品質(zhì)部文件管理員統(tǒng)一進行銷毀。 質(zhì)量管理體系策劃的時機 按照質(zhì)量管理標準建立與實施、改進質(zhì)量管理體系； 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。包括工作場所、過程、設(shè)備（硬件和軟