【正文】 部門負(fù)責(zé)實施；對材料、分項分部工程不合格項，項目工程部須督促施工單位做好標(biāo)識和記錄，對可以隔離的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離； 對材料和設(shè)備出現(xiàn)不合格項時，項目工程部應(yīng)監(jiān)督施工單位停止有不合格項的材料和設(shè)備的使用，同時材料設(shè)備部應(yīng)向供貨單位提出退貨，必要時進(jìn)行索賠，并填寫《原材料、半成品退貨 或索賠記錄》。 當(dāng)監(jiān)理單位不能對整個施工過程進(jìn)行有效的質(zhì)量、進(jìn)度及投資控制時，項目工程部應(yīng)及時向監(jiān)理單位提出書面意見，要求其采取措施加強(qiáng)監(jiān)管力度，必要時可要求其撤換部分人員。 /支持性文件 記錄 、半成品退貨或索賠記錄 中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM ： a、管理評審提出的改進(jìn)要求； b、內(nèi)審及外審的結(jié)果； c、糾正和預(yù)防措施的實施情況； d、監(jiān)視和測量的結(jié)果； e、資源需求 和配置情況； f、顧客的需求及其投訴； g、市場及競爭對手的相關(guān)信息； h、承包（供應(yīng)）商的信息反饋。 本程序適用于公司糾正措施的制定、實施及驗證。 當(dāng)工程項目出現(xiàn)質(zhì)量事故時，應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量控制中心組織相關(guān)責(zé)任部門及人員，對事故原因進(jìn)行分析并制定相應(yīng)的糾正措施，填寫《糾正 /預(yù)防措施表》，報公司總經(jīng)理審批后實施。 ： a、糾正措施是否實施； b、實施的結(jié)果是否有效； c、措施是否永久保留。 ，負(fù)責(zé)審核管轄部門制定的預(yù)防措施。 根據(jù)管理評審提出的改進(jìn)要求，由各職能部門按《管理評審控制程序》中，制定并實施預(yù)防措施。 各職能部門負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)本部門預(yù)防措施的實施情況，并將分析結(jié)果 提交年度管理評審。 。 質(zhì)量記錄表式中各欄目應(yīng)使用鋼筆或圓珠筆認(rèn)真填寫，字跡要工整，內(nèi)容要完整。 /支持性文件 （失效）文件登記、銷毀審批單 中大 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 承包商的選擇方式： ：主要適用于對設(shè)計類（規(guī)劃、建筑、室內(nèi)、景觀）單位的選擇。（ 50%— 90%） d. 費(fèi)用、工期、優(yōu)惠條件、配合服務(wù)措施等。具體資料有： a、計劃文件及投資許可證 b、土地使用證或用地批準(zhǔn)書 c、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 d、工程類別核定表 e、開 戶銀行資金證明 f、工程施工招標(biāo)申請登記表及招標(biāo)公告或邀請招標(biāo)申請表（一式四份） g、建設(shè)工程施工自行招標(biāo)備案表或委托代理招標(biāo)合同（一式三份） h、建設(shè)項目報建表（一式三份） i、投標(biāo)單位資質(zhì)審查表（需資格預(yù)審的須請投標(biāo)單位提交資格預(yù)審文件）（一式三份） j、工程量清單（須經(jīng)市造價管理站備案并附工程量清單編制情況表） 招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作：項目公司負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件和評標(biāo)辦法報公司法律顧問審查，具體內(nèi)容及方式參見《工程發(fā)包成本控制規(guī)程》及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策。評標(biāo)小組由項目招標(biāo)工作小組成員或受聘專家 (從當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程交易中心專家?guī)靸?nèi)隨機(jī)抽定 )組成，具體方式按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策確 定。 ①詢標(biāo)主要內(nèi)容： Ⅰ、投標(biāo)書中有關(guān)內(nèi)容澄清及優(yōu)惠的承諾； Ⅱ、中標(biāo)后如何組織施工，如何保證工程的質(zhì) 量、工期和安全、文明生產(chǎn)，對工程的重點、難點采取什么措施及費(fèi)用； Ⅲ、 報價的分析說明、計費(fèi)依據(jù)。 5．對承包商的控制： 在合同履行過程中，公司本部責(zé)任部門會同項目公司有關(guān)部門分階段（按月或部位）對承包商進(jìn)行考評與評審，并與支付款項掛鉤；公司本部工程質(zhì)量管理部每月須按《工程管理月度評定工作規(guī)程》對施工單位進(jìn)行考評與評審，并與支付月度工程款掛鉤，當(dāng)該承包商出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量不合格或連續(xù)多處不合格時，有權(quán)建議是否繼續(xù)履行合同，直至取消其合格承包商資格。 對 500 萬以下的工程項目 ,可參照執(zhí)行。評標(biāo)小組成員根據(jù)評分辦法中的具體分值進(jìn)行打分。解釋疑問以書面方式為準(zhǔn)，由項公司編寫答疑文件，經(jīng)項目招標(biāo)工作小組、法律顧問審核（若有要求報市招標(biāo)辦審核）后發(fā)至各投標(biāo)單位。 按各工程項目標(biāo)的額度，依據(jù)《建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦法》及招標(biāo)細(xì)則成立項目招標(biāo)工作小組和項目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。（ 5%— 20%） b. 項目經(jīng)理（項目負(fù)責(zé)人）的素質(zhì)、業(yè)績、經(jīng)歷、年齡。 項目 公司 負(fù)責(zé)對監(jiān)理、施工、材料設(shè)備承包 (供應(yīng) )商的評價與選擇。 《質(zhì)量記錄借離登記表》。 ，按《文件編碼規(guī)定》執(zhí)行。 《文書檔案管理辦法》負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的控制和管理。 當(dāng)預(yù)防措施經(jīng)驗證后確認(rèn)為無效的，應(yīng)由原制定部門繼續(xù)分析原因，重新制定預(yù)防措施并經(jīng)審批后再次實施；重復(fù)該程序直至確認(rèn)有效。 以上數(shù)據(jù)及記錄的分析結(jié)果，還須與公司的質(zhì)量管理體系要求及相應(yīng)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，并判斷其發(fā)展趨勢，確定可能產(chǎn)生不合格項的趨勢（即潛在的不合格項），并對其原因進(jìn)行重點分析。 09 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 預(yù)防措施控制程序 修改狀態(tài)： A/0 預(yù)防措施控制程序 消除潛在的不合格因素，防止不合格項的發(fā) 生，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 。 ，可參照《數(shù)據(jù)分析控制程 序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 01 ： a、銷售部負(fù)責(zé)對銷售服務(wù)的顧客滿意率進(jìn)行回訪分析，對顧客投訴進(jìn)行統(tǒng)計及分析，對物業(yè)管理的供方信息進(jìn)行收集及分析； b、技術(shù)質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)對設(shè)計單位和工程質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計及分析； c、辦公室負(fù)責(zé) 對人力資源情況進(jìn)行統(tǒng)計及分析； d、策劃部負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品的市場調(diào)研，負(fù)責(zé)對策劃、廣告的承包（供應(yīng)）商信息進(jìn)行收集及分析； e、項目工程部負(fù)責(zé)對設(shè)計、施工、監(jiān)理的承包（供應(yīng)）商信息進(jìn)行收集及分析； f、材料設(shè)備部負(fù)責(zé)對物資、設(shè)備的承包（供應(yīng)）商信息進(jìn)行收集及分析。 。 對設(shè)計單位因設(shè)計質(zhì)量或設(shè)計配合影響到工程質(zhì)量及工程進(jìn)度，項目工程部必須及時和設(shè)計單位取得聯(lián)系，要求改進(jìn)，必要時根據(jù)合同條款規(guī)定對設(shè)計單位采取措施。當(dāng)連續(xù)三個月進(jìn)度不合格或當(dāng)該項目無法按時交付時，應(yīng)將評審結(jié)果填寫在《不合格評審表》，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 項目工程部負(fù)責(zé)工程建設(shè)中材料、產(chǎn)品及管理等不合格項的控制。 場內(nèi)的材料（包括委托施工單位保管的甲供材料）及產(chǎn)品由施工單位進(jìn)行標(biāo)識管理，防止標(biāo)識的涂改、破壞、丟失，項目工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。 由項目公司組織成立質(zhì)量驗收評定小組，進(jìn)行質(zhì)量驗收、等級評定。 當(dāng)一個分部工程的各分項全部合格時，方能進(jìn)行分部工程驗收。 對于砼工程，因工程進(jìn)度需要，允許施工單位在取得試塊強(qiáng)度報告之前轉(zhuǎn)入下道工序施工。 項目工程部人員會同監(jiān)理公司對進(jìn)入現(xiàn)場材料，對質(zhì)量有懷疑的鋼筋、水泥、管材、電線、開關(guān)等進(jìn)行隨機(jī)取樣，由監(jiān)理公司送試驗室試驗。 甲供材料采購時，材料設(shè)備部負(fù)責(zé)對進(jìn)貨產(chǎn)品外觀、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗證；對甲定乙供材料及施工單位自行采購的材料，由監(jiān)理公司和 施工單位共同檢驗產(chǎn)品外觀、規(guī)格、數(shù)量。房屋及小區(qū)配套設(shè)施的標(biāo)識在項目工程竣工后由銷售部移交物管公司管理； 當(dāng)房產(chǎn)品標(biāo)識需要更改時，須由原標(biāo)識人員或授權(quán)人負(fù)責(zé)更改，填寫《產(chǎn)品標(biāo)識更改記錄》并對更改結(jié)果進(jìn)行驗證； 所有產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)加以保護(hù)，項目工程部應(yīng)對委托供方所做標(biāo)識進(jìn)行檢查，若發(fā)生丟失或損壞應(yīng)及時通知原標(biāo)識部門，查明確認(rèn)后，由原標(biāo)識人員重新加以標(biāo)識。 04 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 物質(zhì)產(chǎn)品標(biāo)示控制程序 修改狀態(tài)： A/0 物質(zhì)產(chǎn)品標(biāo)示控制程序 對物資和房產(chǎn)品進(jìn)行有效標(biāo)識，保證在有追溯性要求的環(huán)節(jié)和工序?qū)崿F(xiàn)可追溯性。 、施工單位召開工地例會（至少每兩周一次），總結(jié)近段時間的質(zhì)量、進(jìn)度及安全文明施工情況，并由監(jiān)理整理形成會議紀(jì)要，分發(fā)至各單位。 《通知函》的形式進(jìn)行。 在工程實施過程中，由工程質(zhì)量管理部組織進(jìn)行每月檢查和季度對口檢查， 形成每月工程檢查報告。 項目工程部工程管理人員應(yīng)加強(qiáng)對施工現(xiàn)場進(jìn)行巡視、檢查，保證對整個施工過程的質(zhì)量實施控制，并將每日現(xiàn)場施工情況寫入《工程管理日記》中。 要求施工單位做好文明施工、環(huán)境保護(hù)措施，并將審查意見填寫在《施工組織設(shè)計審批表》上。 對監(jiān)理單位施工前準(zhǔn)備工作的檢查結(jié)果須填寫在《監(jiān)理公司施工前準(zhǔn)備情況檢查表》上，后附家里人員上崗證明復(fù)印件。 。 須得到設(shè)計單位的書面認(rèn)可，由項目工程部負(fù)責(zé)整改措施的實施及其資料的保管工作。 ，應(yīng)與設(shè)計單位協(xié)商明確具體的出圖期限及相應(yīng)的獎懲條款。 ，由項目總工（辦）組織技術(shù)質(zhì)量控制中心、材料設(shè)備部、稽核部、建筑設(shè)計單位、營 銷策劃中心等相關(guān)部門和單位進(jìn)行評審。 案的評審內(nèi)容主要有 a）平面布置是否合理，包括功能分區(qū)、交通流線等； b）室內(nèi)空間處理是否舒適美觀，通風(fēng)采光性能是否良好； c）裝修設(shè)計與其他建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、暖、消防等設(shè)計有無矛盾； d）整體造價及材料使用是否合適。設(shè)計單位的選擇參見《合格承包商控制程序》。圖紙會審紀(jì)要是圖紙的重要補(bǔ)充和修正，應(yīng)確保文字清晰、表達(dá)正確。 項目總工（辦）負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計會議紀(jì)要，督促設(shè)計單位及時提供施工設(shè)計圖。由項目公司負(fù) 責(zé)組織有關(guān)人員（項目總經(jīng)理、總師、技術(shù)質(zhì)量控制中心相關(guān)人員、設(shè)計單位等）參加政府的擴(kuò)初審批會。 項目總工（辦）應(yīng)將政府各職能部門的會審意見及時傳遞給技術(shù)總監(jiān)和項目總經(jīng)理閱知。 中標(biāo)方案確定后一周內(nèi)，由技術(shù)質(zhì)量控制中心、營銷策劃中心提出修改意見，供設(shè)計單位完成報批方案。項目銷售部負(fù)責(zé)與客戶相關(guān)變更的確定、信息傳遞和跟蹤、反饋；項目稽核部負(fù)責(zé)施工圖預(yù)算及相關(guān)變更費(fèi)用的預(yù)算及信息傳遞。 01 d、決標(biāo) 由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)（工作）小組（公司總裁辦會議）根據(jù)詢標(biāo)情況擇優(yōu)確定中標(biāo)單位，或根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r授權(quán)評標(biāo)專家小組直接確定中標(biāo)人。評標(biāo)小組人員應(yīng)為單數(shù)。 (2)向各投標(biāo)單位退還保證金，向未中標(biāo)單位收回招標(biāo)文件、施工圖紙及有關(guān)資料。評標(biāo)分值由技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)和項目經(jīng)理資質(zhì)與業(yè)績、企業(yè)信譽(yù)四部分組成，并按工程類別的不同，分別設(shè)定四部分權(quán)重。各評標(biāo)因素分值的確定視具體項目由項目負(fù)責(zé)人會同公司本部技術(shù)質(zhì)量控制中心確定。 各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對承包（供應(yīng)）商進(jìn)行綜合審查，向公司本部分管領(lǐng)導(dǎo)推薦合適的候選單位，并填寫《承包（供應(yīng)）商評價表》，主要內(nèi)容有： a、企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照 b、企業(yè)的資質(zhì)等級證書 c、企業(yè)的業(yè)績、信譽(yù) d、類似業(yè)務(wù)經(jīng)歷 e、價格水平 已有業(yè)務(wù)合作的合格承包（供應(yīng)）商，可經(jīng)公司本部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，直接邀請該承包（供應(yīng)）商進(jìn)行協(xié)商。 01 該方式主要用于對施工、主要材料、設(shè)備供應(yīng)單位的選擇，監(jiān)理單位的選擇參照執(zhí)行。同時將招標(biāo)文件及工程量清單報招標(biāo)辦 備案。 f、詢標(biāo) 由項目招標(biāo)工作小組組織中標(biāo)候選人以會談方式進(jìn)行詢標(biāo)。 由公 司本部技術(shù)質(zhì)量控制中心、項目公司選擇若干家（一般不少于 3 家）資信情況較好的承包商單位進(jìn)行綜合審查，并填寫《承包（供應(yīng)）商評價表》，主要內(nèi)容應(yīng)包括： a、企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照 b、企業(yè)的資信、資質(zhì)等級 c、企業(yè)業(yè)績、信譽(yù)情況 d、項目經(jīng)理類似業(yè)務(wù)經(jīng)歷 e、擬派工種人員資質(zhì)、業(yè)績 由公司本部技術(shù)質(zhì)量控制中心、項目公司有關(guān)人員按《承包（供應(yīng)）商選擇規(guī)程》對勘察、設(shè)計單位進(jìn)行考察評價。 評標(biāo)分四個部分進(jìn)行：技術(shù)標(biāo)、企業(yè)資信、商務(wù)標(biāo)、項目經(jīng)理資質(zhì)及業(yè)績，具體參照《承包（供應(yīng)）商選擇規(guī)程》。 簽訂合同 確定中標(biāo)人后，由項目公司起草合同，經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)（工作）小組審核后，同中標(biāo)人協(xié)商一致后，經(jīng)項目總經(jīng)理審定后雙方簽字蓋章，并根據(jù)需要將合同送工商行政管理部 門鑒證認(rèn)可。 ： 、修改、解釋的歸口部門。 《設(shè)計任務(wù)書》的主 要內(nèi)容應(yīng)包括： ａ）新項目的產(chǎn)品策劃書，如建筑檔次、銷售對象； ｂ）新項目列入建設(shè)計劃的政府批文； ｃ）規(guī)劃條件，如建筑面積、容積率、高度、間距、綠化率控制等； ｄ）地形圖、紅線圖； ｅ）地質(zhì)勘察報告； ｆ）項目建設(shè)計劃； ｇ）經(jīng)濟(jì)性要求，如造價、戶型及比例、層高、用材檔次等； ｈ）功能要求，如設(shè)備配置、設(shè)施配置等； ｉ）其他要求和條件。 技術(shù)質(zhì)量控制中心應(yīng)督促設(shè)計單位及時提供方案設(shè)計。 初步設(shè)計完成后，由技術(shù)質(zhì)量控制中心組織項目公司、營銷策劃中心、材料設(shè)備部等相關(guān)部門對初步設(shè)計中的技術(shù)細(xì)節(jié)與設(shè)計單位進(jìn)行研討，主要控制施工難度及投資預(yù)算，此外還包括戶型細(xì)調(diào)、設(shè)備協(xié)調(diào)、材質(zhì)確定等。 施工圖設(shè)計開始由項目公司負(fù)責(zé)與設(shè)計單位聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，技術(shù)質(zhì)量控制中心進(jìn)行過程中的檢查與指導(dǎo)。評審的主要內(nèi)容： a）設(shè)計是否符合規(guī)范，是否存在不合理因素； b）采取的技術(shù)措施是否恰當(dāng)；