【正文】 自確定中標人后 30 日內；由項目公司根據(jù)需要向當?shù)卣袠宿k提交招標投標情況書面報告，書面報告內容： a、招標投標情況報告 b、投標報名表（報名登記表、資格審查表） c、 評標委員會專家名單（抽簽單、通知情況） d、開標標錄（原件） e、投標文件符合性鑒定表（原件） f、標價比較表（原件） g、評標報告（原件） h、中標通知書（一式二份） i、中標單位投標文件副本 j、擬中標項目經理手冊 k、招標管理費（中標價的萬分之四） 向未中標的各投標單位退還保證金，收回招標文件、施工圖紙及有關資料。 c. 項目工程部負責向投標單位發(fā) (售 )招標文件、評標辦法及設計圖紙技術資料，并與投標單位辦理簽收手續(xù)，收取投標保證金。 技術質量控制中心根據(jù)營銷策劃中心的定位、規(guī)劃條件，組織各承包商進行規(guī)劃方案設計竟標。 、編制目錄，并妥善保管； ：一般質量記錄保存期為 3～ 5年，權證及工程技術資料保存期限為 10～ 70年（具體見質量記錄目錄中注明的保存期限）。 10 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 質量記錄控制程序 修改狀態(tài)： A/0 質量記錄控制程序 對質量記錄進行有效控制和管理，提供產品質量符合規(guī)定要求和質量體系有效運行的證據(jù)。 確定潛在的不合格項及其原因 ： a、銷售部負責對銷售服務的顧客滿意率進行回訪分析，對顧客投訴進行統(tǒng)計及分析； b、技術質量控制中心負責對工程質 量情況進行統(tǒng)計及分析； c、辦公室負責對人力資源配置情況進行統(tǒng)計及分析； d、營銷策劃中心負責進行產品的市場調研； e、對承包（供應）商信息的分析： （ 1）營銷策劃中心負責對策劃、廣告的承包（供應）商信息進行收集及分析； （ 2）項目工程部負責對設計、施工、監(jiān)理的承包（供應）商信息進行收集及分析； （ 3）材料設備部負責對物資、設備的承包（供應）商信息進行收集及分析； （ 4）銷售部負責對物業(yè)管理的承包（供應）商信息進行收集及分析。 外部質量審核引出的糾正措施實施情況，由辦公室組織整改，并及時請外部審核單位進行驗證。（參照《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》執(zhí)行。 。因材料、設備的不合格影響到工程質量或工程進度時，須填寫《不合格評審表》； 對于不影響結構和使用安全、使用功能的工序及分項工程的不合格項，由項目工程部組織監(jiān)理對不合格項進行評審，提出處理意見，并以《工程聯(lián)系單》的形式要求施工單位實施整改； 當發(fā)生在分部工程、單位工程中影響結構和使用安全、使用功能的分項工程的不合格項，項目工程部須及時要求施工單位停止有不合格項的工程部位和與其 有關聯(lián)的下道工序的施工，以防止不合格的擴大，并及時通知技術質量控制中心和項目公司分管領導。各單項驗收完成后，由項目公司向政府建設行政主管部門提出《綜合竣工驗收申請報告》，接受驗收委員會的綜合竣工驗收。對于檢驗不合格的，項目工程部應要求施工單位及時整改，必要時向施工單位發(fā)《整改通知單》，要求施工單位限期整改。應確保所有物資都經過規(guī)定的檢驗和試驗后才能投入使用。 項目工程部督促施工單位做好其過程產品的標識，標識方式可為文字記載、表格等方式。銷售部負責監(jiān)督項目工程部對客戶變更的執(zhí)行情況。對深基坑圍護等重大施工方案，需由質量技術控制中心組織相關單位進行會審。 施工用機械、檢測設備的 控制 審查施工單位機械設備的選型是否符合投標文件，有否按計劃準備好，對樁機、塔吊、井字架須檢查機械設備的有效適用證明文件，對經緯儀、水準儀、磅秤等檢測設備，須檢查校驗合格證及有效期，并將以上檢查結果填寫進《施工單位機械設備證明文件檢查表》，以確認設備的良好性、可用性，并在有效期滿后進行再次檢查；同時要求施工單位作唯一性標識，將檢驗合格的標志附在機械設備上。 適用于公司開發(fā)項目施工過程控制管理。 ，應要求設計單位明確設計總負責人及主要工種負責人。 。 項目總工（辦）根據(jù)政府有關要求委托施工圖的交叉審核，然后將經交叉審核的施工圖紙報送政府有關部門進行審查和審批手續(xù)。 對初步設計中涉及的重點設備選型、弱電和智能化設計，由技術質量控制中心、材料設備部與項目公司予以初步確定。 項目公司負責組織設計人員 赴現(xiàn)場進行實地踏勘。 ，當承包（供應）商出現(xiàn)不合格時，責任部門須提前對該承包（供應）商進行評審、考核，決定是否繼續(xù)履行合同，是否保留其合格承包（供應）商資格。 由技術質量控制中心負責編制招標文件（設計任務書）和評標辦法，項目總經理審核。 d、開標 開標由項目招標工作小組，按照招標文件確定的時間及地點進行。 本程序適用于對勘察、設計、監(jiān)理、施工、物管、廣告、行銷策劃及主要材料、設備等承包（供應）商選擇及控制。 對投標的施工單位的考察參照《承包（供應）商選擇規(guī)程》中的有關規(guī) 定執(zhí)行。 g、決標 招標領導小組（或招標工作小組）根據(jù)詢標情況擇優(yōu)確定中標單位，或委托當?shù)卣袠宿k以授權 形式組成評標專家組直接確定中標人。 (1)詢標主要內容： a、投標書中有關內容所包含的承諾； b、中標后如何保證質量、工期，對重點、難點采取什么措施； c、報價的分析說明、計費依據(jù)。 a）與政府職能部門的溝通協(xié)調； b）施工圖及各專業(yè)設計的委托工作； c）項目總工（辦）組織對施工圖內部評審； d）負責規(guī)劃方案、擴初（初步）設計、施工圖報審和規(guī)劃許可證的辦理。 技術質量控制中心匯總修改意見，經技術總監(jiān)審核后書面反饋設計進行修改；負責督促設計單位根據(jù)修改意見及時進行修改和調整。 如果施工圖設計與初步設計是由不同設計單位進行的，項目公司會同技術質量控制中心進行施工圖設計單位的考察與招標。會審紀要應由 項目工程部負責組織整理，由設計單位進行逐條答復并經參加單位確認后發(fā)放。 ，由項目工程部組織工程管理人員對圖紙進行全面審核并組織各相關單位進行會審。驗收時應邀請設計單位相關工種人員及本部技術質量控制中心有關人員參與，重點檢查是否按照設計意圖和使用要求進行施工，填寫《 分部（子分部）工程質量驗收記錄》和《單位工程質量竣工驗收記錄》。 ： 根據(jù)監(jiān)理公司提交的監(jiān)理人員名單，檢查監(jiān)理公司人員到位情況，檢查監(jiān)理公司是否已配備足夠的各專業(yè)技術人員，并要求監(jiān)理單位提供監(jiān)理人員上崗證明復印件， 檢查監(jiān)理公司是否已針對分 部、分項工程的施工特點擬定監(jiān)理細則，審查監(jiān)理提交的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則，并將審查意見填寫在《監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則審批表》上，以書面形式反饋給監(jiān)理公司。在工程實施過程中，當總的進度計劃發(fā)生調整時，項目工程部負責人應將審核意見填寫在《工程施工進度（調整）計劃審批表》上，并報分管領導審批。 ，及時將審核意見以書面形式反饋給監(jiān)理單位； ，對需旁站監(jiān)督的重要工序，必須保證有監(jiān)理在場； 工作，及時將對監(jiān)理工作的意見反饋給監(jiān)理，要求監(jiān)理改進。 /支持性文件 、文明施工管理規(guī)程 程 工程施工管理規(guī)程 管理規(guī)程 工程施工管理規(guī)程 、監(jiān)理細則審批表 （調整）計劃審批表 （調整）計劃匯報表 知函 （ A/B/C） 中大房地產集團有限公司 質量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 。當進度調整影響到房屋交付時，項目工程部必須填寫《工程施工進度（調整）計劃匯報表》，報公司領導審批，并通知銷售部。 單位工程預驗收合格后，項目公司負責人組織竣工驗收。 06 頁碼：第 1 頁 共 3頁 不合格控制程序 修改狀態(tài)： A/0 不合格控制程序 確保在工程建設和銷售服務過程中的不合格項得到及時有效的控制。 對出現(xiàn)不合格項的質量事故處理，由項目工程部組織施工 單位根據(jù)質量事故處理小組制定的處理方案實施，并對實施結果進行嚴格驗證，填寫《質量事故處理報告》； 當施工單位由于主觀原因不能按進度要求完成時，項目工程部應要求施工單位及時調整進度計劃，合理組織施工，采取必要的技術經濟措施，趕回工期。 辦公室負責監(jiān)督、指導各職能部門進行數(shù)據(jù)收集及分析工作，并對分析結果進行整理匯編。 當出現(xiàn)下述情況之一時，應及時采取糾正措施： a、內審或外審中發(fā)現(xiàn)不合格項時； b、工程項目出現(xiàn)質量事故時； c、顧客重大投訴時； d、各部門內部檢查中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項時。 /支持性文件 /預防措施表 中大房地產集團有限公司 質量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 預防措施完成后，由實施部門負責人組織相關人員對預防措施的實施結果進行驗證。 。 職責： 營銷策劃中心負責對廣告策劃承包商評價和選擇，項目 公司參與。 廣告策劃、勘察、監(jiān)理承包商的評價與選擇，參照此執(zhí)行。 ③項目經理素質和業(yè)績的評定：項目經理的專業(yè)文化素質、類同業(yè)務的經歷、年齡、業(yè)績、客戶對項目經理的工作質量、配合服務、敬業(yè)精神的評價，班組工種配備 情況等方面進行評定，評標小組成員根據(jù)評分辦法中的具體分值進行打分。 6. 相關 /支持性文件： 《杭州市建設工程施工招標投標管理辦法》 《杭州市建設工程施工招標投標計分評標辦法》 《工程發(fā)包成本控制規(guī)程》 《工程管理月度評定工作規(guī)程》 《工程質量驗收評定工作規(guī)程》 7. 質量記錄： 承包 (供應 )商評價表 合格承 包 (供應 )商名冊 承包 (供應 )商考核表 招標工程評標計分表 (設計類 ) 招標工程評標計分表 (施工類 ) 附表 1： 中大房地產集團有限公司承包（供應）商評價表 單位名稱 法人代表 注冊資金 聯(lián) 系 人 營業(yè)范圍 注冊地點 營業(yè)執(zhí)照編號 資質等級證書編號 需 評 價 的 內 容 項目經理素質、業(yè)績、年齡、配合服務等： 實際工程業(yè)績、班組配備等： 其它： 部門負責人 意 見 分管副總 意 見 備 注 附承包商營業(yè)執(zhí)照、資質證書復印件等相關資料。 ： ①技術標的評定：主要從工程施工技術方案、施工質量的保證措施、施工進度計劃及工期控制措施、施工過程中的安全文明措施、施工管理體制、施工機械設備的選用等六個方面進行評定，評標小組成員根據(jù)評分辦法中的具體分值進行打分。 評分的前兩名為中標候選人，由技術質量控制中心寫出書面評標報告和推薦的中標候選人，技術總監(jiān)對中標候選人進行詢標；其中對規(guī)劃方案（包括景觀規(guī)劃方案）由公司總裁辦公會議討論，并根據(jù)評標報告、詢標情況擇優(yōu)確定中標 單位。 11 頁碼：第 1 頁 共 9 頁 承包 (供應 )商選擇規(guī)程（修訂） 修改狀態(tài)： A/0 承包 (供應 )商選擇規(guī)程 目的： 擇優(yōu)選擇承包商，確保承包商提供的產品及服務滿足公司項目開發(fā)建設的特定目標。 。 各部門負責人負責收集本部門員工建議并對其進行初步的分析和篩選，對確有重大改進意義的建議應組織相關人員進行研討，確定須采取的預防措施、確定措施的實施并填寫《糾正 /預防措施表》，根據(jù)情況直接實施或報送分管領導批準后實施。 糾正措施的相關記錄，由實施部門負責統(tǒng)一保存和管理，并將復印件送辦公室留存?zhèn)浒浮? 門負責人負責組織本部門范圍內糾正措施的制定、實施及驗證。 07 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 數(shù)據(jù)分析控制程序 修改狀態(tài)： A/0 數(shù)據(jù)分析控制程序 通過收集并分析相關數(shù)據(jù)、記錄等信息，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，識別改進忌諱，并采取相應的糾正和預防措施。 分項、分部工程出現(xiàn)不合格項時，經返工或返修可以使用不影響結構安全和使用功能的，可進行返工或返修，達到使用的要求并重新驗評。 /支持性文件 6 質量記錄 、試驗報