【正文】 經(jīng)招標領導（工作）小組審核后，同中標人協(xié)商一致后，經(jīng)項目總經(jīng)理審定后雙方簽字蓋章，并根據(jù)需要將合同送工商行政管理部 門鑒證認可。 (2)上述會談產(chǎn)生的紀要，經(jīng)雙方簽字后作為投標書的正式組成部分。 評標分四個部分進行：技術標、企業(yè)資信、商務標、項目經(jīng)理資質(zhì)及業(yè)績，具體參照《承包（供應）商選擇規(guī)程》。 評標小組組成 評標小組由招標領導小組（公司總裁辦會議）組成，或根據(jù)當?shù)厍闆r可邀請外聘專家組成評標小組。 由公 司本部技術質(zhì)量控制中心、項目公司選擇若干家（一般不少于 3 家）資信情況較好的承包商單位進行綜合審查，并填寫《承包（供應）商評價表》，主要內(nèi)容應包括： a、企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照 b、企業(yè)的資信、資質(zhì)等級 c、企業(yè)業(yè)績、信譽情況 d、項目經(jīng)理類似業(yè)務經(jīng)歷 e、擬派工種人員資質(zhì)、業(yè)績 由公司本部技術質(zhì)量控制中心、項目公司有關人員按《承包（供應）商選擇規(guī)程》對勘察、設計單位進行考察評價。 h、自確定中標人后 30日內(nèi) (1)由項目公司負責向市招標辦提交招標投標情況書面報告，報告內(nèi)容具體參見《承包（供應）商選擇規(guī)程》。 f、詢標 由項目招標工作小組組織中標候選人以會談方式進行詢標。 計分評標法：適用于一類、特類工程項目。同時將招標文件及工程量清單報招標辦 備案。 項目公司會同稽核部、技術質(zhì)量控制中心編制招標文件和評標辦法，具體內(nèi)容及方式參見《杭州市建設工程施工招標投標管理辦法》或當?shù)卣嘘P的建設工程施工招標投標管理辦法。 該方式主要用于對施工、主要材料、設備供應單位的選擇，監(jiān)理單位的選擇參照執(zhí)行。 （供應）商的選擇方式 該方式主要適用于對廣告、行銷策劃及辦公設備、設施等承包（供應） 商的選擇。 01 01 頁碼：第 1 頁 共 5 頁 合格承包商控制程序 修改狀態(tài)： A/0 合格承包商控制程序 擇優(yōu)選擇承包（供應）商，確保承包（供應）商提供的產(chǎn)品及服務滿足本公司建設項目的特定目標。 各相關責任部門負責對承包（供應）商進行綜合審查，向公司本部分管領導推薦合適的候選單位，并填寫《承包（供應）商評價表》，主要內(nèi)容有： a、企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照 b、企業(yè)的資質(zhì)等級證書 c、企業(yè)的業(yè)績、信譽 d、類似業(yè)務經(jīng)歷 e、價格水平 已有業(yè)務合作的合格承包（供應）商，可經(jīng)公司本部分管領導批準后，直接邀請該承包（供應）商進行協(xié)商。 按照《建設工程招投標管理辦法》，成立招標領導小組和招標工作小組。各評標因素分值的確定視具體項目由項目負責人會同公司本部技術質(zhì)量控制中心確定。 c、項目工程部組織投標單位踏勘現(xiàn)場，會同技術質(zhì)量控制中心、稽核部、設計單位對已發(fā)出的招標文件、施工圖紙進行澄清或修改（答疑），由項目工程部會同稽核部編寫答疑文件發(fā)至各投標單位，同時報當?shù)卣袠宿k備案。評標分值由技術標、商務標和項目經(jīng)理資質(zhì)與業(yè)績、企業(yè)信譽四部分組成，并按工程類別的不同，分別設定四部分權重。 (1)詢標主要內(nèi)容： a、投標書中有關內(nèi)容所包含的承諾； b、中標后如何組織施工，如何保證質(zhì)量、工期，對工程的重點、難點采取什么措施； c、報價的分析說明、計費依據(jù)。 (2)向各投標單位退還保證金，向未中標單位收回招標文件、施工圖紙及有關資料。 對評價合格的承包商單位，由公司總裁批準后，邀請其參加投標；對已有業(yè)務合作的合格承包商單位，由項目公司總經(jīng)理批準后，邀請其參 加投標。評標小組人員應為單數(shù)。 b、評標 由評標小組按評標辦法評出最終得分前兩名，作為評標小組推薦的中標候選人，提交招標領導（工作）小組確定中標單位或?qū)χ袠撕蜻x人進行詢標。 d、決標 由招標領導（工作）小組（公司總裁辦會議）根據(jù)詢標情況擇優(yōu)確定中標單位，或根據(jù)當?shù)厍闆r授權評標專家小組直接確定中標人。 （供應 ）商的控制 （供應）商應每年進行一次考核。 01 在擴初（初步）設計報批通過之前由公司技術質(zhì)量控制中心負責與設計單位聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，項目公司配合；施工圖設計開始由項目公司負責與設計單位聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，公司技術質(zhì)量控制中心進行過程中的檢查與指導。項目銷售部負責與客戶相關變更的確定、信息傳遞和跟蹤、反饋；項目稽核部負責施工圖預算及相關變更費用的預算及信息傳遞。 技術質(zhì)量控制中心根據(jù)《設計任務書》的要求委托設計單位進行設計；設計單位的選擇按《合格承包商控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。 中標方案確定后一周內(nèi)，由技術質(zhì)量控制中心、營銷策劃中心提出修改意見，供設計單位完成報批方案。由技術總監(jiān)組織公司本部領導、項目公司、技術質(zhì)量控制中心、營銷策劃中心、稽核部等就技術、經(jīng)濟性進行內(nèi)部討論。 項目總工（辦）應將政府各職能部門的會審意見及時傳遞給技術總監(jiān)和項目總經(jīng)理閱知。 應在初步設計的深化階段組織對一些專題方案進行評審： a）建筑立面設計； b）建筑結(jié)構類型確定； c）深基坑圍護方案； d）新材料運用、重大設備的確定。由項目公司負 責組織有關人員（項目總經(jīng)理、總師、技術質(zhì)量控制中心相關人員、設計單位等）參加政府的擴初審批會。 施工圖設計前，需向設計單位 提供地質(zhì)詳勘報告等文件，地質(zhì)勘察報告文件由項目公司委托，項目公司總工程師審定。 項目總工（辦）負責根據(jù)設計會議紀要，督促設計單位及時提供施工設計圖。 項目總工（辦）匯總評審意見，經(jīng)項目技術負責人審核后，書面反饋給設計單位。圖紙會審紀要是圖紙的重要補充和修正，應確保文字清晰、表達正確。 ，由技術質(zhì)量控制中心及時將修改意見反饋給設計單位進行調(diào)整。設計單位的選擇參見《合格承包商控制程序》。在施工前由項目工程部組織圖紙會審。 案的評審內(nèi)容主要有 a）平面布置是否合理，包括功能分區(qū)、交通流線等； b）室內(nèi)空間處理是否舒適美觀，通風采光性能是否良好； c）裝修設計與其他建筑、結(jié)構、水、電、暖、消防等設計有無矛盾； d）整體造價及材料使用是否合適。 （辦）委托各專業(yè)設計。 ，由項目總工（辦）組織技術質(zhì)量控制中心、材料設備部、稽核部、建筑設計單位、營 銷策劃中心等相關部門和單位進行評審。會審紀要由項目工程部負責組織整理，由設計單位進行逐條答復并經(jīng)參加單位確認后發(fā)放 。 ，應與設計單位協(xié)商明確具體的出圖期限及相應的獎懲條款。 ，各階段設計工作由項目各階段的委托負責人根據(jù)各設計單位的設計進度、設計質(zhì)量及現(xiàn)場配合等情況填寫《承包（供應）商考核表 》，確定是否將其繼續(xù)納入合格承包（供應）商范圍。 須得到設計單位的書面認可，由項目工程部負責整改措施的實施及其資料的保管工作。 03 頁碼：第 1頁 共 6 頁 施工過程控制程序 修改狀態(tài)： A/0 施工過程控制程序 通過對施工單位、監(jiān)理及外部接口單位進行協(xié)調(diào)和控制管理，保證公司的開發(fā)項目如期完成，全面保證進度、質(zhì)量、成本等各項指標的實現(xiàn)。 。 對小區(qū)總體控制的水準點、坐標點進行嚴格保護，記錄技術參數(shù)，并定期檢查水準點、坐標點的保護情況。 對監(jiān)理單位施工前準備工作的檢查結(jié)果須填寫在《監(jiān)理公司施工前準備情況檢查表》上，后附家里人員上崗證明復印件。 對施工組織的控制 審查施工單位的施工組織設計，并將審查意見填寫在《施工組織設計審批表》上，以書面形式反饋給施工單位；對組織設計中不合理及錯誤之處，必須要求施工單位及時組織修改，并重新報審。 要求施工單位做好文明施工、環(huán)境保護措施，并將審查意見填寫在《施工組織設計審批表》上。 項目工程部對施工單位上報的總的施工進度計劃進行審核，審查進度計劃總體安排的合理性，是否滿足項目的總體安排，審查意見須填寫在《工程施工進度（調(diào)整）計劃審批 表》上，并報分管領導審批，審批意見反饋給施工單位。 項目工程部工程管理人員應加強對施工現(xiàn)場進行巡視、檢查，保證對整個施工過程的質(zhì)量實施控制，并將每日現(xiàn)場施工情況寫入《工程管理日記》中。 對重要的分項分部工程，項目工程部須要求施工單位制定施工方案，并對施工方案進行審查，將審查意見以《施工方案審批表》的形式反饋給施工單位，對需要修改的應要求施工單位限期修改，并重新報審 。 在工程實施過程中，由工程質(zhì)量管理部組織進行每月檢查和季度對口檢查， 形成每月工程檢查報告。項目竣工驗收執(zhí)行《項目竣工驗收工作規(guī)程》。 《通知函》的形式進行。項目工程部接到設計變更單后組織實施。 、施工單位召開工地例會（至少每兩周一次），總結(jié)近段時間的質(zhì)量、進度及安全文明施工情況，并由監(jiān)理整理形成會議紀要，分發(fā)至各單位。 施工過程中項目工程部應督促施工單位做好產(chǎn)品標識和檢、試驗狀態(tài)標識。 04 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 物質(zhì)產(chǎn)品標示控制程序 修改狀態(tài)： A/0 物質(zhì)產(chǎn)品標示控制程序 對物資和房產(chǎn)品進行有效標識，保證在有追溯性要求的環(huán)節(jié)和工序?qū)崿F(xiàn)可追溯性。標識的方式采用掛牌、標簽、油漆、外包裝及文字記錄等，項目工程部負責監(jiān)督；對鋼材、水泥、設備及裝飾材料等重要材料，項目工程部加強對批號、合格證、試驗單的檢查、核對。房屋及小區(qū)配套設施的標識在項目工程竣工后由銷售部移交物管公司管理； 當房產(chǎn)品標識需要更改時，須由原標識人員或授權人負責更改，填寫《產(chǎn)品標識更改記錄》并對更改結(jié)果進行驗證； 所有產(chǎn)品標識應加以保護，項目工程部應對委托供方所做標識進行檢查，若發(fā)生丟失或損壞應及時通知原標識部門，查明確認后，由原標識人員重新加以標識。 01 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 監(jiān)視和測量控制程序 修改狀態(tài)： A/0 監(jiān)視和測量控制程序 通 過對物資、生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品進行檢驗、試驗，并標識檢試驗狀態(tài)，防止不合格品的非預期使用和交付。 甲供材料采購時，材料設備部負責對進貨產(chǎn)品外觀、規(guī)格、數(shù)量進行驗證；對甲定乙供材料及施工單位自行采購的材料，由監(jiān)理公司和 施工單位共同檢驗產(chǎn)品外觀、規(guī)格、數(shù)量。取樣時，項目工程部委托監(jiān)理單位負責監(jiān)督，并作見證。 項目工程部人員會同監(jiān)理公司對進入現(xiàn)場材料，對質(zhì)量有懷疑的鋼筋、水泥、管材、電線、開關等進行隨機取樣，由監(jiān)理公司送試驗室試驗。 對進度計劃不能完成的，項目工程部應及時分析原因，并督促施工單位對下一步進度計劃進行調(diào)整，合理組織施工，采取必要的技術經(jīng)濟措 施，保證總進度計劃的實現(xiàn)；如果是因為設計配合不力或公司內(nèi)部部門工作滯后的原因影響進度，項目工程部須及時向分管領導匯報，協(xié)調(diào)解決。 對于砼工程，因工程進度需要，允許施工單位在取得試塊強度報告之前轉(zhuǎn)入下道工序施工。只有驗收合格，并簽字確認后，方能允許進入下一分項施工。 當一個分部工程的各分項全部合格時，方能進行分部工程驗收。 ，方可進行竣工驗收： a、各分部工程全部按竣工合格及設計要求完成； b、各分部工程評定結(jié)果符合要求； c、有完整的技術檔案和施工管理資料； d、主要功能和安全項目抽查結(jié)果符合要求。 由項目公司組織成立質(zhì)量驗收評定小組，進行質(zhì)量驗收、等級評定。 當消防、規(guī)劃、人防、綠化、土地復測等各單項工程均已完成后，由項目公司向相應的主管部門申請單項驗收。 場內(nèi)的材料（包括委托施工單位保管的甲供材料）及產(chǎn)品由施工單位進行標識管理，防止標識的涂改、破壞、丟失，項目工程部負責監(jiān)督實施。 /支持性文件 6 質(zhì)量記錄 、試驗報告檢查表 （子分部）工程質(zhì)量驗收記錄 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 項目工程部負責工程建設中材料、產(chǎn)品及管理等不合格項的控制。 對材料、設備的不合格項，由項目工程部組織材料部、監(jiān)理及施工單位進行評審。當連續(xù)三個月進度不合格或當該項目無法按時交付時，應將評審結(jié)果填寫在《不合格評審表》，并報分管領導審批。 分項、分部工程出現(xiàn)不合格項時，經(jīng)返工或返修可以使用不影響結(jié)構安全和使用功能的，可進行返工或返修，達到使用的要求并重新驗評。 對設計單位因設計質(zhì)量或設計配合影響到工程質(zhì)量及工程進度，項目工程部必須及時和設計單位取得聯(lián)系，要求改進，必要時根據(jù)合同條款規(guī)定對設計單位采取措施。 對于發(fā)生的不合格項，項目工程部須制定相應的糾正措施，具體按《糾正 措施 控制程序》執(zhí)行。 。 07 頁碼：第 1 頁 共 2 頁 數(shù)據(jù)分析控制程序 修改狀態(tài)： A/0 數(shù)據(jù)分析控制程序 通過收集并分析相關數(shù)據(jù)、記錄等信息，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進忌諱，并采取相應的糾正和預防措施。 ： a、銷售部負責對銷售服務的