【正文】 c）各工種圖紙是否完整，尺寸標注及用材說明是否明確； d）各工種設計圖紙之間尺寸、位置、標高是否明確、協(xié)調(diào)； e）材料、設備、構(gòu)件、構(gòu) 造、節(jié)點等施工工藝的詳圖及說明是否明確； f）各種管線的位置、尺寸、標高與建筑構(gòu)件是否矛盾； g）土建、安裝、設備、弱電系統(tǒng)的概算。內(nèi)部評審的主要內(nèi)容： a）環(huán)境設計與建筑物平面、立面關系是否存在矛盾； b）道路布置是否合理、是否有利于行車、步行和排水； c）場地 、道路、綠化間的銜接是否合理； d）各種硬質(zhì)景觀、水系、小品、垃圾箱、標識設施和位置的安排的合理性； e）花壇、擋墻、拉桿材質(zhì)與建筑、綠化的關系是否合理； f）是否合理考慮了活動與休息空間； g）綠化中各種喬木、灌木、花卉種類、搭配層次關系是否理想； h）土方工程量是否經(jīng)濟。 由管線綜合設計單位根據(jù)會審內(nèi)容繪制管線綜合圖并發(fā)放給各專業(yè)施工單位。 整理，由設計單位進行逐條答復并經(jīng)參加單位確認后發(fā)放。 ，由項目工程部組織弱電施工單位、監(jiān)理單位和公司相關部門進行設計交底和圖紙會審。 ，項目各階段的委托負責人應及時將情況反饋公司總經(jīng)理及本部技術質(zhì)量控制中心，并采取相應懲罰措施，直至取消設計單位合格承包商資格。 01 委托勘測單位進行定位、放 線，委托規(guī)劃部門進行灰線驗收。施工單位主要管理人員（項目經(jīng)理、副經(jīng)理、技術負責人）的調(diào)換須經(jīng)項目工程部負責人批準，并由項目工程部填寫《施工單位管理人員調(diào)換審批表》。 ，項目工程部對施工單位的準備工作進行檢查，當準備工作已經(jīng)全部完成，符合開工條件時，項目工程部及時簽復施工單位的《開工報 告》，允許開工；否則要求施工單位盡快作好施工準備，待條件具備時，再重新審核。 對進場的材料和設備及時進行檢查和驗證，具體操作按《監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 分部工程由項目工程部組織預驗收及 正式驗收，工程質(zhì)量管理部參與地基驗槽、基礎驗收、中間結(jié)構(gòu)驗收和竣工驗收。合同評審后由項目總經(jīng)理審批，審批同意后方能出具設計變更聯(lián)系單，銷售部同時向客戶收取應由其承擔的費用?！犊偨Y(jié)報 告》須上報項目負責人及本部工程質(zhì)量管理部。 式 施工單位自行采購的材料及委托施工單位保管的甲供材料、甲定乙供材料，由施工單位負責標識。 01 對進入施工現(xiàn)場的需經(jīng)復試的物資由施工單位送交有相應資質(zhì)的試驗部門進行檢驗和試驗。 項目工程部每月底審核本月進度完成情況，并與月進度計劃及總進度計劃比較。 當一個分項工程的各道工序均已完成且經(jīng)施工單位自檢合格的情況下，項目工程部及時會同監(jiān)理和施工單 位進行分項工程驗收，對隱蔽工程須簽復《隱蔽工程驗收記錄》。 在工程實施過程中，由工程質(zhì)量管理部組織月度檢查及季度進行相關工程 部對口檢查，具體按《工程管理月度評定工作規(guī)程》執(zhí)行。 收 當建設項目全部完成，各單位工程經(jīng)質(zhì)量核定達到合格標準后，項目工程部應督促施工單位及時整理各項交工文件及技術資料，起草竣工驗收報告，提出交工報告，并組織公司相關部門按當?shù)氐淖≌^(qū)配套建設與綜合驗收管理辦法要求，進行預驗收，并出《小區(qū)預驗收報告》。 各種權證、審批記錄由辦公室負責保 管，各種驗收記錄由項目工程部負責 保管，并于項目結(jié)束后交檔案室保管。項目工程部監(jiān)督其實施； ，將不合格事實填寫在《不合格項評審表》中。對部分材料有不合格項，若可以降級使用，必須經(jīng)過項目總工程師同意，并填寫《不合格材料降級使用審批表》。 ，項目工程部應及時進行現(xiàn)場察查看，分析原因，確定責任主體，落實人員及時處理。 01 ： a、排列圖、魚刺圖、調(diào)查表、抽樣檢測等； b、可采用適當?shù)?、并?jīng)檢驗正確的其他統(tǒng)計技術。 ，負責審核管轄部門制定的糾正措施。 顧客重大投訴時，由客戶服務部按《投訴處理工作規(guī)程》填寫《投訴處理單》，并及時傳遞給投訴涉及的直接責任人；由直接責任人組織制 定糾正措施（投訴涉及重大技術方案的，須經(jīng)總工程師審核），報分管領導批準后實施。 當糾正措施經(jīng)驗證后確認為無效的，應由原制定部門繼續(xù)分析原因，重新制定糾正措施并經(jīng)審批后在此實施；重復該程序直至確認有效。 、實施及驗證。 。 /支持性文件 /預防措施表 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 。確無數(shù)據(jù)、文字的，要在空格上劃斜線“ /”表式，或加蓋“以下空白”章，不得留有空白欄。 01 相關責任部門負責設計承包商的推薦，技術質(zhì)量控制中心負責初步資質(zhì)審查并匯總；技術總監(jiān)根據(jù)匯總情況，組織有關人員對擬邀請承包商進行考察。（ 5%— 30%） 以上因素及分值在設計的不同階段而所不同；規(guī)劃方案（包括景觀規(guī)劃方案）階段以技術標為主，注重方案創(chuàng)新和特色 ,占 70%— 90%；而施工圖階段企業(yè)的資質(zhì)、項目經(jīng)理人的素質(zhì)及費用、工期、配合服務措施等，占 40%— 70%。各評標因素分值的確定視具體項目由公司本部技術質(zhì)量控 制中心和項目公司確定，其中： 技術標的評分比重 1015%； 商務標的評分比重 6070%； 項目經(jīng)理素質(zhì)和業(yè)績的評分比重 1015%； 企業(yè)綜合實力的評分比重 5% 招標過程的組織： a. 項目工程部負責在交易中心發(fā)布發(fā)包信息； b. 項目工程部負責從報名單位中選擇符合要求的投標單位（或按當?shù)卣哌x擇符合要求投標單位）并進行考察，根據(jù)考察結(jié)果填寫《承包 (供應 )商評價表》，確定入圍的投標單位。 f. 開標：項目招標工作小組按招標文件規(guī)定的日期、地點進行。 ② 上述會談產(chǎn)生的紀要，經(jīng)雙方簽字后作為投標書的正式組成部分。 各承包商完成合同后，由公司本部責任部門會同項目有關部門對承包商的業(yè)績進行考核，作出記錄，填寫《承包 (供應 )商考核表》，對合格承包商建立《合格承包 (供應 )商名冊》，供以后選擇承包商參考。雙方簽字蓋章，并根據(jù)需要將合 同送工商行政管理部門鑒證認可。 ④ 企業(yè)綜合實力的評定：主要從投標單位的資質(zhì)等級、信譽、業(yè)績、信用等級、ISO9000 質(zhì)量體系等方面進行評定。投標單位有要求時，項目工程部會同項目稽核部、設計公司回答招標文件及施工圖紙中的疑問。 公開招標方式：主要適用于對施工類（土建、安裝、材料設備、裝修）單位的選擇。 評標因素及分值： a. 企業(yè)的資質(zhì)等級、資信、信譽、類似業(yè)務的業(yè)績。 技術質(zhì)量控制中心負責對勘察、設計承包商的評價與選擇，項目公司參與。外單位人員須經(jīng)過質(zhì)量記錄保管部門的分管副總經(jīng)理批準后方可借閱、借離。 ，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 全面質(zhì)量管理小組負責質(zhì)量管理類質(zhì)量記錄的控制和管理，并負責對各部門的質(zhì)量記錄控制進行監(jiān)督和檢查。 ： a、預防措施是否實施； b、實施的結(jié)果是否有效； c、措施是否永久保留。 以上數(shù)據(jù)及記錄的收集頻次及分析方法，應按《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。 01 工程項目質(zhì)量事故引出的糾正措施實施情況，由技術質(zhì)量管理中心組織進行驗 證。 ： a、人的因素； b、工具設備的因素； c、物資材料的因素； d、工作方法的因素； e、環(huán)境因素。 /支持性文件 措施控制程序 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 各職能部門負責本部門工作范圍內(nèi)相關數(shù)據(jù)的收集、整理及分析，并根據(jù)分析結(jié)果采取相應的糾正和預防措施。 。當施工單位不能在合同工期內(nèi)完成工程時，項目工程部應根據(jù)合同條款規(guī)定對其采取相應制裁措施。 當工程進度發(fā)生滯后時，項目工程部應對滯后的原因進行分析、評審，找出影響進度的主要因素。 本程序適用于工程建設中材料、產(chǎn)品 及管理等不合格項的控制，銷售服務過程中的不合格項的控制。 由施工單位用統(tǒng)一標識區(qū)分檢驗合格、檢驗不合格、未檢驗、已檢驗待定狀態(tài)。有關工作程序執(zhí)行《項目竣工驗收工作規(guī)程》。對審核不合格者，按上述程序重新執(zhí)行，并根據(jù)情況對施工單位采取一定的處罰措施，具體按《不合格控制程序》執(zhí)行。 在施工過程中，項目工程部管理人員應加強巡視，并將檢查的情況記錄在《工程管理日記》中；對樁基、砼結(jié)構(gòu)、屋 面等重要施工過程應作為重點進行檢查、監(jiān)督；對于砼施工過程須由分管人員將施工情況寫入《工程管理日記》中；對于樁基工程，分管人員須對 20％的樁的成樁過程進行記錄填寫《樁基工程施工記錄》。 項目工程部應及時檢查檢測、試驗報告原件，建立《檢驗、試驗報告檢查表》。 、試驗和驗收及狀態(tài)標識的具體實施。 項目工程部監(jiān)督施工單位對施工過程中大材料、設備、過程產(chǎn)品進行標識管理。 01對因設計配合不及時和設計質(zhì)量的不合格影 響工程進度和工程質(zhì)量，項目工程部應向設計單位發(fā)工作函，并要求答復意見。對不能勝任的監(jiān)理人員，應要求撤換。經(jīng)驗收合格后方能投入大面積施工。進度（調(diào)整）計劃必須經(jīng)過審核后方能執(zhí)行； 項目工程部須加強與設計的溝通，督促設計單位作好施工現(xiàn)場的配合工作；在工 程施工的過程中需要設計參與、確認的，項目工程部應及時通知設計單位參加，以保證工程順利實施； 項目工程部加強和公司各相關部門的溝通、配合，對因部門內(nèi)部工作或部門之間配合不利的原因造成對進度影響，在自我分析解決的同時須及時向公司領導匯報，以協(xié)調(diào)解決或采取其他的必要措施； 當進度調(diào)整影響到房屋交付時，項目工程部必須填寫《工程施工進度（調(diào)整）計劃匯報表》，報公司領導審批，并通知銷售部。 施工環(huán)境與條件 方面的控制 檢查施工單位對周圍的自然環(huán)境可能對施工造成的不利影響是否已作好充分的準備和采取了有效的措施，是否已在施工組織設計中體現(xiàn)，并將結(jié)果填寫在《施工組織設計審批表》上。監(jiān)理細則由項目工程部負責人審批，監(jiān)理規(guī)劃須由總工程師審批。 、檢查項目工程部的施工過程的管理控制。 （樁基）驗槽、基礎驗收、中間結(jié)構(gòu)驗收和竣工驗收；對應專業(yè)工程為各單項驗收。 ，有各工種設計人員和設計總負責人的簽字、設計單位公章和主要設計人員的資質(zhì)印章。 ，負責與設計單位進行技術協(xié)調(diào)，項目公司委托。 ，由項目總工（辦）組織設計單位、技術質(zhì)量控制中心、材料設備部、稽核部、營銷策劃中心等相關部門進行評審。 ，技術質(zhì)量控制中心組織協(xié)調(diào)。 項目工程部負責 整理圖紙會審紀要，由設計單位進行逐條答復并請參與各方負責人簽字、蓋章。技術質(zhì)量控制中心組織前后相關設計單位進行設計交底和技術答疑，闡述設計意圖和設計理念，交待關鍵部位和注意節(jié)點，形成會議紀要。 修訂后的初步設計經(jīng)技術質(zhì)量控制中心審核、技術總監(jiān)確認后，由項目公司負責報送當?shù)卣飨嚓P職能部門，并請城市建設、規(guī)劃等主管部門組織會審。 修訂后的方案設計經(jīng)公司技術質(zhì)量控制中心審核、技術總監(jiān)確認后，由項目總工（辦）報送政府各相關職能部門，并請城市建設規(guī)劃等主管部門組織會審。 技術質(zhì)量控制中心組織聘請建筑專家組成規(guī)劃方案評審小組，結(jié)合方案的經(jīng)濟指標，對投標方案進行綜合評審，選出較優(yōu)方案，或者進行方案組合，以確定將要實施的規(guī)劃方案；由技術質(zhì)量控制中心組織公司本部高管人員 (公司總裁辦公會議 )審定要實施的規(guī)劃方案。 營銷 策劃中心、稽核部、材料設備部等相關部門根據(jù)工作的關聯(lián)性分別參與各設計階段評審和會審工作。 /支持性文件 管理文件匯編 （供應）商評價表 （供應）商考核表 （供應）商名冊 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM (2)上述會談產(chǎn)生的紀要，經(jīng)雙方簽字后作為投標書的正式組成部分。 評標小組組成 評標小組由招標領導小組（公司總裁辦會議）組成，或根據(jù)當?shù)厍闆r可邀請外聘專家組成評標小組。 h、自確定中標人后 30日內(nèi) (1)由項目公司負責向市招標辦提交招標投標情況書面報告，報告內(nèi)容具體參見《承包（供應）商選擇規(guī)程》。 計分評標法：適用于一類、特類工程項目。 項目公司會同稽核部、技術質(zhì)量控制中心編制招標文件和評標辦法，具體內(nèi)容及方式參見《杭州市建設工程施工招標投標管理辦法》或當?shù)卣嘘P的建設工程施工招標投標管理辦法。 （供應）商的選擇方式 該方式主要適用于對廣告、行銷策劃及辦公設備、設施等承包（供應） 商的選擇。 01 頁碼：第 1 頁 共 5 頁 合格承包商控制程序 修改狀態(tài)： A/0 合格承包商控制程序 擇優(yōu)選擇承包（供應）商，確保承包（供應）商提供的產(chǎn)品及服務滿足本公司建設項目的特定目標。 按照《建設工程招投標管理辦法》，成立招標領導小組和招標工作小組。 c、項目工程部組織投標單位踏勘現(xiàn)場，會