【正文】 問題，做出評(píng)審結(jié)論 ， 提出 整改決定和要求，包括確定責(zé)任單位、責(zé)任人和整改期限。 質(zhì)檢部 于 管理 評(píng)審 前 一周 對(duì)各部門提 交的報(bào)告進(jìn)行匯總分析 ，并在此基 礎(chǔ)上編寫《質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》 ， 其內(nèi)容應(yīng)包括： a、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況 及環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)的實(shí)施情況 ； b、 以往管理 評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況 以及法律法規(guī)的遵循情況 ； c、 內(nèi)、外部審核結(jié)論； d、 公司內(nèi)外的環(huán)境及法律、法規(guī) 變化對(duì)體系影響； e、 改型建議。 相關(guān) 部門負(fù)責(zé)人在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，二周內(nèi) 準(zhǔn)備如下資料： a、 質(zhì) 檢 部 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告 ； 公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況；糾正 /預(yù)防 措施 與 實(shí)施情況 ； 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程業(yè)績(jī) ； 以往管理 評(píng)審 跟蹤措施的實(shí)施情況。 各部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)的評(píng)審文件，并對(duì)管理評(píng)審會(huì)議提出的相關(guān)改進(jìn)措施具體實(shí)施。 質(zhì)檢部 a、 質(zhì)檢部為管理評(píng)審過程的歸口管理部門。 各職能 部門應(yīng) 對(duì)業(yè)務(wù)對(duì)口的相關(guān)記錄進(jìn)行檢查。 c、 記錄的貯存環(huán)境應(yīng)防盜、防火、防潮、防 鼠咬、蟲蛀，具體由記錄管理人員控制。 記錄的查閱、借閱 a、 需查閱或借閱記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人同意，方 可查閱或借閱，查閱借閱人員應(yīng)妥善保管和使用，不得丟失或涂改、撕 頁等。 質(zhì)檢部根據(jù)公司發(fā)展需要及時(shí)更新記錄表格，各部門也可根據(jù)本部門工作需要對(duì)本部門制訂的 記錄表格進(jìn)行更新 。 記錄表格的編制 質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件中引用的記錄 ， 由質(zhì)檢部組織編制記錄表格并予 以 編號(hào) ， 確定發(fā)放范圍。 《文件控制程序》 《相關(guān)法律 法規(guī) 與其它要求清單》 記錄控制程序 對(duì)質(zhì) 量環(huán)境管理體系形成的記錄進(jìn)行有效控制 ，以 提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量 環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 確認(rèn)及分類 辦公室根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲取的法律 法規(guī) 及其 它要求的適用性： a、是否與公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)； b、是否為現(xiàn)行有效版本。 與公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的法律 法規(guī) 其它要求包括： a、國(guó)家和地方政府或職能部門制訂頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章制度。 《記錄控制程序》 《質(zhì)量環(huán)境管理體系文件編號(hào)規(guī)定》 《 圖樣、工藝 文件編號(hào)規(guī)定》 《法律 法規(guī) 與其它要求控制程序》 記錄 《文件發(fā)放 /收回登記表》 《 受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)單》 《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)更改記錄》 《程序文件更改記錄》 《文件銷毀申請(qǐng)表》 《文件銷毀清單》 《文件借閱 復(fù)制記錄 》 法律 法規(guī) 與其它要求控制程序 識(shí)別 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的法律 法規(guī)及其它相關(guān)要求并對(duì)其實(shí)施控制。 留作資料保存的 作廢文件，文 件歸口部門應(yīng)加蓋“作廢保留”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 文件的換版和作廢 若發(fā)生下列情況之一，文件應(yīng)進(jìn)行換版，原文件作廢。 圖樣 工藝文件 的更改由技術(shù)部按《 圖樣 、 工藝文 件編號(hào)規(guī)定 》 執(zhí)行。 文件在使用過程中發(fā)現(xiàn) 與實(shí)際不符，文件歸口部門應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，并重新得到批準(zhǔn)。 查閱借閱文件時(shí)，需經(jīng)文件歸口部門負(fù)責(zé)人同意后，方可辦理有關(guān)手續(xù)，并填寫《文件借閱登記表》 ， 借閱人員應(yīng)妥善保存文件，禁止涂改及可能導(dǎo)致文件破損的行為，并按指定日期歸還文件。 文件的存放應(yīng)防潮、防 霉、防蛀 ， 以磁盤存放的文件均要有備份，并要有防磁措施。 文件的 發(fā)放 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、管理類文件由辦公室確定 發(fā) 放范圍，統(tǒng)一編號(hào)印制，注明分發(fā)號(hào)，并填寫《文件發(fā)放 /收回記錄》。 其它管理文件由 相 關(guān)部門編制，主管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 文件的 編寫 、 審批 質(zhì)量環(huán)境 管理 手冊(cè)由質(zhì)檢部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件分類 本公司質(zhì)量環(huán)境兼容管理體系文件，分以下四個(gè)層次 ： a、質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) b、程序文件 c、作業(yè)文件（包括管理文件、技術(shù)文件、外來文件） d、記錄表格 技術(shù)文件包括圖樣、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、產(chǎn)品說明書 、產(chǎn)品安裝維修手冊(cè)等。 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù) 文件（除外來文件）歸口管理。 Q/SHY 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/SHY— CX— 20xx 質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件匯編 （ 第一版 ） 批準(zhǔn)人 ： 分發(fā)號(hào) ： 受控狀態(tài)： 20xx— 9— 15發(fā)布 20xx— 9— 15實(shí)施 陜西華揚(yáng)太陽能有限公司 發(fā)布 程序文件目錄 、調(diào)試及售后服務(wù)控制程序 16. 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 17. 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 易爆有毒有害物品管理程序 醚管理程序 20. 噪聲排放控制程序 21. 固體廢棄物管理程序 22. 能源和資源管理程序 檢驗(yàn) 控制程序 文件控制程序 對(duì)與質(zhì)量 環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保使用現(xiàn)場(chǎng)得到文件的有效版本，防止 作廢文件的非預(yù)期使用。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件 。 外來文件包括：各類標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的文件（圖樣） 、 行業(yè)主管部門下發(fā)的與質(zhì)量環(huán)境 管理體系有關(guān)的文件 、 法律、法規(guī)等 。 程序文件由質(zhì)檢部組織各職能部門編寫 ， 相關(guān)部門會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件及管理文件 的管理 由辦公室按《質(zhì)量環(huán)境管理體系文件編號(hào)規(guī)定》執(zhí)行。 技術(shù)文件由技術(shù)部確定發(fā)放范圍，統(tǒng)一編號(hào)印制，注明分發(fā)號(hào)，并填寫《文件發(fā)放 /收回記錄》。 文件的持有者應(yīng)妥善 保管文件，不得私自復(fù)印和對(duì)外提供，調(diào)離時(shí)應(yīng)交回發(fā)放部門。 合同或法規(guī)要求 給顧客或相關(guān) 部門 提供文件時(shí)，由有關(guān)職能部門到文件歸口部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，必要時(shí)應(yīng)得到管理者代表的批準(zhǔn)。 管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)文件的充分性 、 適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)由文件歸口部門對(duì)文件進(jìn)行修改，并再次得到批準(zhǔn)。 文件更改采用換頁更改和手寫更改兩種方式。 a、文件 經(jīng)多次修改，閱讀很不方便； b、 文件需大幅度修改； c、文件不適用。 外來文件的控制 外來文件由辦公室歸口管理 技術(shù)部協(xié) 助 辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別最新有效版本的外來文件，并建立有效的聯(lián)系渠道，進(jìn)行購買。 適用于 本 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)法律 法規(guī) 及其它要求的控制。 b、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)范與官方機(jī)構(gòu) 規(guī) 定、指南，如國(guó)家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知、行業(yè)等設(shè)計(jì)規(guī)范 和標(biāo)準(zhǔn)等 。 辦公室根據(jù)確認(rèn)結(jié)果制訂《相關(guān)法律 法規(guī) 與其它要求清單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 本程序適用于公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所形成的記錄的控制。質(zhì)檢部應(yīng)建立公司《記錄清單》，注明記 錄的保存期。 質(zhì)檢部對(duì)新的記錄表格使用原替代表格編號(hào) 的，由 記錄表格編制部門及時(shí)收回作廢記錄表格并銷毀。 b、本公司記錄一般不外傳、借用，確需外借（包括顧客和相關(guān)方查閱）需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 d、 體系運(yùn)行一般保存期為三年，產(chǎn)品質(zhì)量記錄和有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄根據(jù)產(chǎn)品壽命周期和政府行業(yè)部門的有關(guān)規(guī)定由質(zhì)檢部確定，并在《記錄清單》中注明；當(dāng)合同或相 關(guān)方有規(guī)定或要求時(shí)，按相應(yīng)規(guī)定或要求執(zhí)行。 質(zhì)檢部應(yīng) 對(duì) 各部門的記錄的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 b、 編制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》； c、 收集和準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議所需的文件； d、 做好管理評(píng)審會(huì)議記錄； e、 對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施 實(shí)施驗(yàn)證。 管理評(píng)審時(shí)機(jī) 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次，正常情況下， 在內(nèi)審的 糾正 措施完成后進(jìn)行，兩次評(píng)審的間隔不超過 12 個(gè)月。 b、 營(yíng)銷部 顧客反饋的信息：包括顧客 滿意度測(cè)量結(jié)果及顧客 報(bào)怨 ，市場(chǎng)分析報(bào)告。 參加管理評(píng)審 會(huì)議的人員應(yīng)包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，和各部門負(fù)責(zé)人。 管理評(píng)審輸出 質(zhì)檢部在評(píng)審會(huì)議結(jié)束 5 日之內(nèi)，編制《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門。 《文件控制程序 》 《記錄控制程序》 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 人力資源控制程序 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的崗位人員具 備 相應(yīng)的能力 要求 ，能夠 勝任本職工作。 各部門 a、 提出本部門人力資源的配 備 和培訓(xùn)要求； b、 負(fù)責(zé)本部門人員的日常管理及考核。 b、 各部門 /車間工作人員考核由各部門 /車間組織、實(shí)施，每年進(jìn)行一次，考核結(jié)果 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報(bào) 辦公室 備案，各部門和 辦公室 應(yīng)保持考核的相關(guān)記錄。 各部門 可根據(jù)本部門實(shí)際工作需要自行組織培訓(xùn)，并保持相關(guān)培訓(xùn)記錄。 i、 行 業(yè)主管部門安排的培訓(xùn)。 培訓(xùn)期間 辦公室 做好培訓(xùn)的考勤、管理和協(xié)調(diào)工作。 關(guān)鍵工序 、 特殊工序作業(yè)人員，必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)， 考核合格，持證上崗 。 辦公室 應(yīng)保持培訓(xùn)的相關(guān)記錄，建立公司《 特種作業(yè)人員登記表 》 《持證上崗人員登記表 》。 總工程師對(duì)設(shè)備管理負(fù)全面責(zé)任。 質(zhì)檢部負(fù) 責(zé) 組織設(shè)備的驗(yàn)收。 自制設(shè)備由技術(shù) 部 自行設(shè)計(jì)或委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)，生產(chǎn)部組織制造。 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備， 物流部 向生產(chǎn)部辦理交接手續(xù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)。 設(shè)備的使用 技術(shù)部按設(shè)備的價(jià)值、精度將本公司設(shè)備 分為一般設(shè)備和主要設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)在《設(shè)備臺(tái)賬》中注明設(shè)備的類別。 操作人員必須熟悉所使用設(shè)備的性能，操作要領(lǐng)及日常保養(yǎng)方法，必須嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 公司生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)實(shí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 設(shè)備維修 設(shè)備使用過程中應(yīng)堅(jiān)持先修理后生產(chǎn)的原則，堅(jiān)持預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃?rùn)z修并重的方針。 本公司內(nèi)不能完成的大修，由生產(chǎn)部委外維修，并組織驗(yàn)收。 設(shè)備的封存和報(bào)廢。 設(shè)備報(bào)廢后，生產(chǎn)部應(yīng)在設(shè)備臺(tái)賬上 注明“報(bào)廢” ，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部注銷設(shè)備的固定資產(chǎn)臺(tái) 賬。 本程序適用于對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程進(jìn)行策劃。 物流部 負(fù)責(zé)采購過程的策劃。 對(duì)于特定的項(xiàng)目、合同或產(chǎn)品，由 技術(shù)部 組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，形成《質(zhì)量計(jì)劃》。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a、目標(biāo)和指標(biāo)； b、法律法規(guī)要求； c、明確應(yīng)進(jìn)行的主要活動(dòng)； d、明確各項(xiàng)活動(dòng)的責(zé)任部門（或責(zé)任人）及時(shí)間要求； e、需配置的資源； f、需編制的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄； g、確定監(jiān)視和測(cè)量的方法及應(yīng)配置監(jiān)測(cè)裝置； h、確定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及接收準(zhǔn)則。 質(zhì)檢部對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān) 督 、檢查、并做好相關(guān)記錄。 質(zhì)檢部是本程序的歸口管理部門 。 環(huán)境因素的識(shí)別步驟 專家講解和培訓(xùn)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的方法。 評(píng)價(jià)的方法 采用是非 判斷法和專家判斷法。 評(píng)價(jià)出的重大 《 環(huán)境因素清單 》 報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)過程產(chǎn)生的文件，按《文件控制程序》和《記錄管理程序》管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品 的設(shè)計(jì)開發(fā)能力及公司的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a、 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的性能指標(biāo)、價(jià)格、交貨期、交付等活動(dòng)的要求； b、 顧客 雖未明確要求，但產(chǎn)品的預(yù)期用途和規(guī)定用途必須的產(chǎn)品要求； c、 國(guó)家法律、法規(guī)的要求（如質(zhì)量法、環(huán)保法等）； d、 公司確定的任何附加要求及對(duì)顧客的承諾等。 a、 常規(guī)合同： 合同所列產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸等技術(shù)要求均在本公司產(chǎn)品樣本中，價(jià)格、交貨期、交貨方式、結(jié)算方式等均為常規(guī)的合同。 在合同評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品提出問題或修改建議時(shí)，由營(yíng)銷部與顧客及時(shí)溝通，并 將溝通結(jié)果書面反饋至提出問題 的 部門，保存相關(guān)記錄。營(yíng) 銷 部負(fù)責(zé)建立 和保存 合同清單。 合同評(píng)審過程的記錄由營(yíng)銷部按《 記錄控制程序 》 執(zhí)行。 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的組織和技術(shù)指導(dǎo)以及輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改和確認(rèn)等，下 達(dá) 《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》、《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》。