【正文】 書 檢測中心程序文件 第 10 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號(hào)： ASDJC/FD0320xx 文件控制程序 版 本 A/0 共 4 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 JJ檢測原始記錄 CG操作規(guī)程 JF檢測方法 QT其它 ISO/IEC17025:20xx 的要求進(jìn)行編寫。 資料管理員負(fù)責(zé)技術(shù)文件的整理、歸檔、借閱、清理工 作 。 3 職責(zé) 負(fù)責(zé) 體系文件 的批準(zhǔn)、發(fā)布。 ，如需拍照，須經(jīng)檢測中心主任同意后方可。 檢測中心程序文件 第 8 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號(hào)： ASDJC/FD0220xx 保密工作程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 。也不得利用上述技術(shù)資料開展本公司生產(chǎn)、銷售或開發(fā)活動(dòng)，以保護(hù)客戶所有權(quán)（征得用戶同意的除外）。 4 程序 ，由于檢測的需 要有可能獲得客戶的各類技術(shù)資料（包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品配方、檢測方法等），除征得客戶的同意外，接待人員有責(zé)任對(duì)這些材料進(jìn)行保密和保護(hù)其所有權(quán)。 、傳真等方式傳送檢測結(jié)果時(shí)。 5 支持性文件 《 保密工作 程序》 檢測中心程序文件 第 7 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號(hào)： ASDJC/FD0220xx 保密工作程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 檢測中心有責(zé)任為客戶保密、保護(hù)客戶的所有權(quán)（含專利權(quán)）。 不開展影響檢測公正性的項(xiàng)目。 ，應(yīng)立即逐級(jí)上報(bào)，采取適當(dāng)糾 正活動(dòng)或進(jìn)而采取糾正措施。 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 經(jīng)常保持與最高管理者的溝通，負(fù)責(zé)連續(xù)跟蹤 國家認(rèn)監(jiān)委資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 和中國實(shí)驗(yàn)室國家認(rèn)可委員會(huì)的認(rèn)可要求，及時(shí)反映管理體系運(yùn)作中存在的實(shí)際問題，積極協(xié)助最高管理者維護(hù)中心管理體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。 4 程序 維護(hù)和提高檢測能力 檢測中心主任 經(jīng)常聽取技術(shù) 負(fù)責(zé)人 關(guān)于中心技術(shù)資源配置和檢測能力的情況，并對(duì)存在的問題和糾正、改進(jìn)的措施提出要求。 ，保證檢測能力、公正性和誠實(shí)性措施的建立 。由檢測中心辦公室起草編制的《檢測中心程序文件》，作為公司檢測中心質(zhì)量體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，經(jīng)審查 A 版《檢測中心程序文件》符 合 CNASCL01:20xx 標(biāo)準(zhǔn)，符合公司檢測中心總體發(fā)展要求；現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。 要求公司各部門，檢測中心下屬部門自批準(zhǔn)之日起嚴(yán)格執(zhí)行 批準(zhǔn)： 年 月 日 檢測中心程序文件 第 3 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編 號(hào)： ASDJC/FD20xx 02 目錄 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 序號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 頁碼 1 ASDJC/FD0120xx 公正性保證程序 5 2 ASDJC/FD0220xx 保密工作程序 7 3 ASDJC/FD0320xx 文件控制程序 9 4 ASDJC/FD0420xx 要求、標(biāo)書、合同評(píng)審程序 13 5 ASDJC/FD0520xx 檢測分包控制程序 15 6 ASDJC/FD0620xx 服務(wù)和 供應(yīng)品采購程序 18 7 ASDJC/FD0720xx 服務(wù)客戶程序 20 8 ASDJC/FD0820xx 投訴處理程序 22 9 ASDJC/FD0920xx 不符合檢測工作控制程序 24 10 ASDJC/FD1020xx 糾正措施控制程序 27 11 ASDJC/FD1120xx 預(yù)防措施控制程序 29 12 ASDJC/FD1220xx 記錄控制程序 31 13 ASDJC/FD1320xx 內(nèi)部審核程序 35 14 ASDJC/FD1420xx 管 理評(píng)審程序 38 15 ASDJC/FD1520xx 工作過程控制程序 41 16 ASDJC/FD1620xx 人力資源管理程序 44 17 ASDJC/FD1720xx 設(shè)施環(huán)境控制程序 47 18 ASDJC/FD1820xx 安全內(nèi)務(wù)管理程序 49 19 ASDJC/FD1920xx 檢測方法確認(rèn)程序 51 20 ASDJC/FD2020xx 測量不確定度評(píng)定程序 54 檢測中心程序文件 第 4 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號(hào)： ASDJC/FD20xx 02 目錄 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 序號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 頁碼 21 ASDJC/FD2120xx 數(shù)據(jù)控制程序 60 22 ASDJC/FD2220xx 設(shè)備控制程序 62 23 ASDJC/FD2320xx 量值溯源控制程序 66 24 ASDJC/FD2420xx 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 68 25 ASDJC/FD2520xx 期間核查控制程序 70 26 ASDJC/FD2620xx 樣品管理程序 73 27 ASDJC/FD2720xx 能力驗(yàn)證計(jì)劃控制程序 76 28 ASDJC/FD2820xx 現(xiàn)場檢測控制程序 78 29 ASDJC/FD2920xx 檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序 80 30 ASDJC/FD3020xx 檢測報(bào)告管理程序 83 檢測中心程序文件 第 5 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號(hào)： ASDJC/FD0120xx 公正性保證程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 為了保證 和維護(hù)中心 檢測工作的公正性、獨(dú)立性、誠實(shí)性， 不受任何不良的行政干擾和外界影響， 建立并維持良好的信譽(yù)，特編制本程序 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)保證公正性的措施實(shí)施情況的監(jiān)督檢 查工作 。 檢測 中心重視能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)計(jì)劃，將該項(xiàng)工作的計(jì)劃和實(shí)施列入年度的重點(diǎn)工作計(jì)劃，并力爭始終保持滿意的程度。 保證自律、公正行為和誠實(shí)性 全體員工必須 熟悉、理解和自覺遵守質(zhì)量方針及各種規(guī)章制度，充分重視自律和公正行為在中心的重要性。 為客戶保守機(jī)密信息，尊重客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不得干預(yù)影響檢測公正性的工作。為維護(hù)客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保密要求特制訂本程序。 。 ，檢測中心辦公室在下達(dá)工作任務(wù)單的同時(shí)，必須向檢測人員說明其保密要求，檢測人員在檢測過程中不得向檢測中心以外人員透露樣品檢測的情況及檢測數(shù)據(jù)。 ，檢測中心全體工作人員均應(yīng)遵守保密及保護(hù)所有權(quán)的規(guī)定，注意不造成客戶之間保密要求發(fā)生相互沖突。辦理時(shí)注意保密，無關(guān)人員不得介入。 ，根據(jù)情節(jié)或后果情況給予批評(píng)教育、行政處分，直至追究法律責(zé)任。 、程序性文件 。 4 程序 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立和維持程序來控制構(gòu)成其質(zhì)量體系的所有文件（內(nèi)部制定或來自外部的），諸如規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、其他規(guī)范化文件、檢測方法，以及圖紙、軟件、規(guī)范、指導(dǎo)書和手冊(cè) 等 。 所依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、方法等并結(jié)合實(shí)際需要編寫有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書（檢測實(shí)施細(xì)則、設(shè)備校驗(yàn)方法、樣品的處理和制備方法、儀器設(shè)備操作規(guī)程）和各種 技術(shù) 記錄 表格 。 負(fù)責(zé)編制 受控文件分發(fā)的控制清單，包括文件名稱、編號(hào)、領(lǐng)取人、發(fā)放日期等，并在發(fā)放的文件上加蓋紅色“受控”印章，以便于查閱。 ，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以保持文件持續(xù)適用和滿足要求。 ，征求有關(guān)技術(shù)人員意見，技術(shù)文件 由中心技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)后 實(shí)施更改。修訂頁交 中心經(jīng)理 審批生效，被修改的內(nèi)容同時(shí)作廢。 文件均需保存適當(dāng)?shù)钠谙蓿谙薜拈L短根據(jù)文件的重要程度來定。 體系文件持有者對(duì)文件應(yīng)妥善保管，不得涂改、損壞、丟失。 保密的技術(shù)檔案資料未經(jīng) 中心技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)，不得借閱。 的管理 。 檢測中心程序文件 第 12 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號(hào)： ASDJC/FD0320xx 文件控制程序 版 本 A/0 共 4 頁 更改標(biāo)記 0 第 4 頁 文件評(píng)審 文件評(píng)審由最高管理者組織，各 部門 負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。 2 適用范圍 適用于合同（標(biāo)書、要求）或任務(wù)的評(píng)審 。 4 工作程序 合同的分類 按繁簡程度分： （ 1）常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目合同； （ 2）新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測項(xiàng)目合同。 評(píng)審方式 （ 1）對(duì)于檢測能力范圍內(nèi)的日常項(xiàng)目 ，綜合管理 室 負(fù)責(zé) 接待和了解顧客的需求，對(duì)顧客的期望和要求進(jìn)行評(píng)審，簽訂委托檢測 協(xié)議 ，并簽字認(rèn)可。 （ 4）對(duì)于周期檢測 的項(xiàng)目，如果顧客要求不變，只需初次進(jìn)行評(píng)審，并做好記錄。 綜合管理室 負(fù)責(zé)將檢測的進(jìn)展情況與客戶溝通。 合同評(píng)審記錄由 綜合管理室 歸檔保 存 5 支持性文件 《 檢測分包控制程序 》 6 相關(guān)記錄 （ 1） 合同評(píng)審表 （ 2） 試驗(yàn)申請(qǐng)表 檢測中心程序文件 第 15 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號(hào)： ASDJC/FD0520xx 檢測分包控制程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 確保分包工作能滿足質(zhì)量檢驗(yàn)要求 ,保證檢驗(yàn)質(zhì)量 。 綜合管理 時(shí) 負(fù)責(zé) 填寫 “ 分包方評(píng)審表 ” ， 報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查， 檢測中心主任 批準(zhǔn)。 室 應(yīng)組織 專業(yè)技術(shù)人員 選擇分包實(shí)驗(yàn)室。合同內(nèi)容至少應(yīng)包含： (1) 甲乙雙方實(shí)驗(yàn)室名稱； (2) 分包內(nèi)容 （ 檢測項(xiàng)目）； (3) 分包性質(zhì) （固定的還是臨時(shí)的） ； (4) 檢測方法和細(xì)則的規(guī)定（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或方法 ) ； (5) 分包儀器設(shè)備的配置和保證； (6) 分包的環(huán)境條件； (7) 對(duì)分包方管理體系的要求及證明文件（最好是通過國家計(jì)量認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室 ， 或是在通過 ISO/IEC 17025認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室中間選擇）； (8) 對(duì)分包方管理體系的審核（若沒有管理體系證明）； (9) 檢測報(bào)告的內(nèi)容、形式和數(shù)量； (10) 檢測收費(fèi)的價(jià)格； (l1) 雙方的責(zé)任和義務(wù)（如：對(duì)樣機(jī)及資料完 整性、安全性以及保密的要求）； (12) 分包方授權(quán)簽字人的資格確認(rèn)（分包合同的簽字和分包報(bào)告的簽字）； (13) 違約處理。 綜合管理室 匯總、編制分包資料（包括技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、分包計(jì)劃申請(qǐng)、 分包 方評(píng)價(jià)結(jié)論等資料或其復(fù)印件），作為分包實(shí)施依據(jù) ，實(shí)施分包。 有要求時(shí)，可與顧客共同對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證。 2 范圍 適用于檢測中心儀器設(shè)備 ,消耗品的采購 . 3 職責(zé) 檢測中心技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和消耗品的采購計(jì)劃的審批；各驗(yàn)室負(fù)責(zé)消耗品的檢驗(yàn)及驗(yàn)收；計(jì)量管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購入、驗(yàn)收并建立設(shè)檔案 。 新購置的儀器設(shè)備驗(yàn)收 技術(shù) 負(fù)責(zé)人組織計(jì)量員、公司設(shè)備管理員及其他有關(guān)人員參加驗(yàn)收。 ，由計(jì)量員將主機(jī)及有關(guān)的附件的情況做好記錄，并由參加 驗(yàn)收的人員簽名。采購量大的消耗品可實(shí)施抽查驗(yàn)收的方法。領(lǐng)用發(fā)放需進(jìn)行登記，填寫物品出庫記錄。對(duì)怕擠、怕壓的消耗品應(yīng)限制疊放層數(shù)。 評(píng)估的主要內(nèi)容： (1)各服務(wù)方同類服務(wù)比較，各供方同類材料、儀器設(shè)備的性能比較； (2)各服務(wù)方和供應(yīng)方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力； (3)性價(jià)比； (4)其他用戶的使用信息反饋。 3 職責(zé) 各相關(guān)專業(yè)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)的服務(wù)顧客及投訴的調(diào)查、分析及處理； 各相關(guān)專業(yè)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人不能處理的報(bào)總質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理； 各相關(guān)專業(yè)室 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)顧客提出的相關(guān)專業(yè)檢測 /校準(zhǔn)技術(shù)方面的問題進(jìn)行解釋； 各相關(guān)專業(yè)室技術(shù)負(fù)責(zé)人不能處理的報(bào)總技術(shù)負(fù)責(zé)人處理； 檢測中心全體人員均有保護(hù)顧客機(jī)密信息的責(zé)任； 資料管理員 負(fù)責(zé)顧客投訴記錄的歸檔工作。 檢測過程中由于檢測中心的原因不能按時(shí)交付結(jié)果而需要變更期限時(shí) , 相關(guān)專業(yè)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。 檢測過程中如顧客提出對(duì)所送物品（樣品）的檢測過程進(jìn)行觀察，按照《