【正文】 版次： 0/A 信息交流與溝通工作程序 文件編號： CJDQMSCX01 第 3 頁 共 3 頁 各 職能部門將獲取的法律、法規(guī)與其他要求及時傳遞給相關部門和單位，以便其在生產(chǎn)活動中遵照執(zhí)行。 b) 法律、法規(guī)和要求的變化情況。 e) 產(chǎn) 品重大不合格、環(huán)境和職業(yè)安全健康事故、事件。 6. 工作程序 信息交流的內(nèi)容：分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流 內(nèi)部信息的內(nèi)容包括： a) 管理體系中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針、目標、指標管理方案的實施情況。 市場營銷部負責在投標時向招標單位傳遞公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針和管理體系認證的信息，將招標單位的要求及時向主管領導匯報，向相關職能部門通報。 技術質(zhì)量 部 負責本公司在施工過程中的質(zhì)量、技術業(yè)務范圍的內(nèi)外部信息的接受和傳達、處理，負責向管理者代表報告重大信息。 員工安全健康代表：由工會推舉或指定的在生產(chǎn)活動中在職業(yè)安全健康問題上能代表員工利益的代表。 公司管理者代表： 本資料來 自 二 0 一 0 年七月二十八日 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 信息交流與溝通工作程序 文件編號： CJDQMSCX01 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 通過建立公司內(nèi)部各層次之間、各職能部門之間、與相關方及顧客之間的溝通渠道，及時收集、處理和反饋各方的問題，以確保公司在生產(chǎn)活動中所涉及的各種內(nèi)外部信息能得到有效的溝通、交流、協(xié)商。 2. 適 用范圍 本程序適用于公司內(nèi)部、公司與外部相關方的信息溝通、交流、協(xié)商和接受、處理。 4. 相關 文件 《法律、法規(guī)與其他要求獲取識別更新工作程序》 《應急準備和響應工作程序》 本資料來 自 5. 職責 總經(jīng)理負責建立適當?shù)男畔贤ê徒涣鞴芾眢w系，確保溝通和交流的有效性。 工程部、 安全部、行政保衛(wèi)部負責本公司在施工過程中的文 明施工、環(huán)境保護、職業(yè)安全健康業(yè)務范圍的內(nèi)外部信息的接受和傳達、處理，并負責向管理者代表報告重大信息。 材料設備部負責向物資、設備供給方傳遞公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針和管理體系認證的信息，向其提出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求，并在采購合同中予以約定。 b) 法律、法規(guī)與其他要求的遵循情況。 f) 內(nèi)外部審核、管理評審結(jié)果。 c) 向工程分承包方、材料供應商、顧客以及社區(qū)、居民通報公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理的方針。 工程管理部、企業(yè)管理部、安全部、行保部定期了解各單位的信息溝通、交流工作情況，及時收集、匯總、整理內(nèi)外部重要信息，必要時向公司主管領導匯報。 b)口頭傳達、匯報、協(xié)商。 b) 走訪、邀請來訪等。 2. 適用范圍 本程序適用于公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系有關的部門及項目經(jīng)理部的文件資料控制工作。負責行政管理類文件的控制。 技術質(zhì)量部 負責施工技術資料的歸檔前的審核，施工作業(yè)指導書的審批按相應的管理文件執(zhí)行。 專業(yè)文件資料：各部門業(yè)務系統(tǒng)中對于工程質(zhì)量體系有關的文件。 專業(yè)文件資料的編號由各歸口主管部門按規(guī)定實施。 工程技術類文件資料 按照《質(zhì)量計劃大綱》，每個工程項目開工前由項目經(jīng)理部經(jīng)理主持編制工程項目質(zhì)量計劃，公司技術質(zhì)量部審核，管理者代表審批。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 文件控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX02 第 3 頁 共 4 頁 行政管理文件和專業(yè)文件除程序中有規(guī)定以外，均由公司主管領導簽發(fā)。 文件登記、收發(fā) 行政管理類文件由經(jīng)理辦公室按發(fā)放范圍進行發(fā)放，并在《發(fā)文清單》上做好發(fā)放登記。 各部室編制本部門《受控文件清單》（清單中表明文件的名稱、版本號或生效時間、 本資料來 自 編號等信息）交經(jīng)理辦公室，由經(jīng)理辦公室匯總，建立公司受控文件總清單。 其它文件如需復印時，須經(jīng)該文件主控部 門簽認后方可復印，復印件和原件一樣管理。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 文件控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX02 第 4 頁 共 4 頁 文件更改時，與該更改文件相關的其它文件的相關內(nèi)容在 30 天之內(nèi)修改完畢，以保 證相關文件的有效性、一致性。 本資料來 自 對于非規(guī)范性文件及非延續(xù)性文件，機關各部室由專、兼職文件資料員在部門領導監(jiān)督下銷毀，各單位由專、兼職文件資料員在項目經(jīng)理、書記監(jiān)督下銷毀。 3. 術語和定義 參見公 司《管理手冊》中的術語和定義 . 本資料來 自 4. 相關文件 《文件控制工作程序》 《公司檔案管理辦法》 《管理手冊》 現(xiàn)行國家、地方施工資料管理規(guī)程 5. 職責 技術質(zhì)量部為該程序的主控部門，負責建立公司記錄清單及公司科技檔案的日常管理。 6. 工作程序 記錄的分類及形式： 分類：記錄分為施工過程中產(chǎn)生的記錄和管理體系運行中產(chǎn)生的記錄； 形式：以表格形式為主，還有紙張文字記錄、照片、錄像、計算機磁盤等。 記錄的編制： 本資料來 自 記錄是工程質(zhì)量、安全、環(huán)保最終達到規(guī)定要求、保證管理體系有效運行的證據(jù)，應具有及時性、準確性、完整性、真實性，應滿足顧客的要求。 歸檔記錄借閱時，由資料員填寫《借閱登記簿》，借閱后不得涂改、遺失、填注、拆散或自行轉(zhuǎn)借，用完后應及時歸還。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 記錄控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX03 第 3 頁 共 3 頁 7. 記錄各表格 表 本資料來 自 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 管理評審工作程序 文件編號： CJDQMSCX04 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 按規(guī)定的時間間隔對公司管理體系進行評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，使管理體系得到持續(xù)改進。 管理者代表組織評審活動，擬定《管理評審計劃》，審核管理評審報告。 6 工作程序 評審頻次、時機 公司每年至少進行一次管理評審 ,一般是在內(nèi)部審核之后或第三方審核之前，間隔不超過12個月。評審計劃中明確評審的時間、地點、人員、目的、內(nèi)容、范圍及所需資料。 f）改進的建議。 參加評審會議的人員按照評審內(nèi)容發(fā)表意見和建議，對相關問題進行評審。 c）對與顧客及其他相關方要求 有關的產(chǎn)品的改進制定措施。相關部門對《管理評審報告》中確定的應改進項目制定改進措施并實施。 一般操作人員：指特種作業(yè)以外的施工作業(yè)人員。協(xié)助各業(yè)務系統(tǒng)負責一般管理人 員的選擇、調(diào)配和考核。 組織部牽頭負責中層以上干部的選拔考核。 人力資源的配置及管理： 按照公司《人力資源管理辦法》， 根據(jù)崗位需要，從學歷、職 本資料來 自 稱、崗位技能和經(jīng)驗等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全工作的人員能夠勝任 本崗位工作，并持有崗位證書 。 ，由系統(tǒng)推薦、用人單位考核、人力資源部審批。聘用后由用人單位與聘用人員簽訂《崗位協(xié)議書》。 培訓 組織機構(gòu) 由公司領導、機關部門領導組成公司職工教育委員會，系統(tǒng)成立教育領導小組。對未納入培訓計劃，但根據(jù)實際情況確需培訓的 ,在補報追加計劃后 ,實施培訓。 b）參加非取證外部培訓，需由員工個人提出申請，經(jīng)所在單位領導、系統(tǒng)領導及人力資源管理中心批準后方可參加。 崗位適應性培訓，以部門或系統(tǒng) 組織內(nèi)培為主。 人力資源部負責組織對新招收的大中專畢業(yè)生、技校生進行崗前培訓教育，合格后到業(yè)務部門或基層單位進行實習鍛煉。 培訓考核與評價 各類培訓要按計劃進行，并達到培訓目的。為此，制定設備控制工作程序。 材料設備部：負責設備的采購、調(diào)配、使用、維修、保養(yǎng)、報廢及技術改造；負責設備租賃管理工作；建立設備資產(chǎn)臺帳；負責《設備管理控制程序》的編制及運行。 6. 工作程序 設備采購 設備采購計劃的申請 每年年底，分公司制定《年度機械設備購置計劃申請表》，項目經(jīng)理部制定《工程設備需求計劃》，報材料設備部。 小型設備的采購：可直接選購社會公認名優(yōu)產(chǎn)品或本公司同種型號的產(chǎn)品。采購合同應包括設備名稱、型號、數(shù)量、隨機附件及資料、驗收標準、付款情況及到貨日期等。 材料設備部按審批后的《設備大修理計劃》組織設備的外修或自修 設備修竣后，材料設備部組織設備使用單位人員對設備修理質(zhì)量進行驗證。材料設備部對設備保養(yǎng)實施情況進行檢查監(jiān)督，每月至少一次并做好記錄。租賃的設備必須簽定《機械設備 租賃合同》一式四份，甲、乙方各一份，公司財務部、材料設備部各一份備案。 狀態(tài)標識：設備所屬單位對報廢及停放設備進行明確標識。材料裝卸應服從材料人員的現(xiàn)場指揮，做好材料的搬運、裝卸工作。 培訓 ，制定年度培訓計劃，由人力資源管理中心組織培訓。 3 術語和定義 物資 :原材料、材料、成品、半成品。 供應商 :指提供物資及設備的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商。 材料設備部 審批材料采購計劃。 負責對材料人員的考核、使用及業(yè)務培訓協(xié)調(diào)工作。 負責對供貨方的環(huán)境行為及職業(yè)健康安全行為施加影響，并簽訂《環(huán)保附加規(guī)定》。 負責對施工現(xiàn)場材料的管理，并做到有效控制，定期對材料消耗進行核算分析。 用料計劃的編制與審核 物資供應分公司根據(jù)項目經(jīng)理部的材料需用計劃進行匯總，并安排采購員進行采購供應。 搜集供貨方評價資料，內(nèi)容包括 : 本資料來 自 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 采購控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX07 第 3 頁 共 4 頁 a營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測報告或合格證等資料； b供貨方的信譽業(yè)績及使用方的評價等情況； c供貨方實地考察情況。并對供貨方定期評價及產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)保證，確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 物資供應分公司建立《材料采購合同登記臺帳》 采購合同的變更 采購合同需要變更 時，材料設備部會同物資供應分公司、施工單位與供貨方協(xié)商解決，變更合同的簽訂執(zhí)行原審批程序 物資供應分公司根據(jù)項目經(jīng)理部月材料需用計劃進行采購供應，填寫《材料采購臺帳》 采購材料的驗證 材料檢驗執(zhí)行《檢驗和試驗控制程序》，對檢驗不合格材料執(zhí)行《不合格品控制程序》。 2. 適用范圍 凡公司采用分包方式管理的工程分包商（即包工包料）及勞務分包商與公司簽定分包合同的管理均適用于本程序。包括工程分包（專業(yè)分包）和勞務分包 工程分包商：與本公司簽訂分包合同，以包工包料或工程清包的方式承建某工程中的部分項目的施工單位。 總工程師 ：主持對工程分包商技術方案評審，對分包工程的技術、質(zhì)量承擔領導責任。 發(fā)布工程分包招標信息，組織對投標單位投標文件的審核。 負責對工程分包現(xiàn)場安全 文明施工實施檢查、指導與服務。 材料設備部： 負責對報名投標單位的設備能力進行評審，對標書中設備配置部分進行評審。授權(quán)與中標單位簽訂《經(jīng)濟合同》、《安全生產(chǎn)協(xié)議書》、《治安消防協(xié)議書》、《職工生活 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 分包工作程序 文件編號： CJDQMSCX08 第