【正文】 4 次，否則必須作換頁處理。當原編制或?qū)徟块T因機構調(diào)整已被撤消時，由具有相應職能的部門和人員負責文件更改的提出或?qū)徟?，但必須獲取原審批所需的背景資料。 作廢文件的銷毀和留用 作廢的和超過保管期的一、二、三類文件，由文件制定部門負責收回，并在《文件發(fā)放清單》上做好記錄，各部門銷毀文件，及時登記在《文件銷毀清單》上，并附《文件（記錄）銷毀申請單》。復制文件的發(fā)放按照 的有關規(guī)定執(zhí)行。 一、二、三類文件接收和發(fā)放均應使用《文件發(fā)放清單》。 二類文件《程序文件》由各職能部門負責編寫和修訂，分管領導審核，管理者代表批準。 公司各職能部門負責本部門專有文件的編寫、審核與管理 。 公司各部門負責人負責參與分管部門編制的公司程序文件的審核。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量和 文件和資料的控制。 3 職責 辦公室 是本程序的主管歸口部門，負責本程序的制定、修改和監(jiān)督考核。 辦公室 負責公司文件的發(fā)放、登記、編號和存檔；負責對公司其它部門的文件管理指導、檢查及監(jiān)督考核。 外來文件有辦公室負責收集 。 三類文件（技術作業(yè)文件），由職能部門編寫和修訂，分管領導審核，必要時報總經(jīng)理批準。 文件的管理 文件的編號方法 HT－ － － 年號 文件序號 文件類型 公司 代號 注：文件已有唯一性編號的，可采用原編號 文件類型： A－質(zhì)量 手冊 B－程序文件 C作業(yè)指導文件 W外來文件 例如質(zhì)量手冊編號為 DFSSC00120xx DFS— 公司代號 SC— 文件類型 001— 文件序號 20xx— 發(fā)布年號 建立“本部門受控文件清單” 各部門應建立本部門的“ 本部門受控文件 清單”，并對其變動情況實行動態(tài)管理，隨時掌握文件的 現(xiàn)行修訂狀態(tài)和有效版本，保證各使用場所文件的適宜性和有效性。 文件的補領 體系文件在丟失或破損嚴重影響使用時，使用人應向文件的發(fā)放部門申請補領新文件，經(jīng)發(fā)放部門負責人批準后 ，即可領取新文件，新文件的受控號仍然使用原文件的受控號。 為積累知識作為資料保存的失效文件，由留用部門提出申請，經(jīng) 辦公室 批準，在文件首頁上加蓋“作廢文件”印章，并在《文件發(fā)放清單》上做 好記錄，由 申請留用部門保管。文件的更改經(jīng)審批后，由原制發(fā)部門組織更改。文件使用人員負責進行換頁處理，作廢頁按本程序 條款的規(guī)定統(tǒng)一銷毀。 每年 辦公室 負責組織對公司體系文件的有效性進行評審，必要時按照本程序條款的有關規(guī)定予以修改。負責監(jiān)督指導各部門建立、保存和管理有關的記錄，建立公司程序文件規(guī)定的記錄清單 ； 各部門負責 體系運行所需記錄的編制、上報、標識、編號、歸檔、保存和處理工作，并按本程序規(guī)定的要求具體實施記錄的控制 、 管理、監(jiān) 督和檢查指導。填寫時字跡要清晰、整齊、能準確識別，填寫人員簽名時必須簽全 名 ； 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準確 、語言要簡練 ， 收集和保存的記錄 及 顧客提供的記錄可以使用復印件 ； 各 種 管理記錄和報告要及時填寫，各 種 操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應隨時整理，不得后補、偽造 ； 記錄填寫完，原則上不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、可追溯性，并為制定糾正 與 預防措施提供依據(jù)。記錄跨部門需要整合，由使用部 ，相關部門落實 。記錄保管 部門 同時 建立“ 文件 /記錄銷毀清單 ” 。 5 相關文件 和 記錄 《文件控制程序》 《文件編寫導則》 文件 /記錄清單 文件 /記錄 銷毀申請單 文件 /記錄銷毀清單 文件 /記錄 借閱 記錄 采 購 控 制 程 序 （ ） 1 目的 通過 對 采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 維修 組 負責提出備品備件的采購需求。 B 類產(chǎn)品：對于 最終產(chǎn)品質(zhì)量有關的原材料（ 包裝箱 ）定為 B 類采購產(chǎn)品。 B 類產(chǎn)品 包裝物 等執(zhí) 行抽查檢驗。必要時，要求供方提供樣品 ，由 質(zhì)檢科 組織檢驗。對供貨質(zhì)量下降的供方，應要求其限期改進，如不改進則可取消其合格供方資格。 采購信息及有關部資料的管理 采購部對下發(fā)的月計劃，即時整理，備查 ； 對資質(zhì)證明和證書應及時歸檔并妥善保管 ； 采購合同 采購員 與 供方洽談，達成意向后擬制采購合同，合同中應明確對 產(chǎn)品的要求，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、技術要求、產(chǎn)品標準、驗收方法、特殊 要求以及違約責任事項 ； ..2 采購合同簽定后 后，報 分管經(jīng)理 批準后加蓋合同專用章，合同生效 ；合同應由專人負責并歸檔管理； 合同生效后，采購 員 負責監(jiān)督供方按照合同的要求保質(zhì)保量 供貨 。 半成品的檢驗，按照半成品檢驗規(guī)范進行檢驗；； 5 相關文件 和記錄 《 不符合 控制程序》 供方評價表 合格供方名錄 采購計劃 采購合同 生產(chǎn)與服務提供控制程序 （ ） 1 目的 對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量 的各因素進行控制，確保生產(chǎn)產(chǎn) 品的質(zhì)量、成本、產(chǎn)量、供貨時間達到規(guī)定的要求，滿足顧客 的需要。 月度生產(chǎn)計劃： 生技科 根據(jù)供銷部 的 月份實際銷售情況，以年度生產(chǎn)計劃為基礎，綜合分析后制定月度生產(chǎn)計劃，經(jīng)部門 經(jīng)理審批后發(fā)送至 生產(chǎn) 各 部門 。 5 相關文件 和 記錄 《生產(chǎn)和服務提供控制程序 》 《生產(chǎn)工作計劃》 《調(diào)度工作日志》 工藝參數(shù)記錄 生產(chǎn)報表 設備巡檢記錄 工藝巡檢記錄 顧客滿意 度 控制程序 （ ） 1 目的 通過對顧客滿意度的測量，評價 管理體系的有效性，尋找持續(xù)改進的機會。 供銷部 負責本 部門 顧客滿意度的測量。 如 : 對質(zhì)量滿意度的計算方法 10%顧客對質(zhì)量很滿意、 80%較滿意、 5%一般滿意、 3%較不滿意、2%很不滿意，則質(zhì)量滿意度＝ 10% +80% +5% +3%+2% 0＝ 97% 同樣的方法可以測定其他要素的滿意度 顧客滿意度的計算方法： 把產(chǎn)品的各要素：質(zhì)量、價格、服務等進行綜合分析，并賦予不同的權數(shù)： 、 、 、 (權數(shù)之和等于 1) 。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系所覆蓋部門 的內(nèi)部審核。 辦公室 應于審核實施前提前 3 天將審核實施計劃下達受審核部門。首次會議內(nèi)容： 審核組長介紹審核組成員及分工； 明確審核的目的、范圍和依據(jù)； 簡介審核的日程安排，澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容； 確定末次會議時間、地點、出席人員等。 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，要當場