【正文】 4 次，否則必須作換頁處理。當(dāng)原編制或?qū)徟块T因機(jī)構(gòu)調(diào)整已被撤消時(shí)，由具有相應(yīng)職能的部門和人員負(fù)責(zé)文件更改的提出或?qū)徟?，但必須獲取原審批所需的背景資料。 作廢文件的銷毀和留用 作廢的和超過保管期的一、二、三類文件，由文件制定部門負(fù)責(zé)收回，并在《文件發(fā)放清單》上做好記錄，各部門銷毀文件，及時(shí)登記在《文件銷毀清單》上，并附《文件（記錄）銷毀申請(qǐng)單》。復(fù)制文件的發(fā)放按照 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 一、二、三類文件接收和發(fā)放均應(yīng)使用《文件發(fā)放清單》。 二類文件《程序文件》由各職能部門負(fù)責(zé)編寫和修訂，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。 公司各職能部門負(fù)責(zé)本部門專有文件的編寫、審核與管理 。 公司各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)參與分管部門編制的公司程序文件的審核。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量和 文件和資料的控制。 3 職責(zé) 辦公室 是本程序的主管歸口部門，負(fù)責(zé)本程序的制定、修改和監(jiān)督考核。 辦公室 負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、登記、編號(hào)和存檔；負(fù)責(zé)對(duì)公司其它部門的文件管理指導(dǎo)、檢查及監(jiān)督考核。 外來文件有辦公室負(fù)責(zé)收集 。 三類文件（技術(shù)作業(yè)文件），由職能部門編寫和修訂，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的管理 文件的編號(hào)方法 HT－ － － 年號(hào) 文件序號(hào) 文件類型 公司 代號(hào) 注：文件已有唯一性編號(hào)的，可采用原編號(hào) 文件類型： A－質(zhì)量 手冊(cè) B－程序文件 C作業(yè)指導(dǎo)文件 W外來文件 例如質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為 DFSSC00120xx DFS— 公司代號(hào) SC— 文件類型 001— 文件序號(hào) 20xx— 發(fā)布年號(hào) 建立“本部門受控文件清單” 各部門應(yīng)建立本部門的“ 本部門受控文件 清單”，并對(duì)其變動(dòng)情況實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，隨時(shí)掌握文件的 現(xiàn)行修訂狀態(tài)和有效版本，保證各使用場所文件的適宜性和有效性。 文件的補(bǔ)領(lǐng) 體系文件在丟失或破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，使用人應(yīng)向文件的發(fā)放部門申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)新文件，經(jīng)發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 ，即可領(lǐng)取新文件，新文件的受控號(hào)仍然使用原文件的受控號(hào)。 為積累知識(shí)作為資料保存的失效文件，由留用部門提出申請(qǐng)，經(jīng) 辦公室 批準(zhǔn)，在文件首頁上加蓋“作廢文件”印章，并在《文件發(fā)放清單》上做 好記錄，由 申請(qǐng)留用部門保管。文件的更改經(jīng)審批后，由原制發(fā)部門組織更改。文件使用人員負(fù)責(zé)進(jìn)行換頁處理，作廢頁按本程序 條款的規(guī)定統(tǒng)一銷毀。 每年 辦公室 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司體系文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按照本程序條款的有關(guān)規(guī)定予以修改。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各部門建立、保存和管理有關(guān)的記錄，建立公司程序文件規(guī)定的記錄清單 ； 各部門負(fù)責(zé) 體系運(yùn)行所需記錄的編制、上報(bào)、標(biāo)識(shí)、編號(hào)、歸檔、保存和處理工作，并按本程序規(guī)定的要求具體實(shí)施記錄的控制 、 管理、監(jiān) 督和檢查指導(dǎo)。填寫時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，填寫人員簽名時(shí)必須簽全 名 ； 記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確 、語言要簡練 ， 收集和保存的記錄 及 顧客提供的記錄可以使用復(fù)印件 ； 各 種 管理記錄和報(bào)告要及時(shí)填寫，各 種 操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造 ； 記錄填寫完，原則上不允許任何部門或個(gè)人涂改，以確保其原始性、可追溯性，并為制定糾正 與 預(yù)防措施提供依據(jù)。記錄跨部門需要整合，由使用部 ，相關(guān)部門落實(shí) 。記錄保管 部門 同時(shí) 建立“ 文件 /記錄銷毀清單 ” 。 5 相關(guān)文件 和 記錄 《文件控制程序》 《文件編寫導(dǎo)則》 文件 /記錄清單 文件 /記錄 銷毀申請(qǐng)單 文件 /記錄銷毀清單 文件 /記錄 借閱 記錄 采 購 控 制 程 序 （ ） 1 目的 通過 對(duì) 采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 維修 組 負(fù)責(zé)提出備品備件的采購需求。 B 類產(chǎn)品：對(duì)于 最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的原材料（ 包裝箱 ）定為 B 類采購產(chǎn)品。 B 類產(chǎn)品 包裝物 等執(zhí) 行抽查檢驗(yàn)。必要時(shí)，要求供方提供樣品 ，由 質(zhì)檢科 組織檢驗(yàn)。對(duì)供貨質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進(jìn)，如不改進(jìn)則可取消其合格供方資格。 采購信息及有關(guān)部資料的管理 采購部對(duì)下發(fā)的月計(jì)劃，即時(shí)整理，備查 ； 對(duì)資質(zhì)證明和證書應(yīng)及時(shí)歸檔并妥善保管 ； 采購合同 采購員 與 供方洽談，達(dá)成意向后擬制采購合同，合同中應(yīng)明確對(duì) 產(chǎn)品的要求，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、技術(shù)要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、特殊 要求以及違約責(zé)任事項(xiàng) ； ..2 采購合同簽定后 后，報(bào) 分管經(jīng)理 批準(zhǔn)后加蓋合同專用章，合同生效 ；合同應(yīng)由專人負(fù)責(zé)并歸檔管理； 合同生效后，采購 員 負(fù)責(zé)監(jiān)督供方按照合同的要求保質(zhì)保量 供貨 。 半成品的檢驗(yàn)，按照半成品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)；； 5 相關(guān)文件 和記錄 《 不符合 控制程序》 供方評(píng)價(jià)表 合格供方名錄 采購計(jì)劃 采購合同 生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序 （ ） 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量 的各因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)產(chǎn) 品的質(zhì)量、成本、產(chǎn)量、供貨時(shí)間達(dá)到規(guī)定的要求，滿足顧客 的需要。 月度生產(chǎn)計(jì)劃： 生技科 根據(jù)供銷部 的 月份實(shí)際銷售情況，以年度生產(chǎn)計(jì)劃為基礎(chǔ)，綜合分析后制定月度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)部門 經(jīng)理審批后發(fā)送至 生產(chǎn) 各 部門 。 5 相關(guān)文件 和 記錄 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 》 《生產(chǎn)工作計(jì)劃》 《調(diào)度工作日志》 工藝參數(shù)記錄 生產(chǎn)報(bào)表 設(shè)備巡檢記錄 工藝巡檢記錄 顧客滿意 度 控制程序 （ ） 1 目的 通過對(duì)顧客滿意度的測量，評(píng)價(jià) 管理體系的有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 供銷部 負(fù)責(zé)本 部門 顧客滿意度的測量。 如 : 對(duì)質(zhì)量滿意度的計(jì)算方法 10%顧客對(duì)質(zhì)量很滿意、 80%較滿意、 5%一般滿意、 3%較不滿意、2%很不滿意，則質(zhì)量滿意度＝ 10% +80% +5% +3%+2% 0＝ 97% 同樣的方法可以測定其他要素的滿意度 顧客滿意度的計(jì)算方法： 把產(chǎn)品的各要素：質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等進(jìn)行綜合分析，并賦予不同的權(quán)數(shù)： 、 、 、 (權(quán)數(shù)之和等于 1) 。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系所覆蓋部門 的內(nèi)部審核。 辦公室 應(yīng)于審核實(shí)施前提前 3 天將審核實(shí)施計(jì)劃下達(dá)受審核部門。首次會(huì)議內(nèi)容： 審核組長介紹審核組成員及分工； 明確審核的目的、范圍和依據(jù)； 簡介審核的日程安排，澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容； 確定末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員等。 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，要當(dāng)場